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昌宁县工业信息商务科技局2021年度

部门决算

目录

第一部分 昌宁县工业信息商务科技局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体A支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县工业信息商务科技局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻工业、信息化、商务、科技的发展战略和政策，拟订全县工业、信息化、商务、科技领域政策措施。编制并组织实施工业、信息化、商务、科技发展规划和年度计划。提出调整优化产业布局、结构的政策建议。拟订并组织实施工业和信息化产业布局规划和结构的政策措施，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。推进工业体制改革和管理创新。拟订全县内外贸易、国际经济合作和外商投资的相关政策。贯彻执行行业技术规范和标准。

2.负责提出工业和信息化固定资产投资规模、方向及县级财政扶持建议。按照规定权限负责工业和信息化固定资产投资技改扩建项目备案工作。监测分析工业、信息化、商贸业运行态势并提出政策建议。负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作，推动军民融合发展。

3.贯彻实施企业技术创新政策措施，推进工业和信息化行业技术创新体系建设。指导引进重大技术装备应用的创新，利用先进适用技术改造提升传统产业，加快新技术、新工艺的应用，促进科技成果产业化。

4.依据产业发展规划，加快推进新材料、生物化工、生物医药、信息服务、生产性服务等新兴产业的发展。负责装备制造业的组织协调工作。

5.负责工业和信息化行业、商贸行业、科技行业管理。负责民爆器材行业生产和流通企业安全的监督管理。负责企业的治乱减负工作。指导并组织企业管理人员培训。督促工业企业、通信企业、商贸企业落实安全生产主体责任。

6.参与编制能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，并拟订促进政策。组织实施相关行业节能工作。

7.指导中小企业和民营经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业及民营经济发展中的重大问题。

8.指导协调通信运营业的发展，促进电信、广播电视和计算机网络融合。负责拟订无线电事业发展规划及有关专项规划。负责无线电频率的管理，依法监督管理无线电台（站），管理无线电发射设备和台址资源。协调无线电通信应急保障。协调处理军地间无线电管理有关事宜。

9.推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业发展。推动连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。协调配合相关部门整顿和规范市场经济秩序工作。推动商务领域信用建设。按照有关规定对成品油等特殊流通行业进行监督管理。

10.拟订电子商务发展规划，指导电子商务工作，分析研判电子商务发展状况，促进电子商务发展。

11.指导协调全县的科技进步工作。统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革。拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的有关政策措施并监督实施。会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。

12.负责引进国内外智力工作。拟订县重点引进外国专家规划、计划并组织实施，建立外国高端科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、强化运行监测，各项指标合理运行。工业经济：工业经济：全年完成规上工业增加值33.1亿元，同比增长7.9%。完成非电工业投资58.8亿元。工业占GDP比重达22.5%。商贸流通：全年完成社会消费品零售52.34亿元，增长18.2%，批发业销售额完成13.96亿元，增长23.5%，零售业零售额完成40.33亿元，增长23.2%、住宿业营业额完成1.51亿元，增长27.7%、餐饮业营业额完成7.89亿元，增长23.8%。外贸进出口总额1289万美元。电信业务量：全年完成电信业务总量7.43亿元，同比增长45.54%。科研投入：2020年科技进步贡献率达48.5%，研究与试验发展经费支出占生产总值比重达0.17%。2021年预计科技进步贡献率达48.6%，研究与试验发展经费支出占生产总值比重达0.17%（与上年持平）。民营经济：完成民营经济增加值947234万元，增长7.9%。民营经济增加值占GDP比重达51.7%。电子商务：电商交易额达16.2亿元，增长31%。

2、抢抓发展机遇，扎实推进项目建设。制定出台《昌宁县工业聚集化2021年工作要点》《昌宁县绿色硅材精深加工示范区建设实施方案》，在抓实优势资源产业项目转型升级的同时，围绕“建链、补链、延链、强链”工作思路，立足昌宁硅矿资源和产业发展的优势，全力推进昌宁县“绿色硅材精深加工示范区”建设。一是年内重点推进耈酒年产5000吨露酒生产线、华龙更戛CTC红碎茶生产线、双胞胎生产线、遐尔精制茶生产线、一品茗精制茶生产线5个技改项目，完成投资6650万元。二是抓好24万吨饲料加工、通威一期、东林超峰整体搬迁建设等在建项目建设，目前累计完成投资388136万元，通威一期实现点火试车、6万吨硅粒加工项目投入生产。三是围绕我县资源优势，在全面调研基础上，正在进行通威二期高纯晶硅、15万吨工业硅、中成药及保健品生产等亿元以上项目策划包装。

3、强化企业培育，发展壮大市场主体。建立健全规上工业企业、限额以上上流通企业培育储备机制，对全县工业企业、商贸流通企业进行全方位摸排，有针对性做好纳规、纳限服务，加大与统计、税务等部门对接汇报力度，预计全年纳规2户规模工业企业达58户，纳限8户限额以上商贸流通企业达50户。

4、把握市场规律，大力拉动消费增长。服务各大商超抓住节庆消费的特点和旺季，组织开展生活居民生活必需品的打折、消费抽奖等促销活动；服务家装建材和家电行业联盟，开展“3.15”大牌联盟让利促销。服务服饰、鞋帽等行业，开展反季大打折促销。服务协调中石油、中石化等石化行业，辖区大型商超与各大银行联盟，开展信用卡支付返利促消费活动。举办茶叶、核桃等农特优产品品鉴会、推介会、电商节等活动，帮助农产品企业出货回笼资金，解决企业融资发展困难。

5、落实政策措施，切实提升服务质量。认真贯彻执行《关于进一步健全支持中小企业发展制度的实施意见》，进一步推进云南省风险补偿工作，帮助昌宁恒盛糖业有限责任公司，争取省级风险补偿金1260万元，2021年全县共发放企业贷款409笔，贷款10426万元。帮助企业催收拖欠的工程款4731529.41元。贯彻落实省级健全科技型中小企业、成长型中小企业、专精特新“小巨人”企业和制造业单项冠军企业梯度培育体系、标准体系和评价体系，目前我县共有科技型中小企业16户，正在申报成长型中小企业5户、专精特新“小巨人”企业1户。持续深化领导挂钩企业和“一企一策”帮扶制度，探索建立领导挂钩1+1+X企业帮扶制度，切实帮助企业解决要素配置方面的困难问题。积极向上争取各类资金2508.83万元。

（六）加强行业监管，抓实综治维稳工作。完成行业领域企业安全生产检查129户次，累计出动人员266人次，排查出安全隐患56条，督促整改完成56条，行业监管领域年内没有发生人员伤亡的安全事故。抓实园中园高原特色农产品加工项目投资主体资金链断裂印发拖欠工程款及农民工工资问题，恒盛糖业拖欠蔗款、运费及职工保险、工资问题两个信访积案化解工作。常规性做好行业领域扫黑除恶专项斗争。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县工业信息商务科技局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：1.昌宁县工业信息商务科技局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县工业信息商务科技局2021年末实有人员编制29人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制4人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员55人。其中：离休0人，退休55人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县工业信息商务科技局2021年度收入合计211,033,993.21元。其中：财政拨款收入211,033,993.21元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加190,073,021.22元，增长906.79%，主要原因：园中园产业基金利息支出收入减少7,645,833.32元；地方政府新增债务限额专项资金增加2亿元。

二、支出决算情况说明

昌宁县工业信息商务科技局2021年度支出合计213,786,093.21元。其中：基本支出4,588,034.21元，占总支出的2.15%；项目支出209,198,059.00元，占总支出的97.85%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加192,211,121.22元，增长890.9%，主要原因：园中园产业基金利息支出减少7645833.32元；地方政府新增债务限额专项资金增加2亿元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昌宁县工业信息商务科技局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,588,034.21元。与上年对比减少40,519.60元，下降0.88%，主要原因为：1、2021年退休2人，在职人员工资支出减少258,807.20元；2、2021年退休2人和当年养老保险缴费缴至4月 ，没有缴纳完，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少322,315.99元；3、2021年退休2人，机关事业单位职业年金缴费支出增加124,626.89元；3、2021年退休职工死亡1人，死亡抚恤增加424,710.40元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,154,693.10元，占基本支出的90.55%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费433,341.11元，占基本支出的9.45%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昌宁县工业信息商务科技局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出209,198,059.00元。与上年对比增加192,251,640.82元，增长1,134.47%，主要原因：园中园产业基金利息支出减少7,645,833.32元；地方政府新增债务限额专项资金增加2亿元。具体项目开支及开展工作情况：支付县域经济发展监测统计人员补助1,680,000.00元，其中：2020年规模以上工业企业和在库限额以上商贸企业统计人员补助102人856800元，2021年2020年规模以上工业企业和在库限额以上商贸企业统计人员补助98人823200元。支付疫情防控物资仓库装修费50,000.00元。支付造点公司电子商务进农村示范县项目启动资金1,980,000.00元。支付贵州满天下公司电子商务进农村示范县项目资金质量保证金625,000.00元。支付保山工贸园区昌宁园中园地方政府新增债务限额专项资金2亿元，全部用于保山市昌宁县绿色载能硅基产业标准化厂房建设项目建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县工业信息商务科技局2021年度一般公共预算财政拨款支出11,652,463.21元，占本年支出合计的5.45%。与上年对比减少5,829,157.80元，下降33.34%，主要原因是：园中园产业基金利息支出减少7,645,833.32元，社会保障和就业支出增加215,343.50元，县域经济发展监测专项工作经费增加1,680,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,907,056.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.53%。30101基本工资1,226,228.00元主要用于在职人员基本工资支出，30102津贴补贴1,477,650.00元主要用于在职人员津贴补贴支出，30103奖金125,874.00元主要用于在职人员奖金支出，30107绩效工资119,465.00元主要用于在职人员绩效工资支出，30112其他社会保障缴费4,054.53元主要用于缴纳单位在职人员工伤和失业保险，30201办公费29,564.54元主要用于机关购买办公用品、购买学习书籍等，30205水费338.40元主要用于缴纳单位水费，30207邮电费4,438.10元主要用于单位办公电话费、网络费支出，30211差旅费12,658.96元主要用于单位职工出差、下乡发生的费用，30217公务接待费13,379.00元主要用于上级部门到企业检查督查和调研等发生的接待支出，30216培训费1,600.00元主要用于企业统计人员业务培训支出，30226劳务费23,000.00元主要用于单位临时人员工资等支出，30228工会经费64,262.11元主要用于缴纳单位工会经费，30231公务用车运行维护费60,000.00元主要用于部门到企业检查督查和调研等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等，30239其他交通费用224,100.00元主要用于在职人员公务用车补贴，30305生活补助108,844.00元主要用于遗属补助。31204费用补贴411,600.00元主要用于对企业的补助。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出1,116,300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.58%。30309奖励金60,000.00元主要用于乐村淘和昌宁县林业和草原局科技特派员补助，30216培训费30,000.00元主要用于各乡镇开展科技培训发生的资料费及伙食补助，31204费用补贴1,026,300.00元主要用于补助给企业的费用。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出723,644.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.21%。30108机关事业单位基本养老保险缴费143,808.81元主要用于缴纳单位在职人员基本养老保险，30109职业年金缴费155,125.71元主要用于缴纳单位当年退休职工职业年金，30304抚恤金424,710.40主要用于退休职工死亡抚恤金。

9.卫生健康（类）支出418,932.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.60%。30110职工基本医疗保险缴费210,243.57元主要用于单位职工基本医疗保险缴费，30111公务员医疗补助缴费158,689.08元主要用于单位职工公务员医疗补助缴费，30213维修维护费50,000.00元主要用于疫情防控物资仓库装修费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类574,900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.93%。31204费用补贴574,900.00元主要用于补助给企业的费用。

15.商业服务业等（类）支出4,911,629.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.15%。30226劳务费25,200.00元主要用于单位临时人员工资等支出，31204费用补贴4,886,429.00元主要用于补助给企业的费用。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县工业信息商务科技局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为75,000.00元，支出决算为73,379.00元，完成预算的97.84%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%,与预算一致;公务用车购置及运行费支出决算为60,000.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为13,379.00元，完成预算的89.19%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数基本持平。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少4,754.63元，下降6.09%。其中：因公出国（境）费支出与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加1,866.37元，增长3.21%；公务接待费支出决算减少6,621.00元，下降33.11%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为：因要进行河长制检查工作，增加车辆费用；严格执行中央八项规定精神，规范公务接待，接待费减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出60,000.00元，占81.77%；公务接待费支出13,379.00元，占18.23%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出60,000.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出60,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于部门到企业检查督查和调研等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出13,379.00元。其中：

国内接待费支出13,379.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次168人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到企业检查督查和调研等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县工业信息商务科技局2021年机关运行经费支出433,341.11元，与上年对比减少7,530.68元，下降1.71%，主要原因为办公费用项目资金列支25,200.00元，办公费与上年对比减少21,724.56元；公务接待费支出减少6,621.00元，差旅费增加8,672.96元，其他交通费用增加19,350.00元。部门机关运行经费主要用于机关购买办公用品、购买学习书籍等办公费29,564.54元，单位办公电话费、网络费支出4,438.10元，单位职工出差、下乡发生的费用12,658.96元，上级部门到企业检查督查和调研等发生的接待支出13,379.00元，缴纳单位工会经费64,262.11元，部门到企业检查督查和调研等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等60,000.00元，在职人员公务用车补贴224,100.00元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昌宁县工业信息商务科技局资产总额161,442,604.07元，其中，流动资产161,137,336.43元，固定资产1,072,490.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8,042,425.29元，其中固定资产减少79,770.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产14项，账面原值103,820.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额34,235.00元，其中：政府采购货物支出34,235.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、不涉及专用名词。

监督索引号53052403300201111