2018年度项目绩效自评报告

（电商物流园项目前期工作经费）

为促进全县经济快速发展，按照“发展产业，突出特色，打造园区，城乡联动，政府引导，整体推进”的总体要求，全力打造电子商务发展平台，以“互联网＋”模式引领大众创业、万众创新，鼓励返乡创业，发展壮大小微企业，推动以电子商务为代表的第三产业快速发展，实现我县产业结构调整和经济转型升级，为我县经济持续健康快速发展做出贡献。现将电商物流园项目前期工作经费绩效自评如下。

一、项目基本情况

（一）项目名称：保山市昌宁县电商物流产业园建设项目

（二）项目法人：昌宁县工业和科技信息化局；法人代表：谢弘宏

（三）建设性质：新建

（四）建设地点：昌宁县

（五）建设期限：2018年8月—2020年12月

（六）建设规模及主要建设内容：昌宁县电子商务物流产业园根据功能定位拟划分为3个区块：

公共服务区块：将目前租用昌宁红集团的阿里村淘县级运营中心、县级电子商务公共服务中心、电子商务创业孵化中心统一搬迁到电子商务物流产业园。新建昌宁县千年茶乡高原特色农品O2O体验中心、电子商务企业聚集区、专利成果展示中心。

仓储物流配送区块：将菜鸟物流仓储中心搬迁至电子商务物流产业园。新建县级仓储物流配送中心、快递物流企业聚集区、农产品上行网仓。

交易市场区块：新建茶叶交易区域、核桃交易区域以及其他农副产品交易区域。

项目规划用地面积43702m2，总建筑面积32657 m2，其中：仓库13300m2，综合服务楼6005 m2，铺面房13152m2，配套绿化、停车等附属设施。

（七）总投资及基金来源：项目估算投资12000万元，资金来源为政府自筹。

二、项目绩效自评工作开展情况

1.聘请三川建筑设计公司帮助开展昌宁县电商产业园的效果图、平面图、施工图纸和可行性研究报告设计，项目预算2331.5万元，面积23333平方米；一是开展产业园可行性研究报告制作，收费标准为项目预算的0.5%，应收费用11.6575万元，实际费用为5万元；二是产业园规划设计审批报告、平面图、施工图和方案制作，收费标准为10元/平方米，实际费用0为5元/平方米，费用计11.66万元；三是开展业务用房、仓库施工图纸设计，共计23333平方米，资金预算为1981.5万元，收费标准为项目预算的4.5%，实际收费为3.6%，实际费用为71.31万元；四是附属工程，含绿化、硬化、室外水电等，项目预算350万元，收费标准为4.5%，实际收费为2%，实际费用为7万元，以上合计费用为94.97万元；

2.聘请云南宏旺地矿岩土工程勘察设计有限公司为产业园进行土地勘测，根据产业园建设情况，预计钻孔44个、土腐分析2件、地震切片波速2个、地脉动2个和开展土地平整；收费标准为钻孔部分按100元/米计算，最后以实际米数为准，水（土）质分析按每件1000元计算，共2件，计2000元，地震剪切波速按每件1500元计算，共2件，计3000元，以上合计预算为9.6万元；

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1.项目资金到位情况

2018年6月2日收到县财政局拨付物流园项目前期工作经费30万元。

2.项目资金执行情况

1.2018年12月24日拨付三川建筑设计公司电商物流园项目设计费用204620元，未支付745080元；

2. 2018年12月24日云南宏旺地矿岩土工程勘察设计有限公司为产业园进行土地勘测费用95380元。

3.项目资金管理情况

严格按项目前期工作经费使用标准执行

（二）项目绩效指标完成情况

1.产出指标完成情况

（1）三川建筑设计公司按要求完成电商物流园效果图、平面图、施工图纸和可行性研究报告设计；

（2）云南宏旺地矿岩土工程勘察设计有限公司完成产业园土地勘测，并出具报告；

2.效益指标完成情况

良好

3.满意度指标完成情况

满意

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

（一）绩效目标未完成原因

无

（二）下一步改进措施

一是积极对接企业，加强沟通协调，寻找有投资意向的企业，签订合作协议，开工建设；二是强化措施，稳步推进下步工作。在合作协议签订之前，进一步强化对接力度，对该项目相关条款进行再沟通。同时，若未能及时签订合作协议，工信局对如何推动下步工作要再谋划，并采取相应工作措施，争取在合作协议签订方面取得实质性突破。

五、绩效自评结果

项目建设目标明确、措施具体、方案可行，项目会计信息真实、完整，财务管理制度健全，项目资金支出合规合法，项目实施效益明显，达到了预期目标。

六、结果公开情况和应用打算

无

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）存在问题

一是昌宁县属于国家级贫困县，财政投入有限，电子商务物流产业园一期建设资金缺口较大；二是电子商务物流产业园具备公益性，投资大回收慢；三是尚未找到有投资意向的企业。

（二）建议

恳请上级政府部门对昌宁县电商物流产业园继续给予资金方面的倾斜帮助。

八、其他需要说明的问题

无

昌宁县工业信息商务科技局

2019年6月14日