2019年度项目绩效自评报告

（2018年云南省中药饮片产业发展项目）

一、项目基本情况

（一）项目概况

云南省昌宁县云南绿健农副产品开发有限责任公司滇重楼示范基地建设项目获得2018年中药饮片产业发展专项资金补助100万元，用于漭水镇联福村，鸡飞镇扁木村林下培育滇重楼示范基地500亩。

（二）项目绩效目标

项目建成后，待药材采收，经济益达21250.00万元；保护和合理开发利用林地资源，有一定的生态效益；通过项目的联动和示范效应，带动全县范围的广大农户发展林下滇重楼种植；促进农村产业结构调整，促进全县产业发展，促进林农增收。

二、项目绩效自评工作开展情况

（一）前期准备

1.对项目实施效果进行检查，收集测量数据

项目实施竣工，项目管理人员按要求项目施工数量和质量进行测量和整理，对实施情况进行检查。

2.对检查结果和测量数据进行综合分析和预测，制订必要的改进措施，分析和预测紧紧围绕项目总体目标要求进行。

（二）组织实施

1.基地面积核实。采用1：25000地形图并结合北斗移动定位终端设备进行辅助，实地踏查基地范围进行勾绘，用ArcGIS软件制图并测算面积；

2.土建及附属工程。查阅相关项目建设档案资料后，对照《项目计划》，按计划建设内容进行逐一核实。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1．项目资金到位情况

该项目共到位资金100万元，其中上级补助100万元。

2.项目资金执行情况

2019年3月昌宁县工业信息商务科技局收到昌宁县财政局昌财企[2019]2号文件下达2018年云南省中药饮片产业发展专项资金100万元指标，2019年5月昌宁县工业信息商务科技局将该笔资金拨付到云南省昌宁县云南绿健农副产品开发有限责任公司滇重楼示范基地建设项目用于购买种苗。

3.项目资金管理情况

严格按照国家产业发展专项资金管理办法要求使用资金，及时将资金拨付到企业，对项目资金进行跟踪问效。自觉接受上级部门的监督检查，实现了投资效益最大化。

（二）项目绩效指标完成情况

1．产出指标完成情况。滇重楼种植周期为五年，2017年种植，预计2022年采挖，稳产量为500kg/亩，年产鲜果250吨。

2．效益指标完成情况。稳产后，滇重楼干品平均价格850元/kg，年销售额可达21250.00万元。滇重楼种植周期为五年，现已种植三年，尚未到采收期，还未产生效益。

3．满意度指标完成情况。满意度指标下的服务对象满意度指标－云南绿健农副产品开发有限责任公司：满意率95%以上。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标未完成是因为滇重楼种植周期长，还未到采挖期。在下一步工作中，将进一步加强项目后续管理，使其发挥最大的经济效益、扶贫效益及生态效益。

五、绩效自评结果

该项目属有地方特色的资源保护和产业化开发项目。项目立足于云南滇重楼资源优势，采用“公司+基地+农户”的产业化整合模式，与农户紧密合作，优势互补。企业效益可观，能有效带动农户增收，具较好的经济效益和社会效益。在项目实施的全过程中，指定了专人对项目时行监督，并按时按质按量完成项目绩效指标，确保了项目顺利实施。经全面综合评价，该项目绩效自评为优秀。

六、结果公开情况和应用打算

（一）云南省工信厅已在相关门户网站进行过公示。

（二）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化项目实施后续管理工作，合理配置资源，加强财务管理。

（三）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）绩效自评的工作经验

1.严格资金使用

严格按照国家产业发展专项资金管理办法及市工信委、财政局等管理部门的要求使用资金，做到专人管理、专款专用。自觉接受上级部门的监督检查，实现了投资效益最大化。

2.注重档案管理

专人负责信息收集、整理和归档工作，档案管理人员定期收集、上报项目工作开展情况，把项目档案工作纳入项目建设管理程序中，与项目建设实行同步管理，保证项目建设资料齐全、数据可靠、建档规范。

（二）存在问题和建议

云南省昌宁县云南绿健农副产品开发有限责任公司滇重楼示范基地建设项目，在各级管理部门的督促指导下，建设任务按期完成，部分建设内容还超额完成了项目计划，资金使用效益得到了充分发挥。但在项目建设过程中，仍然暴露出公司还存在诸多困难和问题，在项目实施过程中存在栽培技术不规范，管理措施不到位，致使种苗成活率不高等问题，在下一步工作中，将进一步加强项目后续管理，加强管理，使其发挥最大的经济效益、扶贫效益及生态效益。完善痕迹资料归档工作，做好迎接上级验收的相关工作。

八、其他需要说明的问题

无

昌宁县工业信息商务科技局2020年6月28日