索引号 | 01526394-6-04_Z/2018-0313002 | 发布机构 | 昌宁县工业信息商务科技局 |
公开目录 | 法定主动公开内容 | 发布日期 | 2018-03-13 |
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一、部门(单位)情况
(一)基本情况。
1.主要职能。主要职能职责:(1)贯彻落实国家、省、市工业和信息化、商务、科技进步、专利等法律法规及方针政策,研究提出全县新型工业化发展、商贸流通、科技发展战略和对策。根据国民经济和社会发展总体规划,拟订并组织实施全县工业商务和科技信息化发展中长期规划和计划;制定全县工业、商务和科技信息化的规范性文件和政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题;(2)制订并组织实施产业投资政策建议和工业与信息化重大项目规划;拟订国内贸易发展规划;拟订引导资金投向市场体系建设的政策措施;牵头拟订服务发展规划;会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展的规划。组织制订工贸园区发展规划及政策措施,推进园区建设;推进工业和信息化项目向园区集中发展;负责园区综合协调和管理工作;(3)按照规定权限负责工业和信.息化技改固定资产投资项目备案申报;负责电力行政执法工作;监测分析工业经济、信息化运行态势并发布有关信息,采集并运用好价格信息,研究提出工业经济调控的举措与建议;协调解决行业运行发展中的有关问题并提出意见和建议;负责工业应急管理,信息化应急协调,负责全县工业和信息化企业生产要素保障的组织协调工作;负责全县电力供需协调和电力需求的管理工作;组织协调辖区工业和信息化企业生产要素保障工作;(4)负责工业和信息化行业、煤炭行业管理;负责盐业行政管理;参与协调交通综合运输,指导和推进工业物流企业发展。负责新兴产业的发展组织协调工作;负责企业的治乱减负工作;负责组织企业管理人员培训、职称评定工作;(5)指导中小企业和非公经济发展,会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施,推动建立完善服务体系,协调解决中小企业及非公经济发展中的重大;(6)统筹推进信息化工作;负责指导和组织、协调信息技术的推广应用;组织、协调全县信息网络安全建设和管理工作;(7)统一配置和管理无线电频谱资源,依法监督管理无线电台(站),协调处理军地间无线电管理有关事宜,负责无线电电磁环境保护工作,负责无线电监测、检测、干扰查处,协调处理电磁干扰事宜,维护空中电波秩序,依法组织实施无线电管制;(8)管理县级科技“三项”费。科学技术普及经费、科技专项资金和科技发展资金;研究多渠道增加科技投入的措施;提出科研条件保障方面的政策和规划,推动科技资源的优化配置;强化高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作;审核推荐高新技术企业及项目,指导高新技术产业开发区的建;(9)管理全县科技成果、科技奖励、科技保密、民营科技企业及技术市场工作,指导协调全县科学技术普及工作,促进科技中介组织的发展,推动科技成果向现实生产力转化;(10)负责推进流通产业结构调整,指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸企业发展的政策建议;负责推动流通标准化和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展,推动商务领域信用建设,指导商务信用销售,建立市场诚信公共服务平台;按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理;牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作;(11)负责重要消费品储备管理和市场调控的有关工作,会同有关部门组织实施重要生产资料流通管理;负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制;监测分析市场运行和商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导;按照有关规定对成品油流通进行监督管理;(12)负责对外贸易、对外经济合作工作。组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划;会同有关部门协调大宗进出口商品,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设;(13)指导协调全县各部门和乡镇的科技进步工作;管理县级科技成果、科技奖励、科技保密及技术合同认定登记工作,会同有关部门研究科技人才资源合理配置;参与制定科技人才队伍建设的规划、政策措施;学科带头人的选拔、培养和管理;负责归口管理县级高层次科技人才的培养和引进工作。(14)承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项;作
2.机构情况,包括当年变动情况及原因。纳入政府部门2017年度部门决算编报的单位共1个。昌宁县工信局是政府职能部门,单位设置一个账套进行会计核算,在农行前进分理处开设零余额用款度账户。会计核算执行《行政会计制度》。
3.人员情况,包括当年变动情况及原因。昌宁县工信局2017年员编制42人。其中:行政编制39人(含行政工勤编制5人,)事业编制3人,在职在编实有行政人员34人(含行政工勤人员5人),事业人员2人,离退休人员56人。实有车辆编制2辆,实有车辆2辆。
(二)当年取得的主要事业成效。
(一)抓实运行监测,工业商务经济稳步增长
围绕县委、县政府确定的发展目标和工作要求,全面推行精细化管理和精准化服务。坚持每月月中和月末对全县规模工业企业、限上商贸企业生产数据收集和分析,及时发现问题,及时解决企业、行业存在的问题,对解决不了的困难问题及时报告县委、县政府,协调各部门进行解决,确保工业商务经济平稳增长。
1.工业经济平稳增长。
2017年预计全年完成规上工业总产值74.59亿元,同比增 17.28%,其中县内规上企业完成产值68.95亿元,同比增19.78 %,小湾完成产值5.65亿元,同比减少6.57%;预计完成规上工业增加值19.43亿元,同比增长12.39%(年初目标增幅14%,5月份跨越发展目标增幅17%)。完成纳规9户,其中新建投产6户,下升规3户。预计完成固定资产投资14.52亿元,同比增长40%。
2.商务经济喜忧参半。一是社会增长趋于平稳。全年预计完成社消总额19.5亿元,增长12.4%左右,增速超目标0.4个百分点。二是进出总额有所回落。因国境市场皮软、汇率波动和县域外贸企业少等多种原因,全年完成进出口总额的目标任务较为困难。全年预计完成进出口总额在900万美元左右,仅占目标任务1378万美元的65.3%。
(二)抓实扶规上档,企业培育成效凸显。2017年共培育规模以上企业9户,规模以上工业企业达47户。按质按时申报纳限商贸企业12户,基本能确保年内新增限额以上商贸企业8户以上,总数达34户以上,超额完成市级下达新增6户的目标任务。2017年,上级下达我县微型企业培育任务数170户,截止目前,目前直补工作已圆满完成,共完成170户企业现场查验、纸质材料、网络申报等程序,119户企业资金已拨付到位;后续服务卷工作9月6日已完成联席会审,第一批微型企业服务卷已支付企业52.65万元;贷款及贴息截止目前共发放贷款120笔1252.5万元。培育壮大电商企业,截止目前全县电商企业40户,电商从业人员达2400人,预计年底电商企业将达45户,从业人员将达到2600人。预计至12月底全县个体私营户数达14500户,完成计划数13500户的107.41%。从业人员达37200人,同比增3742人,增长11.18%,完成计划数36133人的102.95%。
(三)抓实基础设施建设,信息化建设加快推进。预计全年完成2.28亿元,同比增20%。一是基站建设进一步完善,铁塔新建及改造建设进一步完善,目前昌宁县存量站点接近700个,其中2017年期间已新建、改造基站118座,已完成投资3600余万元,完成计划数5040万元的73%。电信公司新建LTE800M基站175个,完成计划数200个的87%。实现4G—LTE城区、乡镇、风景区、学校、政企事业单位、行政村100%覆盖。二是截止目前,全县光纤网络(包括6995、医卫、学校专线)已经通达行政村(含全县所有贫困村)、各村完小、各村卫生室,并依靠云和大数据的“教育云”、“医疗影像云”,发挥平台优势、网络优势,为全县脱贫攻坚网络保障打下坚实基础。三是大力推进有线电视城区双向网络改造工程及有线电视光纤覆盖工程,实施城区10000户双向改造,截止目前,已完成投资340余万元。
(四)抓实技术创新,节能减排稳步推进。2017年上级下达我县单位GDP能耗下降目标任务数是2.2%,预计年底GDP能耗完成数为3%,确保完成目标任务。
(五)抓实商业模式创新,电子商务取得突破性进展。认真贯彻落实《中共昌宁县委 昌宁县人民政府关于加快电子商务发展的意见》,紧紧围绕全年电子商务工作目标任务,全面实施电商拓市场、稳增长、促消费、带就业等各项工作,积极推进“大众创业、万众创新”行动计划。2017年市级下达目标实现电子商务交易额达3亿元,其中销售额达1.5亿元,跨境电商交易额达100万元。截止12月底,全县实现电商交易额达31507.35万元,其中线上销售额达16831.83万元,与去年同期相比增长了117%以上,跨境电商交易额达300万元以上。完成昌宁县电子商务服务中心、农村淘宝服务中心及创业孵化中心建设并投入使用,13个乡级电子商务服务站,60个农村淘宝点建设,组织广告公司在各乡镇刷墙体广告和喷绘广告,成功申报2017年国家级电子商务进农村综合示范县项目,目前已经完成电子商务进农村示范县方案的制定,近期将组织项目招标,选择合适的服务商来进一步推进我县电商工作。积极组织各级领导干部、乡村干部、企业、社会群体等参加电子商务培训,截止目前全县共举办电子商务培训60多期,培训7300多人,电商从业人员达2600多人。继续加强与农村淘宝合作,实现交易额达2400多万元,累计为村民节约生产生活开支400余万元,累计订单数22万多单,累计服务村民超过50000人次,村小二月均收入2650元,双十一期间天猫优品GSV村均超过27000元,在整个华南六省170个县域中排名第一。积极向上争取,目前为我县争取到140辆免费新能源纯电动物流车,首批20辆车配送给昌宁乐村淘的服务站点,剩余的车辆将分批投入分配到各个电商平台和物流快递企业,这些新能源物流车将服务于昌宁县各乡(镇)、村(社区)农村电子商务物流配送环节,实现对昌宁县区域范围内物流最后一公里全覆盖。经过近两年的发展,昌宁电子商务在助推全县经济转型发展中的作用不断显现。
(六)抓实聚集发展,园区建设步伐加快。坚持“生物资源加工”的发展定位,走效益好、速度快、实力强的发展路子,多渠道、多方式引资融资,不断加大园区规划建设,健全园区功能。采取“园中园”模式,实现园区扩容,达到“一园四片区”。
(七)抓实企业服务,企业发展环境不断优化。全面贯彻落实《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅关于促进民营经济发展若干政策措施的意见》《保山市人民政府关于进一步促进全市经济持续平稳发展25条措施的意见》《昌宁县人民政府关于进一步促进全县经济持续平稳发展20条措施的意见》《昌宁县人民政府关于稳增长开好局若干政策措施的意见》精神。全面开展规模以上企业“一企一策”调查工作,研究帮扶措施。研究起草《昌宁县2017年县处级领导挂钩重点工业企业暨“一企一策”实施方案》,31名县处级领导挂钩帮扶工业企业(项目)44户,其中规模企业37户,重点项目7个。市县领导实际挂钩联系我县工业企业(项目)52户,县内所有规模以上企业、重点在建项目和2017年拟纳规培育企业实现挂钩帮扶全覆盖。
(八)抓实日常监管,安全生产形势稳定。积极履行安全生产监管职能,截止目前,国家、省、市深入煤矿企业开展检查27次,我局深入煤矿企业开展安全生产指导49余次,发出整改指令23个,出具检查记录29份,排查安全生产事故隐患221条(项),已整改隐患203条(项),召开安全工作会议55场次(含在各煤矿召开),组织煤矿企业进行应急演练5次;共检查各类电站16个,整治一般隐患20条。加强食品安全生产宣传工作,组织开展市场督查检查工作,发放宣传资料20000余份。突出食盐市场专项整治,查处案件27起,收缴非法食盐2000多公斤。
(九)抓实作风建设,队伍管理不断加强。以“两学一做”学习教育常态化制度化、责任追究强化年等活动为契机,着力加强全系统干部队伍思想作风建设,不断加强基层党组织和党风廉政建设,加大落实党风廉政建设责任制的力度,把机关作风、反腐倡廉工作纳入到工信委系统的总体工作之中。
二、收入支出预算执行情况分析
(一)收入支出预算安排情况。
2017年,工信局年初预算总收入462.37万元,比上年增加了237.18万元,主要是人员经费增加和公用经费增加。年初预算总支出462.37万元,比上年增加了237.18万元,主要是人员经费增加和公用经费增加。
(二)收入支出预算执行情况。
2017年,工信局决算总收入2473.73万元,其中:财政拨款收入2473.73万元。比上年减少了4188.07万元,同比减少了62.87%,主要是项目经费收入减少。决算总支出3921.45万元,比上年减少了1289.93万元,同比减少了24.75%,项目支出3362.30万元,主要是项目经费支出减少。
1.收入支出与预算对比分析。
(1)预、决算差异情况
2017年,工信局决算收入支出与预算差异情况表(单位:万元)。
项 目 | 预算 | 决算 | 差异额 |
收 入 | 462.36 | 2473.73 | 2011.37 |
支 出 | 462.36 | 2473.73 | 2011.37 |
(2)差异原因分析。主要是项目收入增加。
2.收入支出结构分析。
(1)各项收入占总收入的比重,各项支出占总支出的比重(可分别制作饼状图)。2017年人员经费支出462.36 万元,占总支出 11 %,日常公用经费支出 26.87 万元,占总支出 0.6 %,项目支出3362.30 万元,占总支出 85.74 %。
(2)收入支出按部门所属单位分布情况(可列表)。
项 目 | 局机关 | 备注 |
总收入 | 2473.73 | |
财政拨款收入 | 2473.73 | |
总支出 | 3921.45 | |
基本支出 | 559.14 | |
项目支出 | 3362.30 |
3.支出按经济分类科目分析。
(1)“三公”经费支出情况:2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0元 2016年为0.76万元,比上年减少100%,公务用车购置及运行维护费支出 5.93 万元,上年为11.96万元,与上年相比,同比减少6.03万元, 与上年相比,同比减少50.4% ,公务接待费支出5.6万元,上年6.46万元,与上年相比,同比减少0.86万元,同比减少13%, 2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为11.63万元,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,公务用车购置及运行费支出决算5.93万元,公务接待费支出决算为5.6万元,2017年度“三公”经费支出决算数小于2016年决算数主要原因由于因公出国费用降低,公务接待费执行中央八项规定、六条禁令及厉行节约费用降低,公务用车财政拨款经费为6万元,与上年相比减少主要原因公车运行维护维修费用减少,因此运行费用下降。
(2)会议费支出情况:
项 目 | 本年度 | 上年度 | 比上年增减 | 增减% | |
会议经费支出情况(万元) | 1.18 | 1.8 | -0.62 | 34.44 |
(3)培训费支出情况:2017年会议支出为 12.36 万元,2016年支出为 3.5 万元,同比增加8.86万元,主要原因是成立电子商务服务三个中心农村淘宝店小二进行培训,商贸事务企业政策性培训等支出,费用相对就增加。
(4)其他对部门(单位)影响较大的支出情况。
无其他对单位影响较大的支出情况。
(5)重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。
重点经济分类支出中无存在问题。
4.财政拨款收入、支出分析。
工信局2017年度收入合计 2473.73 万元。其中:财政拨款收入2473.73 万元,占总收入的100%。工信局2017年度支出合计3921.45 万元。其中:基本支出 559.14 万元,占总支出的 15 %;项目支出 3362.30万元,占总支出的 85 %。基本支出情况:2017年度用于保障行政机关正常运转的日常支出559.14 万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出363.85 万元,占基本支出的65 %;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费 17.33万元,占基本支出的3%,对个人和家庭补助支出为116.76 万元,占基本支出的 21%,对企事业单位的补贴支出为61.12 万元占基本支出的11%。项目支出情况:项目资金总收入为3753.52 万元,其中包括项目资金年初结转拨入资金1838.93 万元,财政拨款收入1914.59万元,实际项目扶持资金支出3362.30万元,年终结转资金391.22万元。
2017年度一般公共预算财政拨款支出.3921.45 万元,占本年支出合计的100%。具体包括:一般公共服务(类)支出基本支出 559.14 万元,占一般公共预算财政拨款总支出万元的 15 %。主要用于商贸事务、社会保障就业支出,其中商贸事。其他一般公共服务支出 421.80万元,占总支出的 76%;社会保障就业支出137.33万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 25 %。主要用于行政事业单位离退休费88.03 万元,占支出的16 %,企业改革补助为 61.19万元,占支出的11 %,一般公共服务(类)支出项目支出3362.30万元,占一般公共预算财政拨款总支出万元的85 %。一般公共服务支出35.67万元,占项目支出1%,节能环保支出1850.31万元,占支出的 55%,主要用于能源节约利用和其他节能环保支出,其中能源节约利用支出为394.41万元,占支出的22%。其他节能环保支出 1455.90万元,占支出的79%,其他城乡社区支出196 万元,占支出的11 %,资源勘探信息等支出 997.93万元,占一般公共预算财政拨款支出的54 %。主要用于工业和信息产业及安全生产监管、中小企业发展和管理支出,其中工业信息产业监管支出为435万元,占总支出的24%,安全生产监管为102.93 万元占总支出的6%,中小企业和发展管理支450万元,占支出的 25%;支持其他中小企业发展和管理支出10万元,占支出的1%,商业服务也支出 282.39万元,占一般公共预算财政拨款总支出的12 %。其中其他商贸事务发展支出 140 万元,占支出 50%,其他涉外发展支出142.39 万元,占总支的 50%。
(三)年末结转和结余情况。
1. 2017年期末资金项目结余为391.22万元,项目资金结转情况包括2011399款中其他商贸事务服务支出结余5万元,2111001款能源节约利用中节能环保支出结余225万元,2119901款中能源节约利用支出结余12万元,2150510款资源勘探电力信息支出中工业和信息产业支出结余60万元,2150805款中小企业发展专项资金60.9万元,2160699款涉外发展服务支出中其他涉外发展服务支出结余1.64万元,2220503粮油物资储备支出中肉类储备结余26.68万元。
2.分单位结转和结余情况。本单位属于一级预算单位,无二级下属单位,不存在分单位结转和结余情况。
3.结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策。项目资金结转中2150510款资源勘探电力信息支出中工业和信息产业支出结余60万元,结余资金过大的主要原因是未付规模企业奖励资金。2150805款中小企业发展专项资金60.9万元,结余资金过大的主要原因未付微型企业培育工程省级贴息资金,项目未完成。2111001款能源节约利用结余225万元,主要原因未付2017年水泥化解过剩产能省级补助专项资金。2119901款节能环保支出结余12万元,主要原因是未付煤炭行业中央奖励子资金。220503款肉类储备结余资金26.68万元,主要原因是未付2017年猪肉储备补助市级资金。
(四)当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。当年预算执行中,没有存在任何问题。
三、资产负债情况分析
(一)资产构成情况表(单位:元)
项目 | 本年度 | 上年度 | 比上年增减 | 增减% |
资产合计 | 149323329.65 | 23970435.52 | 125352894.13 | 522.95 |
财政应返还额度 | 3912200.00 | 18539390.44 | -14627190.44 | -78.90 |
其他应收款 | 144276099.65 | 2737939.18 | 141538160.47 | 5169.51 |
固定资产 | 1135030.00 | 2693105.90 | -1558075.90 | -57.85 |
2.负债构成情况表(单位:元)
项目 | 本年度 | 上年度 | 比上年增减 | 增减% |
负债合计 | 144276099.65 | 143659329.82 | 616769.83 | 0.43 |
其他应付款 | 144276099.65 | 2737939.18 | 141538160.47 | 5169.51 |
(二)资产负债对比分析。2017年资产总额14932.33万元,负债合计14427.61万元,净资产合计504.72万元。资产负债率96.62%,比上年减少83.88%,负债总额减少的原因资产减少。
四、本年度部门决算等财务工作开展情况
(一)本单位财务管理、决算组织、编报、审核情况:本单位对财务管理进行规范化,同财政部门及时沟通学习,积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作按时完成,认真如实填报。(二)本单位决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算的各项工作按规定认真执行,该填制及时填制,该公开及时公开,该上报及时上报。
(三)对部门(单位)决算管理及报表设计的意见建议。无意见。
(四)对加强部门决算数据分析利用工作的建议。 无
注:收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表(见软件查询模板)及行政事业单位财务分析指标(附后)。