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索引号 01526394-6-/2019-0130002 发布机构 昌宁县工业信息商务科技局
公开目录 法定主动公开内容 发布日期 2019-01-30
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昌宁县工业和科技信息化局2019年部门预算编制说明

监督索引号53052400130400000

昌宁县工业和科技信息化局2019年

部门预算编制说明

第一部分目录

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(二)机构设置情况

(三)重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、政府采购预算情况

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出

(二)项目支出

八、其他公开信息

(一)机关运行经费安排情况

(二)“三公”经费预算情况

1.因公出国(境)费

2.公务接待费

3.公务用车运行维护及购置费

(三)重点项目预算绩效目标编制情况

(四)国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分公开内容

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.主要职能。(1)贯彻落实国家、省、市工业和信息化、商务、科技进步、专利等法律法规及方针政策,研究提出全县新型工业化发展、商贸流通、科技发展战略和对策。根据国民经济和社会发展总体规划,拟订并组织实施全县工业商务和科技信息化发展中长期规划和计划;制定全县工业、商务和科技信息化的规范性文件和政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题;(2)制订并组织实施产业投资政策建议和工业与信息化重大项目规划;拟订国内贸易发展规划;拟订引导资金投向市场体系建设的政策措施;牵头拟订服务发展规划;会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展的规划。组织制订工贸园区发展规划及政策措施,推进园区建设;推进工业和信息化项目向园区集中发展;负责园区综合协调和管理工作;(3)按照规定权限负责工业和信息化技改固定资产投资项目备案申报;负责电力行政执法工作;监测分析工业经济、信息化运行态势并发布有关信息,采集并运用好价格信息,研究提出工业经济调控的举措与建议;协调解决行业运行发展中的有关问题并提出意见和建议;负责工业应急管理,信息化应急协调,负责全县工业和信息化企业生产要素保障的组织协调工作;负责全县电力供需协调和电力需求的管理工作;组织协调辖区工业和信息化企业生产要素保障工作;(4)负责工业和信息化行业、煤炭行业管理;负责盐业行政管理;参与协调交通综合运输,指导和推进工业物流企业发展。负责新兴产业的发展组织协调工作;负责企业的治乱减负工作;负责组织企业管理人员培训、职称评定工作;(5)指导中小企业和非公经济发展,会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施,推动建立完善服务体系,协调解决中小企业及非公经济发展中的重大;(6)统筹推进信息化工作;负责指导和组织、协调信息技术的推广应用;组织、协调全县信息网络安全建设和管理工作;(7)统一配置和管理无线电频谱资源,依法监督管理无线电台(站),协调处理军地间无线电管理有关事宜,负责无线电电磁环境保护工作,负责无线电监测、检测、干扰查处,协调处理电磁干扰事宜,维护空中电波秩序,依法组织实施无线电管制;(8)管理县级科技“三项”费。科学技术普及经费、科技专项资金和科技发展资金;研究多渠道增加科技投入的措施;提出科研条件保障方面的政策和规划,推动科技资源的优化配置;强化高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作;审核推荐高新技术企业及项目,指导高新技术产业开发区的建;(9)管理全县科技成果、科技奖励、科技保密、民营科技企业及技术市场工作,指导协调全县科学技术普及工作,促进科技中介组织的发展,推动科技成果向现实生产力转化;(10)负责推进流通产业结构调整,指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸企业发展的政策建议;负责推动流通标准化和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展,推动商务领域信用建设,指导商务信用销售,建立市场诚信公共服务平台;按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理;牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作;(11)负责重要消费品储备管理和市场调控的有关工作,会同有关部门组织实施重要生产资料流通管理;负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制;监测分析市场运行和商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导;按照有关规定对成品油流通进行监督管理;(12)负责对外贸易、对外经济合作工作。组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划;会同有关部门协调大宗进出口商品,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设;

(13)指导协调全县各部门和乡镇的科技进步工作;管理县级科技成果、科技奖励、科技保密及技术合同认定登记工作,会同有关部门研究科技人才资源合理配置;参与制定科技人才队伍建设的规划、政策措施;学科带头人的选拔、培养和管理;负责归口管理县级高层次科技人才的培养和引进工作。(14)承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

(二)机构设置情况

纳入昌宁县工业和科技信息化局部门2019年度部门预算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,事业单位0个,其他单位0个。

(三)重点工作概述

1.脱贫攻坚宽带网络“三到”保障工作推进情况。围绕确保宽带网络到“行政村、村卫生室、村完小”的工作目标,昌宁县工信局协调统筹各通讯运营商加快宽带网络项目推进,实现了通讯发展助推脱贫攻坚的目标。一是宽带网络保障“三到”情况。已全面完成124个行政村、卫生室、村完小宽带建设及接入任务,完成率为100%。现正在逐步实施宽带乡村工程。二是无线网络覆盖情况。全县13乡镇共计有基站825座,多数村民小组实现了2G/4G网络信号覆盖,网络信号尚未覆盖的区域,通讯运营商根据客户需求进一步加大站点规划及项目建设力度,不断实现无线网络深度覆盖。

2.重点项目推进情况。耈酒公司0.5亿元扩产提能项目。已完成10000立方米挡土墙建设、45000立方米土方回填、50棵进厂到道路抗滑桩及栏板浇筑,污水处理站设计规划已完成,计划于近期开工建设,截至目前累计完成投资1000万元。保山区域资源综合利用生产生物有机肥建设(示范)项目。于2月26日开工建设,项目总占地面积54亩,目前已建设完成,并试生产。亚鑫核桃加工项目。一期3条核桃果、仁加工生产线于2018年7月建成投产。二期项目建设正在实施,目前主体设备已进厂,正在进行生产线设备安装,部分生产线年内建成投产。目前累计完成投资6000万元。

3.煤炭、水泥行业去产能情况。一是根据《云南省人民政府关于印发云南省煤炭行业供给侧结构性改革去产能实施方案(2017-2020年)的通知》(云政发〔2017〕79号)关于“9万吨/年及以下煤矿,纳入2017年或2018年去产能范围,”的要求,经企业主动申请,县人民政府审查同意并公示,2018年决定对昌宁县柯街镇桑林煤矿(3改9万吨/年)、昌宁县柯街镇星鑫煤厂(4改9万吨/年)、昌宁大青山崩龙田煤业有限责任公司崩龙田煤矿(9万吨/年)、昌宁县卡斯金伟煤矿(4改9万吨/年)等4户煤矿进行关闭,退出产能36万吨。目前,4户关闭退出煤矿均已通过县、市、省三级验收。二是云南湾甸勐亚水泥有限公司熟料生产线主体设备“回转窑”已于八月份拆除,已于10月31日通过市级验收,完成压减过剩水泥产能任务。

4.电子商务示范县进展情况。一是服务体系搭建。截至目前提升改造1个县级服务中心,建设服务站点84个,其中镇级服务站13个,村级服务点71个(整合阿里巴巴农村淘宝点35个,新建36个),覆盖贫困村36个,建设的站点引入中国电信、中国银行惠农惠存业务和其他平台。二是物流体系建设。截至目前建设镇、村级物流站点84个,13个,村级物流站点71个。三是电子商务培训情况。通过在县服务中心开展自主招生培训和与县团县委、扶贫办、残联、妇联及各乡镇人民政府等相关单位进行联合组织培训;截至目前,共计开设53期电商培训班,培训总人数4816人,培训总人次6072人次,其中普及性培训人数2809人,4816人次;增值性培训人数442人,1256人次。四是品牌培育建设情况。针对昌宁县茶叶、核桃、红糖、菌类和水果等农特产品开发了17套产品企划。五是溯源建设情况。做好了昌宁红、正强嘎薄泡核桃专业合作社和昌宁恒盛糖业等三家深度溯源企业和11家一般溯源企业的108个系列产品溯源标签的使用。六是电商氛围营造情况。利用网络、短信、微博等新兴媒体和传统形式开展电子商务宣传和氛围营造,目前13乡镇刷墙体广告17条,18条布标,今日头条共计发文83条,新浪微博发文78条,微信公众号发文72条,积极打造昌宁电商影响力。七是积极开展电商主体培育。截至目前共有微店、网店达1000多家,全县实现交易额达51228万元,其中电子商务交易额达23177万元,跨境电商交易额达413万元;

5.企业培育情况。规模工业企业培育情况。2018年,通过努力,完成了宏兴泡沫制品公司、亚鑫农副产品开发有限责任公司、廷渊茶业有限公司、龙头山茶果加工厂、红鑫商贸有限公司、兴达塑料管厂、如安农副产品开发有限责任公司等7户企业培育纳规,居全市第二位。限额以上商贸企业培育情况。2018年,市级下达纳限任务13户。目前,已完成盛世金樽、众运昇商贸、三川商贸、坤发畜禽等13户纳限企业申报工作,来年限上企业可达40户以上。

6.安全生产情况。一是煤矿安全监管方面。立足防范一般事故,把煤矿重大灾害防治有效防范重特大事故、复工复产、“打非治违”、“1+7”专项整治等各类专项整治行动与日常监管相结合,强化对煤矿的督促检查巡查力度,严防煤矿非法违法生产建设行为,督促企业持续深入抓好煤矿隐患排查治理工作。2018年,共开展检查巡查19次(含上级部门),督促企业排查整改隐患32条(项),已整改32条(项)。二是建成运行水电站监管方面。汛期以来,我局共计开展建成运行水电站(昌宁县电力分公司电站不在检查范围)汛期安全生产检查2次,检查水电站4户,发现安全隐患13条,提出整改措施和建议17条。三是成品油监管方面。督促和协调完成油气回收治理提升改造加油站29座,完成36座加油站成品油年检工作。严格成品油经营企业市场准入,会同相关部门启动开展“2018云油利剑行动”,开展劣质油品、走私油品等非法经营成品油经营行为专项整治,共治维护成品油市场稳健,截至目前累计出动执法检查人员36人次,查处成品油销售黑窝点1个。通过努力,截至目前,职能职责范围内未发生安全生产事故。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位,其中:财政全供给单位0个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制41人,其中:行政编制38人,事业编制3人。在职实有28人,其中:财政全供养28人,财政部分供养0人,非财政供养0人。离退休人员29人,其中:离休1人,退休58人。车辆编制2辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入4247264.76元,其中:一般公共预算财政拨款4247264.76元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0元,上年结转0元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入4247264.76元,其中:本年收入4247264.76元,上年结转0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款4247264.76元(本级财力4247264.76元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,财政专户管理的收入0元,国有资源、资产有偿使用收入0元),政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出4247264.76元。财政拨款安排支出4247264.76元,其中,基本支出4247264.76元,项目支出0元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分为7类,主要用于2011301行政运行3273750.06元,2080505款机关养老保险缴费支出561129.82元;2080506款机关事业单位职业年金缴费支出36259.20元;2082702款工伤保险基金补助支出14028.25元;2082703款生育保险基金的补助支出33667.79元;2101101款行政社会保障缴费大病保险5880.00元;基本医疗保险210423.68元;2101103款社会保障缴费中公务员医疗补助支出112225.96元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组,主要用于50101工资奖金补贴2805649.08元:基本支工资1094940.00元,绩效工资13600.08元,津补贴1605964.00元,年终一次性奖金91245.00元。50102社会保障缴费973614.70元:养老保险(单位部分)561129.82元、职业年金36259.20元、工伤保险14028.25元、生育保险33667.79元、大病保险5880.00元、基本医疗保险210423.68元、公务员医疗补助112225.96元;50201办公经费332112.98元:办公经费30000.00元、工会经费56112.98元、公车改革补贴246000.00元;50203培训费5000.00元;50206公务接待费40000.00元;50208公务用车运行维护维修费60000.00元;50901社会福利救助遗嘱补助30888.00元。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,2019年工信局及所辖各预算单位采购预算总额0元,其中:政府采购货物预算0元,政府采购服务预算0元。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出:2019年年初预算数为4247264.76元,其中:工资福利支出3779263.78元,与上年对比少480226.32

元,同比下降11 %。主要是人员经费减少,主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费,商品服务预算支出为468000.98元,与上年对比少74166.52元,同比下降14%,主要是严格执行八项规定及厉行节约,主要用于办公费、培训费、接待费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

(二)项目支出:2019年年初预算数为0元。与上年持平。

八、其他公开信息

(一)机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、培训费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费75000.00元,比上年预算减12500.00元,同比减14%,占基本支出的17%,主要是单位人员变动调出及退休,经费支出减少。

(二)“三公”经费预算情况

2019年工信局“三公”经费财政拨款预算安排100000.00元,比上年预算减少20000.00元,同比下降83%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费

安排因公出国(境)费0元,与上年对比无变化。

2.公务接待费

安排公务接待费40000.00元,比上年预算减少20000.00元,同比下降67%。主要是严格执行中央八项规定及厉行节约。

3.公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元,比上年持平。其中:公务用车购置费0元,与上年持平。公务用车运行维护费60000.00元,与上年相比,保持不变。

(三)重点项目预算绩效目标编制情况

2019年工信局无纳入财政预算安排的项目,不涉及项目绩效目标公开等事项。

(四)国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入县级财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

(三)财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总表 1-1

02.部门收入总表 1-2

03.部门支出总表 1-3

04.部门财政拨款支出明细表 1-4

05.部门财政拨款收支预算总表 1-5

06.部门一般公共预算支出表1-6

07.部门一般公共预算基本支出预算表 1-7

08.基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表1-9

10.项目支出绩效目标表 1-10

11.部门整体支出绩效目标1-11

12.县对下绩效目标表1-12

13.政府采购表 1-13

附件:2019年预算公开表(全套共13张)

监督索引号53052400130400111