昌宁县工业信息商务科技局2022年度

部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

昌宁县工业信息商务科技局是县政府的工作部门，是财政全额拨款的行政单位，贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于工业、信息化、商务、科技工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对工业、信息化、商务、科技工作的集中统一领导。主要职能职责：一是贯彻工业、信息化、商务、科技的发展战略和政策，拟订全县工业、信息化、商务、科技领域政策措施。编制并组织实施工业、信息化、商务、科技发展规划和年度计划。提出调整优化产业布局、结构的政策建议。拟订并组织实施工业和信息化产业布局规划和结构的政策措施，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。推进工业体制改革和管理创新。拟订全县内外贸易、国际经济合作和外商投资的相关政策。贯彻执行行业技术规范和标准。二是负责提出工业和信息化固定资产投资规模、方向及县级财政扶持建议。按照规定权限负责工业和信息化固定资产投资技改扩建项目备案工作。监测分析工业、信息化、商贸业运行态势并提出政策建议。负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作，推动军民融合发展。三是贯彻实施企业技术创新政策措施，推进工业和信息化行业技术创新体系建设。指导引进重大技术装备应用的创新，利用先进适用技术改造提升传统产业，加快新技术、新工艺的应用，促进科技成果产业化。四是依据产业发展规划，加快推进新材料、生物化工、生物医药、信息服务、生产性服务等新兴产业的发展。负责装备制造业的组织协调工作。五是负责工业和信息化行业、商贸行业、科技行业管理。负责民爆器材行业生产和流通企业安全的监督管理。负责企业的治乱减负工作。指导并组织企业管理人员培训。督促工业企业、通信企业、商贸企业落实安全生产主体责任。六是参与编制能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，并拟订促进政策。组织实施相关行业节能工作。七是指导中小企业和民营经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业及民营经济发展中的重大问题。八是指导协调通信运营业的发展，促进电信、广播电视和计算机网络融合。负责拟订无线电事业发展规划及有关专项规划。负责无线电频率的管理，依法监督管理无线电台（站），管理无线电发射设备和台址资源。协调无线电通信应急保障。协调处理军地间无线电管理有关事宜。九是推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业发展。推动连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。协调配合相关部门整顿和规范市场经济秩序工作。推动商务领域信用建设。按照有关规定对成品油等特殊流通行业进行监督管理。十是拟订电子商务发展规划，指导电子商务工作，分析研判电子商务发展状况，促进电子商务发展。十一是指导协调全县的科技进步工作。统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革。拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的有关政策措施并监督实施。会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。十二是负责引进国内外智力工作。拟订县重点引进外国专家规划、计划并组织实施，建立外国高端科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。十三是完成县委、县政府交办的其他任务。

内设7个股室，所属事业单位2个，分别为：昌宁县科技成果转化中心、昌宁县电子商务服务中心，截至2022年12月，核定人员编制29名，其中：行政编制22名（不含机关工勤编4名），事业编制7名；实有人员32人，其中：行政人员21人，机关工勤4人，事业人员7人；核有车辆编制2辆，其中：一般公务用车2辆、执法执勤公务用车0辆。实有车2辆，其中：一般公务用车2辆、执法执勤公务用车0辆。局党政领导班子设党组书记、局长1名，党组副书记、副局长1名，党组成员、副局长3名。

（二）部门绩效目标的设立情况

根据云南省财政厅下发的《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》，昌宁县工业信息商务科技局结合本单位实际情况，共设立3项一级目标，10个二级绩效目标，10个三级绩效目标，分别是：

1.产出指标，即数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；

2.效益指标，即经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标；

3.满意度指标，即上级主管部门及县政府满意度、社会公众或服务对象满意度。

（三）部门整体收支情况

2022年度收入合计14626.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2626.81万元，政府性基金预算财政拨款收入12000万元，其他收入0万元，年初结转和结余0万元。支出合计14626.81万元（基本支出597.21万元、项目支出14029.6万元），其中：工资福利支出503.02万元、商品和服务支出228.27万元、对个人和家庭的补助64.97万元、资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出0万元，对企业补助13830.55万元。年末结余0万元。

2022年“三公”经费支出5.14万元，其中：公务用车运行维护费3.96万元、公务接待费1.18万元。2021年“三公”经费比2020年减0.47万元，减6.02%。2022年“三公”经费比2021年减2.2万元，增或减29.97%。三年无因公出国（境）费用。

（四）部门预算管理制度建设情况

建立并完善单位预算管理内控制度：一是领导重视，做好总体部署、部门协调、进度跟踪等工作；二是明确职责，强化制度落实。专项资金实行项目管理，专款专用，不得虚列项目支出，不得截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金，提高资金使用效益。三是加强监督，立行立改。建立健全支出内部控制制度和内部稽核、审批、审查制度，完善内部支出管理，强化内部约束。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

根据《昌宁县财政局关于2022年部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（昌财发〔2023〕29号）文件要求，严格贯彻落实全面实施绩效管理精神，强化部门预算绩效管理责任，进一步提高财政资源配置效率和资金使用效率，提升部门责任意识，促进社会公共事业发展。通过对资金使用情况、管理情况、绩效目标设立及完成情况的衡量，了解资金的使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，检验资金的支出效率和使用效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施。

（二）自评组织过程

昌宁县工业信息商务科技局高度重视项目自评工作，组织企业进行项目绩效评价工作。由专人负责绩效自评工作。严格按照文件要求，收集相关数据，填报《项目支出绩效自评表》，认真撰写绩效自评报告，及时向分管项目工作的分管领导汇报工作进度，要求分管领导要及时进行跟进督导，确保按照时间节点完成自评工作任务。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

1.目标设定明确、合理：结合职责涉及绩效目标。2022年，县工业信息商务科技局深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记考察云南重要讲话精神以及党的十九大、十九届历次全会、党的二十大、中央经济工作会议、以及省市重要会议精神，围绕“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”总体要求，按照县委十四届三次全体会议、县十八届人大一次会议确定的总体思路和主要任务，牢固树立“目标导向”“问题导向”“结果导向”，深入推进作风革命效能革命，积极践行一线工作法，贯彻落实国务院扎实稳住经济一揽子政策措施、设备购置与更新改造贴息贷款以及省市县出台的稳增长各项政策措施，各项工作稳步推进。

2.预算配置科学：部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密，预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行，基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整；项目预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整，基本支出预算保障了部门年度正常工作目标的开展。

（二）过程情况分析

1.管理制度健全：修订完善了《昌宁县工业信息商务科技局财务管理制度》《昌宁县工业信息商务科技局工会经费收支管理实施细则》《昌宁县工业信息商务科技局差旅费管理制度》《昌宁县工业信息商务科技局国内公务接待制度》《昌宁县工业信息商务科技局国内商务接待制度（试行））》《昌宁县工业信息商务科技局固定资产管理制度》《昌宁县工业信息商务科技局工程项目管理制度》《昌宁县工业信息商务科技局民主决策议事制度》等重要经济事项的管理制度。在日常管理过程中，预算、收支、政府采购、资产管理处置等事项严格按相关制度执行，对涉及“三重一大”的经济事项认真执行相关决策制度，集体研究决定。

2.资金使用合规：昌宁县工业信息商务科技局支出符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续。

3.预决算信息公开性：已按照政府对预决算规定的信息内容、时限实行了公开。

（三）产出情况分析

完成规模以上工业增加值同比增长18.3%，完成非电工业投资35.42亿元，完成招商引资储备项目1个、服务项目1个，实际完成招商引资到位资金10亿元。完成社会消费品零售总额55.61亿元，同比增长6.3%。批发业完成15.36亿元，同比增长10.1%。零售业完成44.76亿元，同比增长11%。住宿业完成1.6亿元，同比增长6.5%。餐饮业完成8.23亿元，同比增长4.4%。按照不变价完成电信业务总量9.89亿元，同比增长33.15%。电商交易额达26.4亿元，增长62.96%。民营经济增加值占GDP比重达68.9%。2021年规模企业研发费用从2020年的2398.4万元增加到3002.8万元，增长达25%，完成上级下达的年增16.7%的任务指标；2022年预计规上工业企业研发投入将有跨越式增长达1.5亿元以上，超过全县规上工业企业“十三五”总和，全社会研发经费投入强度有望突破1%，提前完成县域“十四五”发展目标。

（四）效果情况分析

2022年度昌宁县工业信息商务科技局点工作稳步推进、经济指标运行良好，特别是工业发展呈现出结构优化、质量提升、平稳发展的良好态势。根据县财政局绩效考核文件精神，绩效目标在本年圆满完成，达成预期指标，评价得分为90分，自评等级“优”。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在问题

一是绩效目标不够细化，预算管理有待进一步加强；二是预算执行率偏差较大，实际支出金额比年初预算金额较大小；三是部分项目资金支出未达时序进度。

（二）整改措施

1.严格按照《云南省项目支出绩效评价管理办法》（云财绩〔2020〕11号）、《昌宁县贯彻落实全面实施预算绩效管理的实施意见》（昌办发〔2021〕15号）以及《昌宁县人民政府办公室关于印发昌宁县县级全面实施预算绩效管理体系制度的通知》（昌办发〔2022〕20号）等文件要求编制预算绩效目标，从数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面进行细化。

2.对项目开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划；项目实施前期，做好各项准备工作；在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。

五、绩效自评结果应用情况

通过自评工作的开展，将评价结果作为部门改进预算管理和财务管理以及以后年度预算安排的重要依据，对自评中发现的问题进行及时整改，加强预算管理和财务管理，完善管理制度，提高管理水平，增加财政资金使用的经济效益和社会效益。

六、主要经验及做法

一是领导重视，由主要领导亲自牵头、亲自落实，按照实施方案要求，做好总体部署、部门协调、进度跟踪等工作；二是明确职责，强化制度落实。明确责任，按照内控管理要求，重新对岗位职责进行梳理，做到了分管明确化，岗位清晰化，责任具体化，切实增强相关工作人员的责任意识和履职意识。三是加强监督，立行立改。加大对内部控制相关工作进展情况监督检查，不断发现问题、改进问题，及时协调解决问题。

七、其他需说明的情况

无。

昌宁县工业信息商务科技局

2023年4月9日