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昌宁县工业信息商务科技局部门2022年

预算公开目录

第一部分昌宁县工业信息商务科技局部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分昌宁县工业信息商务科技局部门2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

第一部分昌宁县工业信息商务科技部门2022年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻工业、信息化、商务、科技的发展战略和政策，拟订全县工业、信息化、商务、科技领域政策措施。编制并组织实施工业、信息化、商务、科技发展规划和年度计划。提出调整优化产业布局、结构的政策建议。拟订并组织实施工业和信息化产业布局规划和结构的政策措施，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。推进工业体制改革和管理创新。拟订全县内外贸易、国际经济合作和外商投资的相关政策。贯彻执行行业技术规范和标准。

2.负责提出工业和信息化固定资产投资规模、方向及县级财政扶持建议。按照规定权限负责工业和信息化固定资产投资技改扩建项目备案工作。监测分析工业、信息化、商贸业运行态势并提出政策建议。负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作，推动军民融合发展。

3.贯彻实施企业技术创新政策措施，推进工业和信息化行业技术创新体系建设。指导引进重大技术装备应用的创新，利用先进适用技术改造提升传统产业，加快新技术、新工艺的应用，促进科技成果产业化。

4.依据产业发展规划，加快推进新材料、生物化工、生物医药、信息服务、生产性服务等新兴产业的发展。负责装备制造业的组织协调工作。

5.负责工业和信息化行业、商贸行业、科技行业管理。负责民爆器材行业生产和流通企业安全的监督管理。负责企业的治乱减负工作。指导并组织企业管理人员培训。督促工业企业、通信企业、商贸企业落实安全生产主体责任。

6.参与编制能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，并拟订促进政策。组织实施相关行业节能工作。

7.指导中小企业和民营经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业及民营经济发展中的重大问题。

8.指导协调通信运营业的发展，促进电信、广播电视和计算机网络融合。负责拟订无线电事业发展规划及有关专项规划。负责无线电频率的管理，依法监督管理无线电台（站），管理无线电发射设备和台址资源。协调无线电通信应急保障。协调处理军地间无线电管理有关事宜。

9.推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业发展。推动连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。协调配合相关部门整顿和规范市场经济秩序工作。推动商务领域信用建设。按照有关规定对成品油等特殊流通行业进行监督管理。

10.拟订电子商务发展规划，指导电子商务工作，分析研判电子商务发展状况，促进电子商务发展。

11.指导协调全县的科技进步工作。统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革。拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的有关政策措施并监督实施。会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。

12.负责引进国内外智力工作。拟订县重点引进外国专家规划、计划并组织实施，建立外国高端科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

（二）机构设置情况

昌宁县工业信息商务科技局内设7个机构，包括党政办公室、发展规划股、工业股、信息化股、商贸股、电子商务股、科技股。

（三）重点工作概述

2022年计划完成规模以上工业总产值131.76亿元，同比增13.5%，实现规模以上工业增加值37.4亿元，同比增11%。完成非电工业投资35.64亿元。预计社会消费品零售总额增长10%，批零住餐四项指标增速分别为12%、13%、13%、15%；新增限上商贸企业6户，完成外贸进出口总额1000万美元。预计电信业务总量达9.75亿元，增长30%。电商交易额达20亿元，增长25%。研发经费支出达3000万元，占全县GDP达0.14%。民营经济增加值达90.8亿元，占GDP比重达41.5%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制22人（含行政工勤编制4人），事业编制7人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员55人，其中：离休0人，退休55人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

昌宁县工业信息商务科技局部门2022年部门财务总收入605.03万元，其中：一般公共预算452.55万元，政府性基金102.48万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入50万元。

与上年对比增加118.91万元，增长24.46%。主要原因分析：1、一般公共预算减少33.57万元，主要原因为增加退休人员公用经费2.2万元和退休4人，人员经费减少35.77万元。2、增加政府性基金收入102.48万元，主要原因为政府性基金收入上年无预算，2022年用政府性基金安排县域经济发展监测专项工作经费102.48万元；3、增加其他收入50万元，主要原因为其他收入上年无预算，本年新增预算50万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入555.03万元，其中:本年收入555.03万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款452.55万元，政府性基金预算财政拨款102.48万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加68.91万元，增长14.18%，主要原因分析：1、增加政府性基金收入102.48万元（项目收入）；2、增加退休人员公用经费2.2万元；3、退休4人，人员经费减少35.77万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出605.03万元，财政拨款安排支出555.03万元，单位资金支出50万元。财政拨款支出中：基本支出452.55万元，与上年对比减少33.57万元，下降8.01%，主要原因分析：1、退休4人，人员经费减少35.77万元，2、增加退休人员公用经费2.2万元；项目支出102.48万元，上年无项目支出预算，2022年新增县域经济发展监测专项工作经费102.48万元。

一般公共服务支出337.48万元，社会保障和就业支出62.73万元，卫生健康支出52.34万元，城乡社区支出102.48万元。

1.“2011301”行政运行289.29万元，主要用于在职人员基本工资98.13万元，津贴补贴132.48万元，奖金8.18万元，失业保险和工伤保险0.86万元，办公费4.3万元，水费0.1万元，电费0.3万元，公务接待费1.3万元，工会经费4.78万元，公务用车运行维护费6万元，公车补贴21.66万元，遗属补助11.2万元。

2.“2011350”事业运行48.19万元。主要用于在职人员基本工资21.45万元，津贴补贴10.74万元，奖金1.79万元，绩效工资11.8万元，办公费1万元，工会经费0.91万元，邮电费0.5万元。

3.“2080501”行政单位离退休支出2.16万元，主要用于单位行政退休人员春节慰问支出。

4.“2080502”事业单位离退休支出0.04万元，主要用于单位事业退休人员春节慰问支出。

5.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出45.53万元，主要用于机关事业单位在职职工基本养老保险缴费。

6.“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出15万元，主要用于2022年退休职工职业年金缴费。

7.“2101101”行政单位医疗22.3万元，主要用于机关事业单位行政编制在职职工基本医疗保险缴费。

8.“2101102”事业单位医疗4.12万元，主要用于机关事业单位事业编制在职职工基本医疗保险缴费。

9.“2101103”公务员医疗补助25.92万元，主要用于机关事业单位公务员医疗补助缴费。

10.“2120899”其他国有土地使用权出让收入安排的支出102.48万元，主要用于县域经济发展监测专项工作经费102.48万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

本单位无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县工业信息商务科技局部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.3万元，较上年减少0.2万元，下降26.7%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县工业信息商务科技局部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平，原因为2021年和2022年无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

昌宁县工业信息商务科技局部门2022年公务接待费预算为1.3万元，较上年减少0.2万元，下降13.33%，国内公务接待批次为20次，共计接待165人次。

减少原因：2022年因新冠疫情防控，预计上级检查、调研次数减少，公务接待减少，所以调减2022年公务接待费年初预算数。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县工业信息商务科技局部门2022年公务用车购置及运行维护费为6万元。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。与上年持平，原因为2022年无新增公务用车，公务用车运行维护费和2021年同标准按3万元/辆预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2022年预算项目1个，无重点项目，预算绩效目标情况已在2022年部门预算“项目支出绩效目标表（另文下达）”中公开（具体详见附件1）

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昌宁县工业信息商务科技局部门2022年机关运行经费安排40.85万元，与上年对比减少3.9万元，下降8.72%，主要原因为退休4人，按单位在职人员核定的办公费减少1万元，工会费减少0.74万元，其他交通费用减少2.16万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昌宁县工业信息商务科技局资产总额16267.48万元，其中，流动资产16160.23万元，固定资产（原值）107.25万元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元；实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中：出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数据。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

（具体详见附件2）

第二部分昌宁县工业信息商务科技局部门2022年

部门预算表

（具体详见附件1）

附件：1.昌宁县工业信息商务科技部门2022年部门预算表

2.昌宁县工业信息商务科技局部门2022年部门预算重点领域财政项目文本公开

监督索引号53052403300200111