昌宁县工业信息商务科技局2024年度

部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

昌宁县工业信息商务科技局是县政府的工作部门，是财政全额拨款的行政单位，贯彻工业、信息化、商务、科技的发展战略和政策，拟订全县工业、信息化、商务、科技领域政策措施。编制并组织实施工业、信息化、商务、科技发展规划和年度计划。提出调整优化产业布局、结构的政策建议。拟订并组织实施工业和信息化产业布局规划和结构的政策措施，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。推进工业体制改革和管理创新。拟订全县内外贸易、国际经济合作和外商投资的相关政策。贯彻执行行业技术规范和标准。

内设6个股室，包括：党政办公室、发展规划股、工业股、信息化股、商贸股、科技股；所属事业单位1个：昌宁县科技成果转化中心。昌宁县工业信息商务科技局行政编制23名。其中，正科级领导职数1名：局长1名；副科级领导职数3名：副局长3名（其中，1名兼任县无线电管理办公室主任、1名兼任县外国专家局局长），股所级领导职数6名。

（二）部门绩效目标的设立情况

2024年，昌宁县工业信息商务科技局设立了部门整体支出绩效目标。绩效目标为：1.贯彻工业、信息化、商务、科技的发展战略和政策，拟订全县工业、信息化、商务、科技领域政策措施；2.提出工业和信息化固定资产投资规模、方向及县级财政扶持建议；3.贯彻实施企业技术创新政策措施，推进工业和信息化行业技术创新体系建设；4.依据产业发展规划，加快推进新材料、生物化工、生物医药、信息服务、生产性服务等新兴产业的发展。负责装备制造业的组织协调工作；5.指导中小企业和民营经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业及民营经济发展中的重大问题；6.指导协调全县的科技进步工作；7.指导协调通信运营业的发展，促进电信、广播电视和计算机网络融合；8.本着实事求是、客观合理的原则，做到整体与局部相结合、近期与长远相结合，规范和细化预算编制，加强支出的分类管理，统筹安排各项支出；9.基本支出足额保障；10.严格落实中央八项规定及其实施细则精神，严格执行公务接待制度，实行定接待地点、定陪客人数、定接待标准；严禁公车私用，规范公务用车管理，统筹调度工作用车，严格执行公务用车审批制度；进一步严格差旅费管理，严格执行出差，报销审批制度，进一步严厉管理经费审批程序，严格执行因公出国各项规定；11.严格预算管理，切实按照相关部门管理制度要求，坚持执行财经和财务制度；12.根据相关政策文件要求，严格控制结转结余；13.把各种技能和技术应用于项目运作中，以满足和超过有关各方面的要求，保证项目组织良好；14.严格按要求控制“三公”经费支出，提高使用效率；15.建立健全相关财经管理制度和内控制度，并切实按照相关部门管理制度要求，坚持执行财经和财务制度；16.及时按要求对部门预决算、“三公”经费预决算进行公开；17.做好资产管理与预算管理有效对接工作，做到动态管理与静态管理相结合。确保资产的安全完整，实现资产保值增值。

（三）部门整体收支情况

昌宁县工业信息商务科技局2024年度收入合计2435.32万元，其中：财政拨款收入2435.32万元，占总收入的100%；2024年度支出合计2435.32万元，其中：基本支出536.9万元，占总支出的22.05%；项目支出1898.42万元，占总支出的77.95%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.12万元，其中：公务用车运行维护费4.17万元，公务接待费0.95万元。支出决算为6.95万元，完成预算的135.74%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，与预算一致；公务用车购置及运行费支出决算为6万元，完成预算的143.88%；公务接待费支出决算为0.95万元，完成预算的100%。

（四）部门预算管理制度建设情况

建立并完善单位预算管理内控制度：一是领导重视，做好总体部署、部门协调、进度跟踪等工作；二是明确职责，强化制度落实。专项资金实行项目管理，专款专用，不得虚列项目支出，不得截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金，提高资金使用效益。三是加强监督，立行立改。建立健全支出内部控制制度和内部稽核、审批、审查制度，完善内部支出管理，强化内部约束。

（五）严控“三公”经费支出情况

一是严格预算管理。严格遵循“先有预算、后有支出、厉行节约、只减不增”的原则，编细做实“三公”经费预算，从源头上加强监管，严禁超预算或无预算安排“三公”经费支出。

二是严格制度管理。严格落实中央、省、市关于政府过“紧日子”、严格财政支出等相关要求，严格规范支出，严格日常监管，推进“三公”经费管理长期化、规范化和制度化。

三是严格票据审核。公务接待费实行“一事一结”，报销时附派出单位公函或公务检查通知、发票、消费清单、公务接待审批单、接待清单等。公务用车严格执行“三定”制度，在报销审核时，对超范围、超标准、不符合“三公”经费管理的票据，一律退回。

二、绩效自评组织情况

（一）绩效自评目的

一是通过组织自评工作，认真学习绩效管理内容，不断完善工作机制和健全财务管理制度，在部门内部树立“立项必讲绩效”的管理理念，为深化财政体制改革提供组织和制度保障。二是通过对项目立项情况（重点为绩效目标的设置情况）、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效；三是通过自评，进一步对我单位整体支出决策是否科学合理、项目执行是否高效、项目产出是否达标、资金安排是否起到了保运转、保重点的目标进行回顾和总结；四是及时总结经验，通过改进管理措施，完善工作机制，加强财政支出管理，提高财政资金的使用效益和管理水平。

（二）自评前期准备

根据《中华人民共和国预算法》相关规定，在预算编制时，建立事前绩效目标编制工作，构建事中绩效跟踪和绩效评价机制。为确保绩效目标如期实现，单位根据确定的部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，对绩效目标的完成情况进行跟踪和绩效自评。

（三）自评组织过程

昌宁县工业信息商务科技局高度重视项目自评工作，组织企业进行项目绩效评价工作。由专人负责绩效自评工作。严格按照文件要求，收集相关数据，填报《项目支出绩效自评表》，认真撰写绩效自评报告，及时向分管项目工作的分管领导汇报工作进度，要求分管领导要及时进行跟进督导，确保按照时间节点完成自评工作任务。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

2024年整体支出预算数2435.32万元、决算数2435.32万元，预算执行率为100%。其中：基本支出536.9万元，项目支出1898.42万元。

（二）产出情况分析

根据部门职能职责，结合2024年部门整体绩效目标，我局坚决贯彻落实中央、省、市、县的一系列决策部署，较好完成了各项主要绩效目标任务。昌宁园中园多功能综合光伏项目、云南通威二期20万吨高纯晶硅项目、大沙坝光伏发电项目、年产24万吨饲料生产项目、年加工4000吨硅材料建设项目、云味食品有限公司特色食品加工项目均于今年建成投产。柯街南菜北运冷链物流项目入选省级骨干冷链物流基地，县域商业体系建设行动项目建设完成并通过验收。通过多部门共同努力，昌宁县入选2024年县域充换电设施补短板试点公示名单。向上争取资金2530.23万元，完成目标任务的103.75%。获批省级科研平台建设项目2个，云南通威高纯晶硅有限公司同东北大学、昆明理工大学联合申报的“云南省晶硅材料技术创新中心（筹）”，实现保山市“零突破”，云南恒益冷链国际供应链管理有限公司获批省级“恒益冷链供应链星创天地”，实现昌宁县“零突破”。全县4户企业被认定云南省2024年度创新型中小企业和专精特新中小企业（昌宁县红庆糖业有限责任公司、云南坤山伟业能源科技有限公司、昌宁遐尔茶品有限责任公司3户企业入选2024年度创新型中小企业，昌宁华龙农副产品开发有限责任公司入选2024年专精特新中小企业）。云南通威高纯晶硅有限公司实施的“万吨级多晶硅生产原料三氯氢硅提纯技术与装备集成示范”省科技厅重大专项已通过升级验收，“高效节能多晶硅还原炉关键技术及装备研究”项目研发工作进展顺利,并已实现科技成果转化，获批市级科研项目3个、专家工作站1个、技术创新中心2个，获批省级科研项目2个、专家工作站1个、科技型中小企业9个，申报高新技术企业入库5个、申报认定2个。

（三）效益情况分析

2024年度，昌宁县工业信息商务科技局点工作稳步推进、经济指标运行良好，特别是工业发展呈现出结构优化、质量提升、平稳发展的良好态势。根据县财政局绩效考核文件精神，绩效目标在本年圆满完成，达成预期指标。

（四）满意度情况分析

昌宁县工业信息商务科技局2024年度上级主管部门及县政府满意度≥95%，社会公众或服务对象满意度≥95%。

本次评价得分为100分，自评等级“优”。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在问题

财务管理制度不够完善，资产管理不够严谨，项目支出进度不均衡，资金使用方面预算不够细致。

（二）整改情况

进一步加强加快预算执行进度，提高财政资金的使用效益。坚持绩效导向，突出预算支出效率，坚持精打细算、效益优先，全面提高财政资金的使用效益。

五、绩效自评结果应用情况

通过部门整体支出评价和项目绩效自评，一是增强了项目绩效评价的主体责任意识；二是进一步明确了各项目资金用途和具体支出情况，提高了财政资金的使用效益；三是健全完善了相关制度。

六、主要经验及做法

在预算支出方面，我局严格遵循“先有预算、后有支出”、厉行节约的原则，公用经费、项目经费均按财政预算拨款金额和资金规定使用范围列支，款项都通过银行转账或公务卡方式进行支付；在政府采购管理方面，我局严格按照政府采购规定的程序办理相关手续，并经批复同意后，采用政府统一采购或部门分散采购的方式，购置办公设备、物品等；在资产管理方面，我局认真严格执行《行政单位固定资产管理办法》，根据工作需要，科学合理地编制配置规划或计划，充分发挥存量资产的作用，避免重复配置。对有规定配备标准的资产，严格按照标准进行配备；对没有规定配备标准的资产，从实际需要出发，从严控制，合理配备。资产的配置、使用、处置都严格按照相关规定进行操作，在资产配置中，能用则用、能修则修。每个资产都建立资产卡片，每个资产登记到使用人和责任人，每年都按照财政局的要求进行资产清查，按时上报固定资产管理信息系统，做到账实相符；在财务管理方面，我局严格按照《行政单位财务规则》和《政府会计制度》的有关规定，设置了出纳和会计岗位，认真做好会计账簿设置、原始凭证审核、会计凭证“双分录”记账、会计资料填写、年度预决算等工作，做到账实相符、账证相符、账账相符；在监督管理方面，我局在行使职权和实施队伍管理过程中，既接受县政府的领导和监督，又接受法律监督、政协的民主监督，同时依法接受监察、审计等部门的专项监督，局内还加强对各科室的内部监督，发现问题及时进行整改，并依规定期向社会公开年度预决算、“三公”经费预决算、年度项目支出绩效和部门整体支出绩效自评情况等，自觉接受舆论和社会监督。

七、其他需说明的情况

无。

昌宁县工业信息商务科技局

2025年4月17日