2018年度项目绩效自评报告

（昌宁遐尔茶品有限责任公司改扩建项目）

昌宁遐尔茶品有限责任公司改扩建项目，由昌宁遐尔茶品有限责任公司负责实施，项目工作在各级主管部门的监督和关心帮扶下，已全部按质按量完成。

一、项目基本情况

昌宁遐尔茶品有限责任公司成立于2013年11月，公司由《昌宁红茶》地方标准（标准号：DBS53/ 012-2013）起草人之一、制茶工程师周增志创办，年生产高、中档红茶50吨，产值400万元。公司现有员工12人，其中，茶叶加工专业研究生学历1人、本科2人，工程师1人，评茶员3人，拥有专业化的技术团队。

公司奉行“顾客至上，诚信经营，精工细作，以质取胜”的经营理念，经过近三年来的不断努力，现已成为一个集茶叶加工、销售为一体的茶叶企业。

公司是我县“昌宁红茶加工技术培训基地”，每年协助我县《昌宁红茶》地方标准实操技术的培训以及各类加工审评技艺的培训，为《昌宁红茶》地方标准的推广提供技术支持，共培训昌宁县红茶加工技术人员600余人次。是昌宁最有代表的工夫红茶初制厂。公司以精湛的制茶技术、卓越的商业信誉、优质的产品品质，赢得广大客户及业界的认可、信赖和推崇。

我们致力于加工制造货真价实，消费得起的放心优质茶；我们不断创新，以卓越工艺追求至臻品质；我们将坚持以质取胜的方针，不断从工艺上进行探索，重视新产品的开发，使传统工艺与现代技术完美结合，为老百姓提供优质茶叶精品。

项目建设内容：1、改扩建茶叶加车间360m2；2、更换萎凋车间楼板，更换铝材质屋顶；3、建设品茗室、办公室、审评检验室60平方米； 4、建设可容纳50人茶艺茶道的学习场所。

二、项目绩效自评工作开展情况

该项目于2017年12月启动，全面按计划，按规划组织实施。在项目实施过程中，公司项目领导小组适时进行跟踪检查督促，发现问题及时改善处理，把握好进度、质量，通过分工、协作，上下紧密配合，使项目建设达到预期目标，完成项目工程的各项建设任务。

为确保项目按时、按质、按量完成并顺利的实施。项目计划下达后，公司及时成立了项目实施领导小组，负责对项目进行领导、组织、协调、指导工作，同时成立项目实施小组，具体负责抓好各个环节的实施督促，项目实施小组人员到项目点严把质量关，为项目的规范实施创造了良好的实施条件。在财务管理上，严格执行国家的财务会计制度及财经纪律，严格按照财政资金的专项管理规定实行县级报帐制，每项费用的补助、列支、认真审核，实行领导审批制度，领导核销制度，对不符合项目建设的开支费用一律不予核销，保证资金及时拨付到项目建设中，合理有效的使用。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1．项目资金到位情况。

项目投资56.6万元，其中，自筹46.6万元，全部到位；申请财政扶持资金10万元，全部到位。

2．项目资金执行情况。

（1）厂房改扩建360平方米，单价300元/平方米，合计10.8万元；

（2）购置配备萎凋设备四套，6万元；

（3）培训基地室内装修360平方米，单价600元/平方米，合计28.8万元。建设能容纳50人茶艺茶道培训所需场所，购置多媒体音响教学设备2万元，购置购置茶艺茶道、评茶员等学习课桌椅5万元，购置培训用具4万元。

以上合计56.6万元。

项目资金全部按计划投入使用。

3．项目资金管理情况。

严格执行国家的财务会计制度及财经纪律，严格按照财政资金的专项管理规定实行县级报帐制，每项费用的补助、列支、认真审核，实行领导审批制度，领导核销制度，对不符合项目建设的开支费用一律不予核销，保证资金及时拨付到项目建设中，合理有效的使用。

（二）项目绩效指标完成情况

1．产出指标完成情况。

通过茶厂的改造，公司的生产能力达年生产名优红茶60吨，绿茶20吨，完成计划目标。

通过培训基地的建设，每年可培训茶艺茶道人员200人次，培训青少年200人次，完成计划目标。

2．效益指标完成情况。

通过茶厂的改造，目标产值达450万元，实际产值达到预期目标；通过项目的实施，计划完成茶叶及其他销售收入可达100万元，实际销售120万元，达到预期目标。

3．满意度指标完成情况。

我公司建设成为标准化、规范化的茶叶初制所，为全县初制所建设树立标杆。以我公司硬件设施及加工技术积极配合、支持县茶办开展茶叶加工培训活动。带动县内其他初制所在技术、安全、卫生等方面更上一个层次。共同提升昌宁茶叶加工的标准化、规范化、和便利化水平，为创造过硬的昌宁茶品牌奠定坚实基础。

建成以后培训基地是县内第一个集品饮、茶艺茶道培训、茶文化宣传交流、茶叶茶器具展示销售等多项功能为一体的文化交流产所。 “遐尔”的制茶理念是：做老百姓喝得起的放心茶，那么培训基地则是这个理念普及的载体，为更多的人提供喝茶、习茶、懂茶、品茶、论茶的地方；通过青少年茶艺培训，从小打下爱茶，喝茶的基础，提升大家热爱家乡的情操，为以后县内茶叶相关方面人才打下基础；通过茶艺师培训，可使得县内习茶人员不断增加，增强县内茶文化氛围；为宣传昌宁红茶、昌宁茶文化添砖加瓦，做出贡献。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

项目均按照相关要求和计划顺利完成实施。

五、绩效自评结果

在项目建设工作中，公司精心组织、密切配合，取得了良好的工作成效。

六、结果公开情况和应用打算

项目在建设过程中做到了透明公开，资金使用情况公开，建设过程公开。

在下一步工作中主要做好以下工作：一是强化项目监督管理。严格对照实施方案、建设内容认真查缺补漏，抓紧建设扫尾工作，确保圆满完成各项任务；二是贯彻好和落实好《昌宁县无公害茶叶生产技术标准》、《昌宁县红茶食品安全地方标准》、《昌宁县古树茶保护规程》等相关标准和技术措施，力求做到生产统一；三是做好培训的各项辅助工作，积极配合、支持县上相关部门开展茶叶加工培训活动，为我县茶叶加工技术的整体提升添砖加瓦。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

无

八、其他需说明的问题

无

昌宁县工业信息商务科技局

2019年6月14日