索引号 | 01526394-6-/2023-0221001 | 发布机构 | 昌宁县工业信息商务科技局 |
公开目录 | 法定主动公开内容 | 发布日期 | 2023-02-21 |
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监督索引号53052403300200000
昌宁县工业信息商务科技局2023年预算公开
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第一部分 昌宁县工业信息商务科技局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分昌宁县工业信息商务科技局2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分 昌宁县工业信息商务科技局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1.贯彻工业、信息化、商务、科技的发展战略和政策,拟订全县工业、信息化、商务、科技领域政策措施。编制并组织实施工业、信息化、商务、科技发展规划和年度计划。提出调整优化产业布局、结构的政策建议。拟订并组织实施工业和信息化产业布局规划和结构的政策措施,推进产业结构调整和优化升级,推进信息化和工业化融合。推进工业体制改革和管理创新。拟订全县内外贸易、国际经济合作和外商投资的相关政策。贯彻执行行业技术规范和标准。
2.负责提出工业和信息化固定资产投资规模、方向及县级财政扶持建议。按照规定权限负责工业和信息化固定资产投资技改扩建项目备案工作。监测分析工业、信息化、商贸业运行态势并提出政策建议。负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作,推动军民融合发展。
3.贯彻实施企业技术创新政策措施,推进工业和信息化行业技术创新体系建设。指导引进重大技术装备应用的创新,利用先进适用技术改造提升传统产业,加快新技术、新工艺的应用,促进科技成果产业化。
4.依据产业发展规划,加快推进新材料、生物化工、生物医药、信息服务、生产性服务等新兴产业的发展。负责装备制造业的组织协调工作。
5.负责工业和信息化行业、商贸行业、科技行业管理。负责民爆器材行业生产和流通企业安全的监督管理。负责企业的治乱减负工作。指导并组织企业管理人员培训。督促工业企业、通信企业、商贸企业落实安全生产主体责任。
6.参与编制能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划,并拟订促进政策。组织实施相关行业节能工作。
7.指导中小企业和民营经济发展,会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的有关政策和措施,推动建立完善服务体系,协调解决中小企业及民营经济发展中的重大问题。
8.指导协调通信运营业的发展,促进电信、广播电视和计算机网络融合。负责拟订无线电事业发展规划及有关专项规划。负责无线电频率的管理,依法监督管理无线电台(站),管理无线电发射设备和台址资源。协调无线电通信应急保障。协调处理军地间无线电管理有关事宜。
9.推进流通产业结构调整,指导流通企业改革、商贸服务业发展。推动连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。协调配合相关部门整顿和规范市场经济秩序工作。推动商务领域信用建设。按照有关规定对成品油等特殊流通行业进行监督管理。
10.拟订电子商务发展规划,指导电子商务工作,分析研判电子商务发展状况,促进电子商务发展。
11.指导协调全县的科技进步工作。统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革。拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的有关政策措施并监督实施。会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动高端科技创新人才队伍建设。
12.负责引进国内外智力工作。拟订县重点引进外国专家规划、计划并组织实施,建立外国高端科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国(境)培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。
(二)机构设置情况
昌宁县工业信息商务科技局内设7个股室:党政办公室、发展规划股、工业股、信息化股、商贸股、电子商务股、科技股。
(三)重点工作概述
县工业信息商务科技局深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记考察云南重要讲话精神以及党的十九大和十九届历次全会、中央经济工作会议、以及省市重要会议精神,围绕“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”总体要求,按照县委十四届三次全体会议、县十八届人大一次会议确定的总体思路和主要任务,牢固树立“目标导向”“问题导向”“结果导向”,深入推进作风革命效能革命,积极践行一线工作法,贯彻落实国务院扎实稳住经济一揽子政策措施以及省市县出台的稳增长各项政策措施,各项工作稳步推进。通威一期5万吨高纯晶硅项目顺利投产运行并实现满负荷生产。全年社会消费品零售总额达54亿元,增长5%;完成外贸进出口总额1700万美元。新增规模以上工业企业3户,达48户。全县互联网上行宽带1000兆/秒,宽带网络光缆线路总长度达1.7万公里,实现行政村光纤网络100%全覆盖,老旧小区百兆以上光纤100%全覆盖;互联网宽带接入用户达11.4161万户。建成4G基站1771个(年内新建290个),建成5G基站292个(年内新建70个)。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止2022年10月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制29人,其中:行政编制22人(含行政工勤编制4人),事业编制7人。在职实有31人,其中:财政全额保障31人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员53人,其中:离休0人,退休53人。
车辆编制2辆,实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
昌宁县工业信息商务科技局2023年部门财务总收入32756901.19元,其中:一般公共预算31756901.19元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入1000000元。
与上年对比,比上年预算6050265.69元增加26706635.5元,同比增长441.41%,主要是:1.增加通威补助资金20000000元;2.增加单位往来补助资金收入500000元;3.增加疫情常态化防控物资保障储备项目前期采购(欠款)物资专项资金3324202元;4.增加招商引资奖补资金1234000元。
(二)财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入31756901.19元,其中:本年收入31756901.19元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款31756901.19元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比,比上年预算5550265.69元增26206635.5元,同比增长472.17%,主要是:1.增加通威补助资金20000000元;2.增加疫情常态化防控物资保障储备项目前期采购(欠款)物资专项资金3324202元;3.增加招商引资奖补资金1234000元。
(三)非财政拨款收入情况
2023年部门非财政拨款收入1000000元,其中:事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入1000000元,上年结转0元。
与上年对比,比上年预算增500000元,同比增长50%,主要是:其他收入资金增加500000元。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出32756901.19元。财政拨款安排支出31756901.19元,其中:基本支出5387499.19元,与上年对比,比上年预算4525465.69元增862033.5元,同比增长19.05%,主要是新增在职人员公务员基础绩效奖、事业月奖励性绩效工资以及基本工资调标后的正常增资部分;项目支出26369402元,与上年对比,比上年预算1024800元增25344602元,同比增长2473.13%,主要是:1.增加通威补助资金20000000元;2.增加疫情常态化防控物资保障储备项目前期采购(欠款)物资专项资金3324202元;3.增加招商引资奖补资金1234000元。非财政拨款安排支出1000000元,其中:基本支出0元,较上年无变动;项目支出1000000元,与上年对比增加500000元,同比长100%,主要为增加其他收入资金500000元。
(一)财政拨款安排支出情况
1.基本支出安排情况。
2023年基本支出申请安排5387499.19元,其中:人员经费4817478.44元;公用经费449552.75元;对个人和家庭补助经费120468元。
2.项目支出情况。
2023年项目支出申请安排6个项目,资金共计26369402元,其中:民生项目0个,资金共计0元;还本付息项目0个,资金共计0元;县委县政府确定的重点项目1个,资金共计20000000元;上级要求配套的项目0个,资金共计0元;事业发展类项目5个,资金共计6369402元。
3.财政拨款安排支出按功能科目分类情况。
“2011301”(行政运行)3298485.21元。主要用于行政人员工资支出2899144.73元;机关运行经费399340.48元,包含办公费、会议费、差旅费、水费、电费、邮电费、劳务费、培训费、维修(护)费、工会经费、公务接待费、公车运行维护费等。
“2011350”(事业运行)668225.55元。主要用于事业人员工资支出639613.28元,机关运行经费28612.27元,包含办公费、工会经费等。
“2011399”(其他商贸事务支出)1234000元。主要用于兑付招商引资奖补资金
“2080501”(行政单位离退休)21200元。主要用于行政退休干部慰问支出。
“2080502”(事业单位离退休)400元。主要用于事业退休干部慰问支出。
“2080505”(机关事业单位基本养老保险缴费支出)564197.96元。主要用于缴纳在职人员养老保险单位部分。
“2080506”(机关事业单位职业年金缴费支出)180000元。主要用于退休人员及调出县委人员职业年金做实。
“2080801”(死亡抚恤)120468元。主要用于发放遗属补助。
“2100410”(突发公共卫生事件应急处理)3324202元,主要用于疫情常态化防控物资保障储备项目前期采购(欠款)物资费用支出。
“2101101”(行政单位医疗补助支出)212563.85元。主要用于缴纳行政医疗保险单位部分。
“2101102”(事业单位医疗补助支出)44350.22元。主要用于缴纳事业人员医疗保险单位部分。
“2101103”(公务员医疗补助支出)271373.13元。主要用于缴纳公务员医疗补助。
“2101199”(其他行政事业单位医疗支出)6235.27元。主要用于缴纳在职人员工伤保险。
“2150805”(中小企业发展专项)21021600元。主要用于:1.通威补助资金20000000元;2.保山市建设通威股份水电硅材高纯晶硅绿色能源项目人才引进奖励专项资金400000元;3.开展限上规上企业运行情况监测,研究解决经济发展中出现的新情况、新问题;科学研判经济发展的规模、水平、结构、效益,准确把握经济发展运行态势。“每年安排每户‘四上’企业统计工作以奖代补经费8400元”共计621600元。
“2160299”其他商业流通事务支出789600元。主要用于开展限上规上企业运行情况监测,研究解决经济发展中出现的新情况、新问题;科学研判经济发展的规模、水平、结构、效益,准确把握经济发展运行态势。“每年安排每户‘四上’企业统计工作以奖代补经费8400元”共计789600元。
(二)非财政拨款安排支出情况
1.基本支出安排情况。
2023年基本支出申请安排0元,其中:人员经费0元;公用经费0元;对个人和家庭补助经费0元。
2.项目支出情况。
2023年项目支出申请安排1个项目,资金共计1000000元,其中:民生项目0个,资金共计0元;还本付息项目0个,资金共计0元;县委县政府确定的重点项目0个,资金共计0元;上级要求配套的项目0个,资金共计0元;事业发展类项目1个,资金共计1000000元。
五、对下专项转移支付情况
本单位无对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目4个,政府采购预算总额40000元,其中:政府采购货物预算5000元、政府采购服务预算35000元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昌宁县工业信息商务科技局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计51300元,较上年73000元减少21700元,下降29.73%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
昌宁县工业信息商务科技局2023年因公出国(境)费预算为0元,较上年无变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次,原因是厉行节约,今年与上年均无因公出国(境)经费预算。
(二)公务接待费
昌宁县工业信息商务科技局2023年公务接待费预算为11800元,较上年13000元减少1200元,下降9.23%,预计国内公务接待批次为40次,预计接待120人次。主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》有关制度,不断规范公务接待管理,严格控制接待批次及标准。
(三)公务用车购置及运行维护费
昌宁县工业信息商务科技局2023年公务用车购置及运行维护费为39500元,较上年60000元减少20500元,下降34.17%。其中:公务用车购置费0元,较上年无变化;公务用车运行维护费39500元,较上年减少20500元,下降34.17%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。主要原因是严格执行公务员用车管理制度,规范使用公务用车,减少使用次数。
八、重点项目预算绩效目标情况
昌宁县工业信息商务科技局2023年共申报项目7个,全部编制项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目6个,其中重点项目1个。
(一)项目名称
通威补助资金。
(二)立项依据
通威投资协议、通威投资补充协议。
(三)项目实施单位
昌宁县工业信息商务科技局。
(四)项目基本概况通威一期项目建设年产5万吨水电硅材高纯晶硅绿色能源生产线,2020年上半年启动,于2022年1月18日第一批产品正式出炉,5月7日实现满负荷供电生产,1-10月共生产多晶硅3.48万吨,实现产值84.17亿元,贡献税收9.22亿元,带动就业1300余人,全年预计生产多晶硅4.6万吨,实现产值110亿元,贡献税收12.2亿元。云南通威二期年产20万吨高纯晶硅绿色能源项目,于2022年9月2日正式签约,截至目前,已完成补偿协议签订、“一书三方案”编制等工作。(五)项目实施内容
建设通威一期5万吨高纯晶硅项目,建设云南通威二期年产20万吨高纯晶硅绿色能源项目。
(六)资金安排情况
该项目共申报财政拨款20000000元。
(七)项目实施计划
通威一期项目建设年产5万吨水电硅材高纯晶硅绿色能源生产线,2020年上半年启动,于2022年1月18日第一批产品正式出炉,5月7日实现满负荷供电生产,1-10月共生产多晶硅3.48万吨,实现产值84.17亿元,贡献税收9.22亿元,带动就业1300余人,全年预计生产多晶硅4.6万吨,实现产值110亿元,贡献税收12.2亿元。云南通威二期年产20万吨高纯晶硅绿色能源项目,于2022年9月2日正式签约,截至目前,已完成补偿协议签订、“一书三方案”编制等工作,各项工作正在稳步开展。
(八)项目实施成效
通威一期5万吨高纯晶硅项目于2022年1月18日第一批产品正式出炉,5月7日实现满负荷供电生产,1-10月共生产多晶硅3.48万吨,实现产值84.17亿元,贡献税收9.22亿元,带动就业1300余人,全年预计生产多晶硅4.6万吨,实现产值110亿元,贡献税收12.2亿元。通威二期于12月底实现项目实质性开工。项目建成达产后,预计可提供就业岗位1000个,实现产值400亿元,贡献税收约30亿元,带动全市工业增加值增长95亿元。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3.财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
4.基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
2023年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费449552.75元,比上年预算430511.94元增19040.81元,同比增4.42%,占基本支出的9.1%,主要是2023年度本单位在职人员较上年度增加2人,相关支出增加。
(三)国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日,昌宁县工业信息商务科技局资产总额161273233.68元,其中,流动资产160200743.68元,固定资产1072490元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额减少1401566.32元,其中固定资产较上年无变化。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2022年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数据。
第二部分 昌宁县工业信息商务科技局2023年部门预算表
(具体详见附件)
附件:昌宁县工业信息商务科技局2023年部门预算
公开表
监督索引号53052403300200111