一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门主要职责

（1）拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；

（2）提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策，提出国民经济和社会发展主要目标建议，监测预警经济和社会发展态势趋势，提出调控政策建议；

（3）负责研究全社会资金平衡和财政、金融体制改革等问题，指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议，提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策建议，牵头推进实施；

（4）负责投资综合管理，拟订固定资产投资总规模、结构调控目标、政策及措施，推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策，统筹推进实施重大区域发展战略，组织拟订综合性产业政策，协调推进经济结构战略性调整，推动实施创新驱动发展战略；

（5）负责重要商品总量平衡和宏观调控，按照规定权限编制重要工业品、原材料和农产品进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整；

（6）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题，推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，组织起草价格规范性文件草案，贯彻落实省、市相关收费政策并组织实施，拟订价格调控和监管的政策措施；

（7）负责拟订电网等有关发展规划、计划，编制年度电力电量平衡计划，并组织实施，负责电力运行监测、预测和协调工作，负责提出煤炭工业发展的政策措施建议；

（8）贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章，负责县级粮食、棉花、食糖等重要物资和应急储备物资的管理；

（9）承担县人民政府国防动员办公室日常工作；

（10）完成县委、县政府交办的其他任务。

2．机构人员情况。

昌宁县发展和改革局共设置14个股室，包括：办公室，综合股，固定资产投资股，地区经济股，社会发展股，经济体制改革股，农村经济股，资源节约和环境保护股，价格管理股（价格认证中心），能源管理股，物资流通发展股，物资储备管理股，物资储备监督检查股，国防动员股。

机构编制49人，其中：行政编制（公务员）31人，行政工勤6人，事业编制12人。在职实有43人，其中：公务员25人，行政工勤7人，事业人员12人。 财政全额供养 43人。

离退休人员28人，其中： 离休 0人，退休 28人。年末遗属人员6人。

公务用车编制2辆，实有公务用车2辆。

（二）部门绩效目标的设立情况

根据云南省财政厅下发的《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》，结合本单位实际情况，共设立“预算执行情况和年度绩效指标”两个大项，项目满分为100分，其中，预算执行情况占20分，年度绩效指标占80分。年度绩效指标项下又分设了“产出指标、效益指标和满意度指标”三项一级指标，在一级指标下又分设了“数量指标、质量指标、实效指标、成本指标、经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展”八项二级指标，二级指标下分别设置对应的三级指标值，进行细化测评，2023年部门整体绩效自评得分99分，自评等级为优秀。

（三）部门整体收支情况

1.收入

2023年全年预算收入3442.80万元，其中一般公共预算财政拨款收入3429.26万元，占总收入的99.61%，其他收入13.54万元，占总收入的0.39%。

2.支出

2023年总支出3442.80万元，其中，基本支出664.30万元，占比19.3%，项目支出2778.50万元,占比19.3%。按支出功能分类：一般公共服务支出759.83万元；社会保障和就业支出79.87万元；卫生健康支出56.88万元；节能环保支出18万元；农林水支出2050万元；粮油物资储备支出464.68万元；其他支出13.54万元。

（四）部门预算管理制度建设情况

为了建立健全单位预算管理体制，强化预算的分配和监督职能，维护预算的严肃性，保证资金的合理使用和正常运行，促进我单位各项事业的稳定发展，根据《中华人民共和国会计法》、《行政单位会计制度》、等有关规定，结合我单位实际情况，制定《昌宁县发展和改革局预算管理制度》。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

1.根据《昌宁县贯彻落实全面实施预算绩效管理的实施意见》（昌办发〔2021〕15号）、《昌宁县财政局关于2021年部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（昌财发〔2022〕70号）要求，严格贯彻落实全面实施绩效管理精神，强化部门预算绩效管理责任，进一步提高财政资源配置效率和资金使用效率，提升部门责任意识，促进社会公共事业发展。

2.通过对资金使用情况、管理情况、绩效目标设立及完成情况的衡量，了解资金的使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，检验资金的支出效率和使用效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施。

（二）自评组织过程

遵循绩效自评“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则。自评工作包括准备、实施、整改三个阶段。

1.自评准备阶段，首先，确定评价对象。其次，拟定评价计划。明确评价组织实施方式，确定评价目的、内容、任务、依据、评价时间及要求等方面的情况。最后，自评实施阶段。拟定评价实施方案，根据评价计划拟定组织实施方案、评价指标体系等具体评价方案。在部门整体支出指标体系框架的基础上，结合年初预算批复的部门整体支出和项目支出绩效指标，部门职责以及项目特点，补充设计个性指标，确定部门整体支出和项目的绩效自评指标体系，同时根据评价情况积累经验，逐步建立适应部门和项目特点的绩效自评指标库。

2.自评实施阶段。一是按照相关要求进行自评，并按照自评指标体系认真进行分析评价。二是撰写绩效自评报告。自评工作按照参考提纲撰写绩效自评报告，并按要求上报上级主管部门，同时在财政局和单位网站进行双公开，接受社会监督。

3.自评整改阶段。部门结合自评报告和上级部门审核结果提出的整改意见，在限期内做出相应整改，并重新发布公开。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）产出情况分析

产出情况分析设定二级指标4个，指标内容：“数量指标、质量指标、实效指标和成本指标”，在目标设定上又以“预算完成率”、“完成及时率”、“质量达标率”和“成本控制率”四个方面来分析。2023年发改局全面完成了各项年初任务目标，较上年相比预算完成率更精准、指标完成更及时、质量全面达标、成本控制更合理。

（二）效益情况分析

效益指标分析设定二级指标4个，指标内容：“经济效益、社会效益、生态效益和可持续发展”，并围绕相关内容进行了精准评价，年内项目实施均符合地方经济发展总体规划，在改善社会事业或增加就业岗位、提升人民群众的幸福感和获得感方面效果显著，且项目实施符合相关生态环境要求，对全县经济社会带来可持续增长动力。

（三）满意度情况分析

社会公众和服务对象满意度指标设定为90%，测评结果显示，实际满意度均达90%及以上。

四、存在的问题和整改情况

存在的问题是预算不够精准，年内调整预算金额较大，资金拨付不够及时，项目进展没有达到预期。

通过自评及时发现存在的问题，切实制定整改措施：一是加强对相关制度的贯彻执行力度，提高预算精确度；二是制定切实可行的项目推进计划，加大项目进度跟踪力度，积极与财政报告协商按时拨付资金；三是加强账务核销，及时处理预付款项，尽快完成支付。

五、绩效自评结果应用情况

通过自评工作的开展，将评价结果做为改进预算管理和财务管理以及以后年度预算安排的重要依据，对自评中发现的问题进行及时整改，逐步完善制度，加强预算管理和财务管理，提高管理水平，增加财政资金使用的经济效益和社会效益。

六、主要经验及做法

不断完善预算管理制度，根据新形势和新要求，结合相关法律法规规定和本单位实际，制定完善本单位的预、决算管理制度、财务管理制度等相关规章制度并严格落实到位。

七、其他需说明的情况

本单位没有其他需要说明的事项。