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昌宁县工业信息商务科技局2020年

部门预算公开

目录

第一部分 昌宁县工业信息商务科技局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

（四）部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分昌宁县工业信息商务科技局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 昌宁县工业信息商务科技局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻工业、信息化、商务、科技的发展战略和政策，拟订全县工业、信息化、商务、科技领域政策措施。编制并组织实施工业、信息化、商务、科技发展规划和年度计划。提出调整优化产业布局、结构的政策建议。拟订并组织实施工业和信息化产业布局规划和结构的政策措施，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。推进工业体制改革和管理创新。拟订全县内外贸易、国际经济合作和外商投资的相关政策。贯彻执行行业技术规范和标准。

2、负责提出工业和信息化固定资产投资规模、方向及县级财政扶持建议。按照规定权限负责工业和信息化固定资产投资技改扩建项目备案工作。监测分析工业、信息化、商贸业运行态势并提出政策建议。负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作，推动军民融合发展。

3、贯彻实施企业技术创新政策措施，推进工业和信息化行业技术创新体系建设。指导引进重大技术装备应用的创新，利用先进适用技术改造提升传统产业，加快新技术、新工艺的应用，促进科技成果产业化。

4、依据产业发展规划，加快推进新材料、生物化工、生物医药、信息服务、生产性服务等新兴产业的发展。负责装备制造业的组织协调工作。

5、负责工业和信息化行业、商贸行业、科技行业管理。负责民爆器材行业生产和流通企业安全的监督管理。负责企业的治乱减负工作。指导并组织企业管理人员培训。督促工业企业、通信企业、商贸企业落实安全生产主体责任。

6、参与编制能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，并拟订促进政策。组织实施相关行业节能工作。

7、指导中小企业和民营经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业及民营经济发展中的重大问题。

8、指导协调通信运营业的发展，促进电信、广播电视和计算机网络融合。负责拟订无线电事业发展规划及有关专项规划。负责无线电频率的管理，依法监督管理无线电台（站），管理无线电发射设备和台址资源。协调无线电通信应急保障。协调处理军地间无线电管理有关事宜。

9、推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业发展。推动连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。协调配合相关部门整顿和规范市场经济秩序工作。推动商务领域信用建设。按照有关规定对成品油等特殊流通行业进行监督管理。

10、拟订电子商务发展规划，指导电子商务工作，分析研判电子商务发展状况，促进电子商务发展。

11、指导协调全县的科技进步工作。统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革。拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的有关政策措施并监督实施。会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。

12、负责引进国内外智力工作。拟订县重点引进外国专家规划、计划并组织实施，建立外国高端科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

（二）机构设置情况

昌宁县工业信息商务科技局内设7个机构：

1、党政办公室。负责协调处理机关政务工作。制定机关各项工作制度，并监督执行。负责机关文电、机要、档案、信访、会务、接待、督查督办、保密、政务信息、安全保卫等工作。负责机关宣传、政务公开等工作。负责相关规范性文件的合法性审核、相关法律法规普及工作。承担机关行政复议、行政应诉工作。负责机关办公设备配备、车辆管理和所属单位资产管理等工作。

负责党建、党风廉政建设、意识形态和人才等工作。负责本系统的武装、民兵工作。负责党内统计、党费收缴、干部统计工作。负责局机关的机构编制、人事管理、工资福利、干部教育和队伍建设等工作。负责离退休干部管理工作。抓好本单位及所属企业综治维稳和平安单位建设、普法、文明单位创建、挂钩帮扶等工作。协调工、青、妇工作。

2、发展规划股。提出工业中长期发展规划和投资政策建议。编制工业投资及重大建设项目规划，推进工业结构优化调整和产业升级，推动新兴产业发展。研究新型工业化的战略性问题，提出全县工业发展措施建议。监测分析工业和信息化运行态势，协调解决行业运行发展中的有关问题。负责规模企业培育，指导企业扭亏增盈和市场开拓工作。负责工业经济信息网络建设和信息收集整理分析研究。负责食盐专营工作。

3、工业股。按照规定权限，负责工业固定资产投资技改扩建项目的备案工作。协调推动重大工业建设项目的实施。建立和完善工业预警机制，督促工业企业落实安全生产主体责任。负责工业企业落后产能淘汰、散装水泥推广。负责通用机械、专用设备汽车、摩托车、机械制造业等行业管理。负责民爆器材行业生产和流通企业安全监督管理工作。协调糖业发展。负责中小企业、非公企业的上市培育和企业直接融资工作。负责工业企业人才队伍建设和企业经营管理人才培养工作。组织、协调、监督、检查企业治乱减负工作。

贯彻执行工业与环境、资源协调发展的政策措施，落实工业资源综合利用、清洁生产和循环经济发展的促进政策，组织企业清洁生产审核。参与编制能源节约规划，拟订年度节能计划，负责工业行业专项节能项目的组织申报，协调推进节能工作。组织实施工业重大节能示范工程及新产品、新技术、新设备的推广应用。承担工业节能产品能效标识管理工作。贯彻执行行业主要产品能耗限额标准，负责工业企业节能监察工作。贯彻执行汽车更新政策，负责报废汽车回收监督管理。承办天然气管道建设项目协调服务工作。负责燃料乙醇产业发展工作。

4、信息化股。编制信息产业发展规划，促进信息化与工业化的融合。指导和推进软件、系统集成及信息服务业的发展。推进面向公共服务的信息资源开发利用，推动数字信息产业的发展。协调通信市场涉及社会公共利益的重大事宜。推动信息资源和信息基础设施的综合利用，协调推进通信、广播电视和计算机网络融合发展。负责联系县电信、移动、联通、铁塔等通信公司。

负责编制、执行当地无线电事业发展规划及有关专项规划。依法管理监督无线电台（站）址资源，组织无线电监测。协调无线电通讯应急保障。协调处理军地间无线电管理有关事宜，协调市级无线电管理部门进行无线电的行政执法和监督检查。负责无线电电磁环境综合治理和协调保护工作。协调处理电磁干扰事宜。负责督促无线电通信企业落实安全生产主体责任，配合开展无线电安保和维稳工作。

5、商贸股。贯彻执行国家、省、市、县商贸业发展战略、方针和政策。参与拟订并实施全县商贸业发展规划、政策措施和工作目标。负责商贸领域相关统计工作，综合分析商贸业运行情况，统筹推进商贸业发展工作。

负责与外贸企业的联系、跟踪和服务。指导对外贸易促进体系建设，指导、协调、组织企业参加国内外重要外经贸展会和洽谈活动，开拓国际市场。负责全县机电和高新技术产品进出口管理工作。协助搭建各类外贸平台和载体建设。推进外贸创新驱动、贸易新业态、出口基地、出口品牌体系、国际营销网络建设，培育出口新优势。负责加工贸易管理。负责两用物项和技术（包括敏感物项和易制毒化学品等）的进出口管理工作。协助有关部门做好出口商品质量检验、进出口通关等有关事务。规范进出口经营秩序，协调指导外贸信用体系建设，促进贸易便利化。管理和指导服务贸易和服务外包业务的开展。

负责商贸领域消费促进工作，提出和落实稳增长促消费的工作措施和政策建议。推动商贸领域科技进步。负责成品油零售业发展规划、建设和管理工作。做好商贸服务业（批发、零售、住宿、餐饮、国内展览和家政服务业等）的行业管理。促进绿色流通发展，推进再生资源回收利用和商贸领域节能环保工作。督促商贸企业落实安全生产主体责任。开展商务行政执法，维护和规范市场经济秩序。指导商贸领域行业协会开展工作。推进品牌建设工作。

6、电子商务股。拟订电子商务发展规划，推动电子商务的普及和应用，拟订鼓励和支持企业加快运用电子商务开拓国内外市场的有关政策措施并组织实施。负责跨境电商、农村电商发展促进工作。支持中小企业电子商务运用，促进网络购物等面向消费者的电子商务健康发展，推动电子商务服务体系建设，建立电子商务统计和评价体系。拟订数字商务发展规划和商务信息化建设有关政策措施并组织实施，探索区块链、大数据、人工智能等先进信息技术在商务领域的应用，推动商务活动全链条数字化、网络化和智能化。开展商务信息平台的整合、建设和管理工作，负责商务数据的采集、汇总、统计等工作。

7、科技股。拟订科技创新发展战略并协调实施。负责科技计划项目的申报、实施、检查和验收。承担科技调查和科技统计相关工作。承担推进县创新体系建设和科技体制改革工作。承担科技安全和科技保密有关工作。承担科技监督评价体系建设和科技评估管理有关工作。承担科研诚信建设工作。承担县技术转移体系工作，提出科技成果转化及产业化、促进产学研深度融合有关政策措施建议，推动科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

拟订与县外科技合作的发展规划、政策，编制并组织实施国内科技合作年度计划。参与实施国家大科学计划和大科学工程。提出科技人才队伍建设的规划和政策建议，承担相关科技人才计划实施工作，推动高端科技创新人才队伍建设，协调、落实科技人才服务工作。

贯彻落实外国专家管理办法，推动建立外国高端科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制，承担高端外国专家引进和服务管理工作。拟订引进国外智力规划，拟订出国(境)培训规划和年度计划并监督实施。拟订全县科学普及和科学传播的规划和措施。

（三）重点工作概述

目标任务：全年完成规上工业总产值114亿元，同比增长13.5%，完成规上工业增加值33.5亿元，增长13.5%，工业增加值占全县GDP比重达25%以上，全县新增规模企业5户。完成非电工业投资33亿元。完成个体私营户数达16500户，从业人员达40600人，上交税金达59400万元。完成电信业务总量同比增长25%。完成社会消费品零售总额增长12%左右、达26.9亿元，培育限额以上企业6户；全年进出口贸易总额达1000万美元以上。

围绕上述思路和目标，要着力抓实七个方面工作：

1、抓实项目建设，突出示范带动。引导大企业、大项目向园区聚集，抓住云南省建设水电硅材一体化示范区重大机遇，引进、培育2户品牌型企业，加快工业聚集化、产业链条化发展进程。一是抓投资10亿元以上项目。通威高纯晶硅项目（一期）（概算总投资350000万元）3月份开工建设、韩国OCI株式会社3万吨高纯多晶硅项目（概算总投资340000万元）6月份开工建设、隆基三期昌宁10GW单晶硅棒项目（概算总投资100149万元）11月份开工建设。二是抓投资亿元以上项目。抓实年产5000吨稀土冶炼分离、昌宁县核桃加工园区建设2个项目前期；抓好田园片区北部市政管网及路面修复工程、田园城市第三供水厂建设项目供水厂区及18.5公里输水管线建设，年内分别完成投资5000万元、4000万元；抓牢园中园绿色食品精深加工标准化建设和年产24万吨饲料加工项目，确保实现年内开工，分别完成投资16000万元、5000万元。三是抓重点企业投资项目。推进一批重点企业投资项目，累计投资达14790万元以上。开工一批项目即2020年3月开工建设昌宁县恒茂免烧砖厂建设项目、昌宁县映泉管业整体搬迁建设项目，年内分别完成投资3780万元、2500万元。建设一批项目即园中园植物干细胞建设项目、田园片区魔芋烘干及精深加工建设项目，年内分别完成投资3000万元、1860万元。提升一批项目即昌宁遐尔茶品有限责任公司生产线技改项目、年产5000吨露酒生产线建设项目，年内分别完成投资1050万元、2600万元。

2、抓实存量盘活，推动资源重组。一是解除签而未建的项目。重点清理昌宁县年产10万吨高性能沉淀白炭黑生产项目、保山市新亮包装项目、滇西物流园区及高原特色农场品示范区建设项目、现代物流农贸城建设项目等项目，年内依法依规解除协议。二是重启建而未产的项目。重新启动昌宁县核桃综合开发利用项目、昌宁福润肉类食品加工项目建设，主动加强与摩尔农庄、福润投资业主沟通交流，督促企业加速推进项目重启工作，确保年内复工达产。三是置换建而未成的项目。依法依规解除保山新澳泰能源公司单晶硅生产项目、昌宁医疗器械生产项目、昌宁县工业化海鲜养殖、昌宁县食用菌加工项目等协议，进行清场核算，用现有标准化厂房进行二次招商。四是转型投而低产的企业。加大向上争取工业企业扶持资金力度，力促引进一批集团企业入驻，不断延伸产业链条。年内重点指导亚鑫农副产品开发有限责任公司核桃系列休闲食品深度开发、盛昌林产品开发有限公司核桃油多样化生产等。

3、抓实企业服务，助力工业发展。一是全面落实稳增长若干措施和促进中小企业健康发展的若干措施，推进工业企业存量提效，年内实现产值29931万元以上（红豆杉三尖杉项目、龙马药业纸箱包装、亚鑫核桃开发、盛昌林核桃油生产、坤山伟业活性炭生产）。二是强化规模企业培育，抓实增量扩张，年内新培育规模企业5户，实现工业产值14900万元（郁泰茶果、赣徽建材、遐尔茶品、合简生物质燃料、斐澜尼酒业）。三是夯实发展基础，提升园区承载能力，巩固平台集聚效应。立足昌宁工业园区和“园中园”定位及产业布局规划，建立园区土地收储制度、加快推进园区基础设施建设，确保企业签约即可入园。四是进一步完善县处级领导挂钩工业企业制度，切实落实“一企一策”精准帮扶要求，每位挂钩县处级领导年内帮助挂钩企业解决重点困难问题不少于2个，纳入县委、县政府年度重点督查事项。五是聚焦产业链延伸，围绕全产业链招商要求，充分利用核桃、茶叶、硅矿等优势资源，精细化做好项目远景规划策划包装，力争引进2—3家品牌企业入驻园中园及县内园区。

4、抓实信息发展，推进两化融合。围绕加快建设现代化经济体系和推动高质量发展，深入推进“两化融合”，鼓励企业向数字化、网络化、智能化方向提升改造，探索拓展中小企业转型升级新空间。一是持续提升农村网络覆盖水平。依托脱贫攻坚“三到网络”建设，持续加大4G网络深度覆盖，计划建设电信普遍服务网络试点48个，提升农村通信应急保障能力，最大限度满足农村群众生产生活中不断增长的通信需求。二是继续加大5G建设，以“美丽县城”建设为契机，深入推进城区5G网络覆盖和5G商用领域发展。三是加快推进“两化融合”发展。加快推进重点行业的深度融合，实现信息技术、互联网技术与生产技术一体化发展。加快工业电子商务应用，积极引导企业建设电子商务应用系统，推进物流一体化，逐步解决物流“最后一公里”问题。加快两化融合管理体系贯标步伐，推动一批规模以上工业企业开展贯标活动。

5、抓实商贸流通，激活市场活力。密切与市级沟通汇报，争取政策项目和资金支持，加大县域市场建设力度，增强我县市场发展后劲；积极争取各级奖励扶持政策，对上级下达的各项奖励措施第一时间落实到企业，调动企业积极性，发挥企业能动性。协调超市、购物广场、餐饮企业等开展节庆日促销活动，组织企业参加各种展销活动和推介活动，多形式多手段促进消费持续增长。围绕增加出口企业、增加出口份额、增加出口品种、增加出口国家“四增”目标，继续加强对昌宁红、华龙、贞元硅等重点企业的“精准帮扶”，建立重点企业服务台账，动态掌握企业出口情况。加大对农产品出口扶持力度，促进茶叶、硅产品等出口持续增长。巩固提升省级出口茶叶质量安全示范县创建工作，强化茶叶出口原料保障。进一步完善公共服务体系和物流体系建设，着力解决当前农村电子商务物流的“最后一公里”问题，降低物流成本。积极探索新模式，拓宽贫困地区产品销售渠道，使农村电商在脱贫攻坚工作中发挥更好作用。

6、抓实主体培育，增强创新能力。进一步健全科技奖励制度，以企业为主体，以各科技成果转化中心及其它创新平台为依托，以园区为载体，突出科技成果转化，提升创新能力，促进产业升级，推动创新驱动发展。积极为昌宁县鼎航农民合作社综合服务中心申报市级昌宁供销绿色众创空间，为昌宁乐村淘网络科技有限公司申报省级昌宁县农村电商创业孵化中心众创空间。

进一步加强对接东北大学、西南大学、云南农科院、郑州大学、云南农业大学、复旦大学、华西医科大学等高校和科研机构同我县企业合作形成产学研结合的创新模式，重点围绕茶叶、核桃、魔芋、硅、医疗等重点产业，通过技术创新引领产业转型发展，切实改变发展模式，加快推动发展动力由传统资源依赖向绿色可再生资源利用和产业价值链高端布局等创新驱动转变。选派县内2名专业技术人才参加省科技厅举办的“三区”人才脱岗培训，由企业提出专业人才需求计划，报市科技局、省科技厅安排挂职“三区”人才为期1年为我县企业服务，培训农村科学实用人才不低于300人，培训农村科技辅导员不低于50人。

7、强化机关建设，提供组织保障。认真贯彻落实党的十九大精神，推进工信系统全面从严治党向纵深发展有突破。按县委党建工作领导小组要求，全力做好基层党建各项工作；持续推进“两学一做”学习教育常态化、制度化、抓党建促脱贫攻坚和党支部规范化建设等各项工作。按县纪委工作要求，着力抓好党风廉政建设各项工作，按照年度党风廉政建设责任制检查考核有关事项要求继续做好平台建设等各项工作。按县委意识形态工作领导小组要求，全力抓好意识形态各项工作。持续深入开展扫黑除恶专项斗争。统筹兼顾抓好人才培训、工青妇工作、安全生产、综治维稳、保密教育、老干部、企业减负、禁毒防艾、人大建议和政协提案答复等各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制26人，事业编制6人。在职实有32人，其中：财政全供养32人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员53人，其中：离休1人，退休52人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入472.4万元，其中：一般公共预算财政拨款472.4万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比财务总收入增加47.67万元，增长11.22%，主要原因为：1、由于机构改革，原科技局人员合并入和人员调动，工资福利支出、各项社会保障缴费等增加23.07万元；2、增加离退休费16.36万元；3、遗属补助标准调整，遗属补助增加9.11万元；4、商品和服务支出减少0.87万元。其中一般公共预算财政拨款增加47.67万元，增长11.22%，主要原因为：1、由于机构改革，原科技局人员合并入和人员调动，工资福利支出、各项社会保障缴费等增加23.07万元；2、增加离退休费16.36万元；3、遗属补助标准调整，遗属补助增加9.11万元；4、商品和服务支出减少0.87万元。政府性基金预算财政拨款增加0万元，增长0%；国有资本经营预算财政拨款增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；事业单位经营收入增加0万元，增长0%；其他收入增加0万元，增长0%；上年结转增加0万元，增长0%。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入472.4万元，其中:本年收入472.4万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款472.4万元（本级财力472.4万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元）；政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加47.67万元，增长11.22%，主要原因为：1、由于机构改革，原科技局人员合并入和人员调动，工资福利支出、各项社会保障缴费等增加23.07万元；2、增加离退休费16.36万元；3、遗属补助标准调整，遗属补助增加9.11万元；4、商品和服务支出减少0.87万元。其中本年收入增加47.67万元，增长11.22%，主要原因为：1、由于机构改革，原科技局人员合并入和人员调动，工资福利支出、各项社会保障缴费等增加23.07万元；2、增加离退休费16.36万元；3、遗属补助标准调整，遗属补助增加9.11万元；4、商品和服务支出减少0.87万元。上年结转增加0万元，增长0%。本年收入中，一般公共预算财政拨款增加47.67万元，增长11.22%，主要原因为：1、由于机构改革，原科技局人员合并入和人员调动，工资福利支出、各项社会保障缴费等增加23.07万元；2、增加离退休费16.36万元；3、遗属补助标准调整，遗属补助增加9.11万元；4、商品和服务支出减少0.87万元。政府性基金预算财政拨款增加0万元，增长0%；国有资本经营预算财政拨款增加0万元，增长0%。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出472.4万元。财政拨款安排支出472.4万元，其中：基本支出472.4万元，与上年对比增加47.67万元，增长11.22%，主要原因为：1、由于机构改革，原科技局人员合并入和人员调动，工资福利支出、各项社会保障缴费等增加23.07万元；2、增加离退休费16.36万元；3、遗属补助标准调整，遗属补助增加9.11万元；4、商品和服务支出减少0.87万元。项目支出0万元，与上年对比增加0万元，增长0%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出352.33万元，社会保障和就业支出81.79万元，卫生健康支出38.28万元。

1.“2011301”行政运行:352.33万元，主要用于在职人员基本工资122.63万元，津贴补贴151.92万元，奖金10.22万元，绩效工资11.67万元，失业保险0.85万元，办公费3.5万元，邮电费2万元，差旅费0.5万元，公务接待费2万元，工会经费5.93万元，公务用车运行维护费6万元，公车补贴22.92万元，遗属补助12.19万元。

2.“2080501” 行政单位离退休：2.4万元，主要用于支付行政编制离休人员工资。

3.“2080502”事业单位离退休：13.96万元，主要用于支付事业编制离休人员工资。

4.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出：47.43万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

5.“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出：18万元，主要用于2020年退休职工职业年金缴费。

6.“2101101”行政单位医疗：26.42万元，主要用于机关事业单位职工基本医疗保险缴费。

7.“2101103”公务员医疗补助：11.86万元，主要用于机关事业单位职工公务员医疗补助缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出472.4万元，项目支出0万元。

1.“30101”款工资福利支出下的基本工资122.63万元，主要反映在职人员的职务工资、级别工资、机关工人岗位工资、机关工人技术等级工资。

2.“30102”款工资福利支出下的津贴补贴151.92万元，主要反映在职人员的工作性津贴、改革性补贴、艰苦边远地方津贴等。

3.“30103”款工资福利支出下的奖金10.22万元，主要反映在职人员年终一次性奖金。

4.“30107”款工资福利支出下的绩效工资11.67万元，反映事业单位人员的绩效工资。

5.“30108”款工资福利支出下的机关事业单位基本养老保险缴费47.43万元，主要反映在职人员基本养老保险缴费。

6.“30109”款工资福利支出下的职业年金缴费18万元，主要反映2020年退休人员职业年金缴费。

7.“30110”款工资福利支出下的职工基本医疗保险缴费26.42万元，主要反映在职人员基本医疗保险缴费。

8.“30111”款工资福利支出下的公务员医疗补助缴费11.86万元，主要反映在职公务员的医疗补助缴费。

9.“30112”款工资福利支出下的其他社会保障缴费0.85万元，主要反映在职人员的失业保险缴费。

10.“30201”款商品服务支出下的办公费3.5万元，用于购置办公所需用品费用，耗材费用。

11.“30207”款商品服务支出下的邮电费2万元，用于单位日常电话费、通信网络费等的开支。

12.“30211”款商品服务支出下的差旅费0.5万元，用于单位开展调研、检查、考核等工作产生的差旅费。

13.“30217”款商品服务支出下的公务接待费2万元，用于公务往来中产生的接待费用。

14.“30228”款商品服务支出下的工会经费5.93万元，用于上缴县总工会工会经费。

15.“30231”款商品服务支出下的公务用车运行维护费6万元，用于单位公车产生的维修费、保险费、燃油费、过路费等开支。

16.“30239”款商品服务支出下的其他交通费用22.92万元，用于单位在职人员公务交通补贴。

17.“30301”款对个人和家庭的补助支出下的离休费13.96万元，主要用于支付事业人员离休工资。

18.“30302”款对个人和家庭的补助支出下的退休费2.4万元，主要用于支付行政人员离休工资。

19 .“30305”款对个人和家庭的补助支出下的生活补助12.19万元，用于单位遗属生活补助费用。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县工业信息商务科技局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8万元，较上年减少2万元，下降20%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县工业信息商务科技局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，与上年持平。

（二）公务接待费

昌宁县工业信息商务科技局2020年公务接待费预算为2万元，较上年减少2万元，下降50%，国内公务接待批次为44次，共计接待436人次。

增减变化原因为严格执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩行政成本。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县工业信息商务科技局2020年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年减少0万元，下降0%，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%，与上年持平；公务用车运行维护费6万元，较上年减少0万元，下降0%，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆，与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昌宁县工业信息商务科技局2020年机关运行经费安排42.85万元，与上年对比减少0.87万元，下降1.82%，主要原因为办公费增加0.5万元，接待费减少2万元，培训费减少0.5万元，其他交通费用增加1.63万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

本单位2020年无预算重点领域财政项目。

（具体详见附件2）

第二部分 昌宁县工业信息商务科技局2020年

部门预算表

（具体详见附件1）

附件： 1.2020年部门预算表

2.2020年预算重点领域财政项目文本公开

监督索引号53052400130400111