2018年度项目绩效自评报告

（叁陆伍茶业有限责任公司精制厂房建设项目）

一、项目基本情况

昌宁县，地处云南省西部，属保山市。地势自西北向东南由高渐低，形成山坝南北纵列高山坝谷相间的地貌状态，最高海拔2875.9米，最低海拔608米。属亚热带季风气候，有低热温热温凉高寒4个气候带。境内年平均气温14.9℃，极端最高气温40.4℃，极端最低气温-6℃。年平均降雨1259毫米，无霜期253天，适合很多农作物的种植。生物资源得天独厚。由于气候类型的多样性，境内生物种类繁多，山货土特产品驰名中外。有“核桃之乡”、“茶叶之乡”之称，是全国茶叶基地县之一。昌宁县是全国首批四个优质茶基地县之一、重点产茶县之一、十大生态产茶县之一，云南省首批12个无公害茶叶生产示范县之一。2016年，全县茶园面积共有31万亩，其中生态茶园26万亩，干茶总产量2.5万吨，茶叶综合产值达22亿元。茶叶产业已经成为昌宁农业产业发展的主要支柱，是昌宁经济发展的重要力量。

保山市叁陆伍茶业有限责任公司主要以研究、制作、推广、保护原生古树茶为宗旨；始终奉行“以诚信求生存，以质量图发展”的经营理念，是一个集茶叶加工、销售、茶文化推广为一体的专业化、规模化茶业公司。保山市叁陆伍茶业有限责任公司计划昌宁县田园镇鸡蛋山投资建设茶叶精制厂房，购安先进的茶叶精制设备，形成一套高效的茶叶加工制作体系，项目计划总投资480万元。

二、项目绩效自评工作开展情况

为使绩效评价工作顺利开展，保山市叁陆伍茶业有限责任公司成立绩效评价工作组，负责整个评价工作的组织、协调和具体开展情况。保山市叁陆伍茶业有限责任公司在项目建设前成立了项目实施小组，进入项目区了解项目基本情况，确定项目实施工作内容和有关项目建设的具体要求。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1．项目资金到位情况。

项目计划总投资为480万元，其中自筹部分为440万元，县补助资金40万元，项目资金已经全部到位。

2．项目资金执行情况。

项目计划总投资为480万元，其中自筹部分为440万元，县补助资金40万元。项目资金400万元用于茶叶精制厂房建设，80万元用于茶叶生产机械设备的购安。

3．项目资金管理情况。

保山市叁陆伍茶业有限责任公司针对本项目的特殊性，特别成立项目小组，项目小组长为保山市叁陆伍茶业有限责任公司董事长麻蒙蒙，副组长为保山市叁陆伍茶业有限责任公司总经理董钻武，负责项目的实施。在项目资金管理上，保山市叁陆伍茶业有限责任公司严格执行国家的财务会计制度及财经纪律，严格按照云南省项目资金管理使用规定，实行专款专用，对每项费用的支出都进行认真的审核，实行领导审批制度，领导核销制度，对不符合项目建设的开支费用一律不予以核销，保证项目资金合理有效的使用。

（二）项目绩效指标完成情况

1．产出指标完成情况。

保山市叁陆伍茶业有限责任公司根据上级安排，对项目实行了规范管理，切实做好项目实施的各项工作。项目建成后，在昌宁县田园镇鸡蛋山建设成一条生产能力达60吨的茶叶生产线，能够高效的利用昌宁现有的优质茶叶资源，可实现年产值360万元，带动周边农户增收致富。

2．效益指标完成情况。

通过项目的实施，使周边农户的优质茶叶资源得以充分利用，实现企业、茶农的双增收，企业发展的同时能够高效的带动茶农进行脱贫致富。顺利的建设一条技术先进、机械设备领先的茶叶精制生产线，为昌宁茶叶企业发展树立目标，为昌宁茶叶企业提供参考。

3．满意度指标完成情况。

通过项目的实施能够使保山市叁陆伍茶业有限责任公司从一个生产加工较为落后的现状转变为一个能够利用省外先进机械设备及技术的“标兵”企业，能够充分的利用昌宁的优质茶叶资源，使保山市叁陆伍茶业有限责任公司生产的产品走向高端市场，能够带动周边农户进行增收，实现企业、农户的双赢。为昌宁本地区的发展做出应有的贡献。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

五、绩效自评结果

通过项目的实施，保山市叁陆伍茶业有限责任公司高度重视，专门成立项目实施小组，认真落实项目的各项内容，加大投入。项目的开展，解决了2项技术性问题，成功的将自主知识产权转化为实际的生产能力，从而实现经济效益，帮助保山市叁陆伍茶业有限责任公司从一个科技含量低、产品品质不高的企业打造成为一个以创新型的生产技术为主要实力、产品科技含量高的科技创新型企业。

六、结果公开情况和应用打算

项目建成后，保山市叁陆伍茶业有限责任公司将会通过相应的渠道向社会公开，扩大公司的经营范围，让社会群体知晓，通过昌宁茶叶领导小组办公室向广大的茶农进行介绍和推荐。保山市叁陆伍茶业有限责任公司将促进全县茶叶产业持续健康发展，加快推进茶叶产业转型升级，有力促进茶农持续增收做出了积极的贡献。公司以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导思想，做出了全县高原特色农业“实现新跨越、争当排头兵”的总体部署，推动茶叶产业实现跨越式发展。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

保山市叁陆伍茶业有限责任公司通过自身的改变，进行精制厂房的建设，加大科技投入，购进大量的先进机械，和一些科研院所进行合作，并长期与国内的一些茶叶领域的专家保持联系，利用新的思路开发满足消费者需求的新型产品。大量的培养科技创新型人才，将企业的软实力转化为硬实力，使创新能力作为企业发展的主要动力。

保山市叁陆伍茶业有限责任公司在加大科研力度的同时，面临着一些加工技术方面的问题，在研发过程中，不能很好的分析研发新产品、新技术时出现的一些问题，进行改进，在研发时往往会花费大量的时间，又不能得到较可靠的数据。

通过项目的实施，加大科技投入，提升了产品科技含量，使公司由较为落后初加工企业向精加工企业进行转变，帮助了本公司的产品拥有较高的市场竞争力。在此，建议相关政府部门能够一如既往的帮助企业发展方向上给予支持，希望相关部门能够进一步了解和解决企业发展过程中存在的一些问题，帮助企业和外省的一些科研院所及专家进行牵线搭桥，能够将外省的一些高端人才和技术引进来，让企业进行转型，提升企业竞争力。能够生产出适应社会发展和消费者需要的高端产品。将企业的科技创新能力变成企业发展必备的硬实力。