昌宁县工业信息商务科技局2023年度部门

整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

昌宁县工业信息商务科技局是县政府的工作部门，是财政全额拨款的行政单位，贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于工业、信息化、商务、科技工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对工业、信息化、商务、科技工作的集中统一领导。

内设7个股室，所属事业单位2个，分别为：昌宁县科技成果转化中心、昌宁县电子商务服务中心，截至2023年12月，核定人员编制29名，其中：行政编制22名（不含机关工勤编4名），事业编制7名；实有人员31人，其中：行政人员20人，机关工勤4人，事业人员7人；核有车辆编制2辆，其中：一般公务用车2辆、执法执勤公务用车0辆。实有车2辆，其中：一般公务用车2辆、执法执勤公务用车0辆。局党政领导班子设党组书记、局长1名，党组副书记、副局长1名，党组成员、副局长3名。

（二）部门绩效目标的设立情况

根据云南省财政厅下发的《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》，昌宁县工业信息商务科技局结合本单位实际情况，共设立3项一级目标，10个二级绩效目标，10个三级绩效目标，分别是：

1.产出指标，即数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；

2.效益指标，即经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标；

3.满意度指标，即上级主管部门及县政府满意度、社会公众或服务对象满意度。

（三）部门整体收支情况

2023年度收入合计2617.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2517.11万元，政府性基金预算财政拨款收入100万元，其他收入0万元，年初结转和结余0万元。支出合计2617.11万元（基本支出594.31万元、项目支出2022.8万元），其中：工资福利支出444.9万元、商品和服务支出84.52万元、对个人和家庭的补助147.36万元、资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出0万元，对企业补助1940.33万元。年末结余0万元。

2023年“三公”经费支出5.12万元，其中：公务用车运行维护费4.17万元、公务接待费0.95万元。2023年“三公”经费比2022年减0.21万元，减0.44%。2022年“三公”经费比2021年减2.2万元，减29.97%。三年无因公出国（境）费用。

（四）部门预算管理制度建设情况

建立并完善单位预算管理内控制度：一是领导重视，做好总体部署、部门协调、进度跟踪等工作；二是明确职责，强化制度落实。专项资金实行项目管理，专款专用，不得虚列项目支出，不得截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金，提高资金使用效益。三是加强监督，立行立改。建立健全支出内部控制制度和内部稽核、审批、审查制度，完善内部支出管理，强化内部约束。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

根据《昌宁县财政局关于2023年度部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（昌财发〔2024〕39号）文件要求，严格贯彻落实全面实施绩效管理精神，强化部门预算绩效管理责任，进一步提高财政资源配置效率和资金使用效率，提升部门责任意识，促进社会公共事业发展。通过对资金使用情况、管理情况、绩效目标设立及完成情况的衡量，了解资金的使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，检验资金的支出效率和使用效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施。

（二）自评组织过程

昌宁县工业信息商务科技局高度重视项目自评工作，组织企业进行项目绩效评价工作。由专人负责绩效自评工作。严格按照文件要求，收集相关数据，填报《项目支出绩效自评表》，认真撰写绩效自评报告，及时向分管项目工作的分管领导汇报工作进度，要求分管领导要及时进行跟进督导，确保按照时间节点完成自评工作任务。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）产出情况分析

完成规模以上工业总产值94.44亿元，同比增长-10.36%，实现工业增加值27.78亿元，同比增长-2.5%；完成非电工业投资75.3亿元，同比增长62.5%；预计完成全县社会消费品零售总额60.6亿元、增长9%；完成电信业务收入9.73亿元，同比增长56.9%。

（二）效益情况分析

2023年度，昌宁县工业信息商务科技局点工作稳步推进、经济指标运行良好，特别是工业发展呈现出结构优化、质量提升、平稳发展的良好态势。根据县财政局绩效考核文件精神，绩效目标在本年圆满完成，达成预期指标，评价得分为,89.89分，自评等级“良好”。

（三）满意度情况分析

昌宁县工业信息商务科技局2023年度上级主管部门及县政府满意度为95%，社会公众或服务对象满意度为95%。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在问题

财务管理制度不够完善，资产管理不够严谨，项目支出进度不均衡，资金使用方面预算不够细致。

（二）整改情况

进一步加强加快预算执行进度，提高财政资金的使用效益。坚持绩效导向，突出预算支出效率，坚持精打细算、效益优先，全面提高财政资金的使用效益。

五、绩效自评结果应用情况

通过部门整体支出评价和项目绩效自评，一是增强了项目绩效评价的主体责任意识；二是进一步明确了各项目资金用途和具体支出情况，提高了财政资金的使用效益；三是健全完善了相关制度。

六、主要经验及做法

1.领导重视，全程参与督促检查项目的准备。

2.健全制度，规范管理。本单位制定的预算管理制度和资金管理制度为单位支出管理发挥了预期的效益。

3.落实责任。对项目实施落实方案、编制及预算上报，保证了项目按时按质圆满完成。

七、其他需说明的情况

无。

昌宁县工业信息商务科技局

2024年3月14日