监督索引号53052403300201000

昌宁县工业信息商务科技局2022年度

部门决算公开报告

目录

第一部分 昌宁县工业信息商务科技局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县工业信息商务科技局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻工业、信息化、商务、科技的发展战略和政策，拟订全县工业、信息化、商务、科技领域政策措施。编制并组织实施工业、信息化、商务、科技发展规划和年度计划。提出调整优化产业布局、结构的政策建议。拟订并组织实施工业和信息化产业布局规划和结构的政策措施，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。推进工业体制改革和管理创新。拟订全县内外贸易、国际经济合作和外商投资的相关政策。贯彻执行行业技术规范和标准。

2.负责提出工业和信息化固定资产投资规模、方向及县级财政扶持建议。按照规定权限负责工业和信息化固定资产投资技改扩建项目备案工作。监测分析工业、信息化、商贸业运行态势并提出政策建议。负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作，推动军民融合发展。

3.贯彻实施企业技术创新政策措施，推进工业和信息化行业技术创新体系建设。指导引进重大技术装备应用的创新，利用先进适用技术改造提升传统产业，加快新技术、新工艺的应用，促进科技成果产业化。

4.依据产业发展规划，加快推进新材料、生物化工、生物医药、信息服务、生产性服务等新兴产业的发展。负责装备制造业的组织协调工作。

5.负责工业和信息化行业、商贸行业、科技行业管理。负责民爆器材行业生产和流通企业安全的监督管理。负责企业的治乱减负工作。指导并组织企业管理人员培训。督促工业企业、通信企业、商贸企业落实安全生产主体责任。

6.参与编制能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，并拟订促进政策。组织实施相关行业节能工作。

7.指导中小企业和民营经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业及民营经济发展中的重大问题。

8.指导协调通信运营业的发展，促进电信、广播电视和计算机网络融合。负责拟订无线电事业发展规划及有关专项规划。负责无线电频率的管理，依法监督管理无线电台（站），管理无线电发射设备和台址资源。协调无线电通信应急保障。协调处理军地间无线电管理有关事宜。

9.推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业发展。推动连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。协调配合相关部门整顿和规范市场经济秩序工作。推动商务领域信用建设。按照有关规定对成品油等特殊流通行业进行监督管理。

10.拟订电子商务发展规划，指导电子商务工作，分析研判电子商务发展状况，促进电子商务发展。

11.指导协调全县的科技进步工作。统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革。拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的有关政策措施并监督实施。会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。

12.负责引进国内外智力工作。拟订县重点引进外国专家规划、计划并组织实施，建立外国高端科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训。

（二）2022年度重点工作任务概述

一年来我局各项重点工作稳步推进、经济指标运行良好，特别是工业发展呈现出结构优化、质量提升、平稳发展的良好态势。但也面临持续增长支撑不足、后劲发力等问题。一是因通威公司产值未能全部入统昌宁影响预期。二是统计数据规范要求进一步提升。近年来，国家进一步规范统计工作程序，要求进一步细化，审核更加严格，时效性要求更高。三是经济持续增长压力凸显。我县大多数企业以加工初级原料产品为主，市场竞争力不强，受当前受国内外疫情及市场影响，部分重点行业、重点企业用工成本升高、原料价格上涨、营销成本增加，经济稳增长压力凸显。通威一期5万吨高纯晶硅项目顺利投产运行并实现满负荷生产。全年社会消费品零售总额达54亿元，增长5%；完成外贸进出口总额1700万美元。新增规模以上工业企业3户，达48户。全县互联网上行宽带1000兆/秒，宽带网络光缆线路总长度达1.7万公里，实现行政村光纤网络100%全覆盖，老旧小区百兆以上光纤100%全覆盖；互联网宽带接入用户达11.4161万户。建成4G基站1771个（年内新建290个），建成5G基站292个（年内新建70个）。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：党政办公室、发展规划股、工业股、信息化股、商贸股、电子商务股、科技股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昌宁县工业信息商务科技局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：昌宁县工业信息商务科技局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县工业信息商务科技局2022年末实有人员编制33人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制4人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员4人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员53人（离休0人，退休53人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

昌宁县工业信息商务科技局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县工业信息商务科技局部门2022年度收入合计146,268,116.05元。其中：财政拨款收入146,268,116.05元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少64,765,877.16元，下降30.69%。其中：财政拨款收入减少64,765,877.16元，下降30.69%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因为昌宁硅材产业链延伸配套标准化厂房项目专项债券资金减少80,000,000.00元。

二、支出决算情况说明

昌宁县工业信息商务科技局部门2022年度支出合计146,268,116.05元。其中：基本支出5,972,093.89元，占总支出的4.08%；项目支出140,296,022.16元，占总支出的95.92%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少67,517,977.16元，下降31.58%。其中：基本支出增加1,384,059.68元，增长30.17%；项目支出减少68,902,036.84元，下降32.94%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因为昌宁硅材产业链延伸配套标准化厂房项目专项债券资金减少80,000,000.00元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昌宁县工业信息商务科技局正常运转的日常支出5,972,093.89元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,609,866.22元，占基本支出的93.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费362,227.67元，占基本支出的6.07％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昌宁县工业信息商务科技局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出140,296,022.16元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：支付数字经济产业园项目专项资金3,000,000.00元，用于数字经济产业园建设；支付高层次人才生活补助专项资金30,000.00元，用于补助云南昌宁红茶叶集团有限公司高层次人才；支付科技计划省对下转移支付资金及绩效目标专项资金40,000.00元，用于补助龙农副产品开发有限责任公司、昌宁乐村淘网络科技有限公司、昌宁县更戛乡唐莲裕兴生猪养殖场高层次人才；支付“三区”科技人才支持计划中央补助资金20,000.00元，用于补助昌宁乐村淘网络科技有限公司科技人才字金刚、吉永成；支付云南通威公司水电硅材高纯晶硅绿色能源专项资金10,000,000.00元；支付昌宁县绿色载能硅基产业标准化厂房建设项目审计和律师费专项经费80,000.00元；支付外贸贡献10强企业和外向型特色产业发展10强企业奖励资金237,500.00元；支付服务业限额以上企业培育补助资金399,500.00元；支付限上企业培育促消费专项资金26,000.00元；支付省级猪肉储备补贴专项资金360,000.00元；支付2021年农贸市场星级评价和标准化建设改造专项资金40,000.00元；支付限上企业培育促消费第二批奖补专项资金100,000.00元；支付住宿餐饮企业相关奖补专项资金100,000.00元；支付园中园产业基金利息资金3,000,000.00元，用于偿还园中园产业基金利息；支付中央外经贸发展专项资金促进外贸稳中提质专项资金9,988.00元，用于参加第二届中国国际进口博览会企业补助；支付促进外贸稳中提质专项资金80,153.00元；支付县域经济发展监测专项经费761,498.52元，用于规模以上工业企业和在库限额以上商贸企业统计人员补助；支付中小企业国际开拓项目资金90,900.00元；支付中央外经贸发展资金243,282.64元；支付中央外经贸发展专项资金支持外包创新发展专项资金200,000.00元；支付云南造点科技有限公司电子商务示范县建设项目资金1,477,200.00元；支付专项债券资金120,000,000.00元，用于昌宁硅材产业链延伸配套标准化厂房项目建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县工业信息商务科技局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出26,268,116.05元，占本年支出合计的17.96%。与上年相比增加14,615,652.84元，增长125.43%，主要原因为：水电硅材高纯晶硅绿色能源专项资金增加10,000,000.00元，数字经济产业园项目资金增加3,000,000.00元，园中园产业基金融资利息补助资金增加3000,000.00元，养老保险增加545,700.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7,187,134.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.36%。主要用于：行政人员工资支出3,029,087.85元，事业人员工资支出671,044.00元，办公费支出53,000.00元，水电费支出4,000.00元，邮电费支出5,000.00元，工会经费22,733.00元，公务用车运行维护费37,394.67元，其他交通费218,100元，对个人和家庭的补助146,775元，对企业补助3,000,000.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出60,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于龙农副产品开发有限责任公司、昌宁乐村淘网络科技有限公司、昌宁县更戛乡唐莲裕兴生猪养殖场科技特派员补助资金。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,247,039.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.75%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费689,536.64元，职业年金缴费83,375.40元，抚恤金452,127.20元为退休职工死亡抚恤金，退休人员保险支出22,000.00元。

9.卫生健康（类）支出567,920.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.16%。主要用于职工基本医疗保险缴费263,621.89元，公务员医疗补助缴费304,298.24元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出10,717,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.80%。主要用于：补助企业支出。

15.商业服务业等（类）支出6,489,022.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.70%。主要用于本单位日常办公支出443,282.64元，补助企业支出6,045,739.52元。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为73,000.00元，支出决算为51,385.67元，完成年初预算的70.39%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算39,554.67元，占总支出决算的76.98%；公务接待费支出决算11,831.00元，占总支出决算的23.02%，具体是国内接待费支出决算11,831.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县工业信息商务科技局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为73,000.00元，支出决算为51,385.67元，完成年初预算的70.39%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为39,554.67元，完成年初预算的65.92%；公务接待费支出决算为11,831.00元，完成年初预算的91.01%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格执行厉行节约，减少公车使用次数，严格执行中央八项规定精神，规范公务接待，接待费减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少21,993.33元，下降29.97%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算减少20,445.33元，下降34.08%；公务接待费支出决算减少1,548.00元，下降11.57%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行厉行节约，减少公车使用次数，严格执行中央八项规定精神，规范公务接待，接待费减少。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于部门到企业检查督查和调研等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次140人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到企业检查督查和调研等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县工业信息商务科技局部门2022年机关运行经费支出362,227.67元，比上年减少71,113.44元，下降16.41%，主要原因为维修维护费减少63,400.00元，培训费减少31,600.00元，公务用车运行维护费减少20,400.00元。部门机关运行经费主要用于机关购买办公用品、购买学习书籍等办公费53,000.00元，单位水电费支出4,000.00元，单位职工出差、下乡发生的费用53,639.00元，单位办公电话费、网络费支出110,400.00元，上级部门到企业检查督查和调研等发生的接待支出11,831.00元，缴纳单位工会经费22,733.00元，部门到企业检查督查和调研等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等39,554.67元，在职人员公务用车补贴218,100.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昌宁县工业信息商务科技局部门资产总额161,272,580.68元，其中，流动资产160,200,090.68元，固定资产1,072,490.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少170,023.39元，其中固定资产较上年无增减变动。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额25,223.70元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出25,223.70元。授予中小企业合同金额20,000.00元，占政府采购支出总额的79.29%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052403300201111