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昌宁县发展和改革局2020年度部门决算

目录

第一部分 昌宁县发展和改革局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县发展和改革局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,受县人民政府委托向县人民代表大会提交国民经济和社会发展计划报告。牵头组织国民经济和社会发展规划体系建设，负责县级国民经济和社会发展规划、区域规划、专项规划与国家、省、市发展规划的统筹衔接,受理县级重大专项规划的立项申请，指导和衔接乡（镇）总体规划。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关规范性文件。

2.提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。

3.统筹提出国民经济和社会发展主要目标建议，监测预警经济和社会发展态势趋势，提出调控政策建议。

4.负责研究全社会资金平衡和财政、金融体制改革等问题。

5.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。

6.提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策建议，牵头推进实施。

7.负责投资综合管理，拟订固定资产投资总规模、结构调控目标、政策及措施。

8.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策，统筹推进实施重大区域发展战略。

9.组织拟订综合性产业政策，协调推进经济结构战略性调整。

10.推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。

11.负责重要商品总量平衡和宏观调控，按照规定权限编制重要工业品、原材料和农产品进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整。

12.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题。

13.推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革。

14.组织起草价格规范性文件草案，贯彻落实省、市相关收费政策并组织实施。

15.拟订价格调控和监管的政策措施。负责价格运行分析，监测分析价格总水平、重要商品和服务价格、专项价格，建立价格监测预警体系，实施价格预测预警和应急监测,提出价格总水平控制目标和实施临时价格干预措施的建议，负责价格认定监管和涉案财物价格认定工作。

16.贯彻执行国家、省、市能源发展和改革的方针政策和法律法规，研究提出全县能源发展战略和重大政策建议，拟订并组织实施能源发展规划、计划和政策，推进能源体制改革，协调能源发展和改革中的重大问题。

17.负责拟订电网等有关发展规划、计划，编制年度电力电量平衡计划，并组织实施；负责电力运行监测、预测和协调工作，提出电力运行的措施和建议。

18.负责提出煤炭工业发展的政策措施建议。承担权限内煤炭建设项目核准和初步设计审批、煤炭生产能力核定有关工作；负责煤炭交易市场体系建设、煤炭行业统计分析和信息发布；组织开展淘汰煤炭落后产能、煤矿瓦斯治理和利用工作；指导煤炭行业技术创新和技术进步。承担煤炭体制改革有关工作。

19.贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章。拟订起草全县粮食流通和物资储备管理的规范性文件和有关政策并监督执行。承担全县军粮供应的相关工作。承担全县粮食流通宏观调控的具体工作。承担县粮食安全行政首长责任制考核领导小组办公室日常工作。

20.负责县级粮食、棉花、食糖等重要物资和应急储备物资的管理。根据县级储备总体发展规划和品种目录，组织实施县级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。

21.根据全县储备总体发展规划，负责储备基础设施建设和管理。

22.负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。

23.负责全县粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，贯彻落实粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行。

24.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.抓项目稳投资。一是抓牢项目前期。紧紧抓住今年百年未有之机遇，科学谋划项目，同时为下步“十四五”规划做下扎实的项目基础。二是加快项目建设。加快推进通威高纯晶硅一期、小桥温泉旅游度假区二期、卡斯安达加油站迁建项目等176个在建项目建设；全力推动永平至昌宁段高速公路、茶元素主题街区、隆基昌宁10GW单晶硅棒、柯街冷链物流园和昌宁100万生猪全产业链等143个项目开工建设。三是狠抓要素保障。全力争取专项债券，围绕交通基础设施、能源、农林水利、生态环保、社会事业等8个领域包装谋划一批项目。

2.抓前期强争资。一是围绕专项债券谋划项目，强化与省、市的对接力度，及时了解地方政府专项债券申报方向和标准，做好专项债券申报工作的资料准备，做好中央资金申报工作，加强与住建、水务、交通、农业农村等项目单位的沟通对接，积极开展可研报告、规划等前期工作，确保获得更多中央资金的支持。二是围绕补短板、强弱项的思路，重点推进昌宁县职业技术教育园区建设项目、昌宁县第二中学扩建项目、云龙至永平至昌宁高速公路（昌宁段）等116个项目前期工作，总投资1105亿元，切实提高项目前期工作的深度、广度、成熟度。三是抓好专项债券申报工作。

3.抓监测强预判。坚持目标导向、问题导向，紧盯2021年重大项目、重点产业、重要工作，及时提出阶段性工作任务，压实责任。加强经济运行监测分析，不断完善主要指标预报预测制度、经济运行监测预警制度、主要经济指标部门会商制度、经济运行分析制度和指标调度机制，主动协调支撑GDP增长40项指标的责任单位抓好工作落实。

4.补短板建特色。抓住中央支持县城基础设施建设补短板的机遇，大力推进“美丽县城”建设。一是抓项目建设。全力推进补短板工作，加快推进29个项目建设，重点抓好茶元素主题街区、云茶·1958主题街区、县城外立面改造、老旧小区改造、农贸市场、电线光缆线路优化等项目。二是抓机制创新。以巩固城市建设成果为目标，进一步创新城市管理手段，不断完善良性城市管理长效运转机制；创新管理举措，实现城市管理水平和群众满意度的全面提升。

5.稳价格保民生。加强价格监测，密切关注与人民群众生活相关的粮油肉菜等农副产品价格、农资价格，适时进行监测预警分析，及时发现价格波动信息，为县委、县政府和上级提供决策建议，保障物价平稳运行。

6.把质量保储粮。一是抓好粮油储备和粮食收购工作。认真落实粮食安全行政首长责任制，严格储备和收购政策，完善收购制度，确保储备粮、军供粮、救灾救济用粮等粮食需求，保证粮食安全。二是抓好粮食企业的扭亏增盈。加强和改进粮食企业的内部管理，严格控制费用支出，降低企业管理费用，提高企业经济效益，实现国有粮食购销企业扭亏为盈的目标。三是抓好仓储项目建设。积极开展粮食仓储设施建设工作，做好项目管理，用好项目资金，做好智能粮库后续管护工作，加强粮食应急体系建设。四是抓好粮油市场管理。五是抓好保供稳价。认真做好军粮、救灾救济粮及学生粮供应工作，落实粮食行政管理部门监督职能，发挥国有粮食企业主渠道作用，提高粮食供应质量与管理服务水平，确保部队官兵、学校学生、灾区群众吃上“放心粮油”。

7.全力抓好“十四五”规划编制工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县发展和改革局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县发展和改革局部门2020年末实有人员编制50人。其中：行政编制38人（含行政工勤编制7人），事业编制12人（含事业工勤1人，参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员35人（含行政工勤人员7人），事业人员12人（含事业工勤1人，参公管理事业编制0人）。其他人员0人，离退休人员24人。其中：离休0人，退休24人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县发展和改革局2020年度收入合计49,765,061.25元。其中：财政拨款收入49,765,061.25元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年持平。与上年对比增加39,754,159.71元，增长397.11%，收入增长幅度较大的原因是年内拨入上级专项资金较多导致，具体为：年内新增拨入抗疫特别国债资金14,300,000.00元、拨入“美丽县城”建设项目省级奖补资金13,800,000.00元、拨入煤炭产业高质量发展专项资金15,000,000.00元，减少拨入小城镇基础设施更新改造项目前期费3,000,000.00元，减少拨入绩效工资等345,840.29元。

二、支出决算情况说明

昌宁县发展和改革局2020年度支出合计23,086,755.58元。其中：基本支出6,630,793.95元，占总支出的28.72%；项目支出16,455,961.63元，占总支出的71.28%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加13,907,974.04元，增长151.52%，主要原因分析：支出比上年增加较大的原因是年内拨入专项资金比上年增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昌宁县发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,630,793.95元。与上年对比减少375,516.42元，下降5.36%，下降的原因是2020年取消了政府绩效奖励资金。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,988,974.77元，占基本支出的90.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出641,819.18元，占基本支出的9.68％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昌宁县发展和改革局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16,455,961.63元。与上年对比增加13,451,370.46元，增长447.69%，增长的主要原因是年内拨入的专项业务工作经费比上年增加，支出同时增加。具体项为：其他国有土地使用权出让收入安排的支出4,500,000.00元、小城镇基础设施更新改造项目前期费支出2,947,710.19元、抗疫特别国债安排的应急物资保障项目建设支出4,000,000.00元、发展与改革事务支出增加2,003,660.27元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县发展和改革局2020年度一般公共预算财政拨款支出14,586,755.58元,占本年支出合计的63.18%。与上年对比增加5,407,974.04元，增长58.92%，增加的主要原因是城乡社区公共服务支出增加3,097,710.19元、发展与改革事务支出增加2,310,263.85元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出9,552,205.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.49%。主要用于行政运行支出4,941,785.01元、物价管理支出158,300.00元、其他发展与改革事务支出4,452,120.00元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出1,281,818.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.79%。主要用于行政单位人员退休安家费支出2,000.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出616,288.80元、就业补助（公益岗）支出79,463.44元、死亡抚恤金支出584,066.00元；

9.卫生健康（类）支出486,654.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.34%。主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出336,217.38元、公务员医疗补助缴费支出150,436.76元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11. 城乡社区（类）支出3,097,710.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.24%。主要用于小城镇基础设施更新改造项目前期费支出2,947,710.19元、其他城乡社区支出150,000.00元（“美丽县城”项目省级奖补资金）；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

20.粮油物资储备（类）支出168,368.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.15%。主要用于粮食专项业务活动支出1,000.00元、粮食财务挂账利息补贴支出127,368.00元、粮食行政首长负责制考核经费支出40,000.00元；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县发展和改革局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为90,000.00元，支出决算为90,000.00元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为60,000.00元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算为30,000.00元，完成预算的100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务接待费支出决算增加0.00元，与上年持平。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出60,000.00元，占66.67%；公务接待费支出30,000.00元，占33.33%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出60,000.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出60,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于行政运行及项目前期工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出30,000.00元。其中：国内接待费支出30,000.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待61批次（其中：外事接待0批次），接待人次302人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工作指导、项目督查等相关工作发生的接待支出。国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县发展和改革局2020年机关运行经费支出641,819.18元，与上年对比减少3346.65元，下降0.52%，主要原因是年内办公费支出比上年略有下降所致。部门机关运行经费主要用于办公费支出47,813.00元、电费支出1,637.77元、差旅费支出25,549.23元、会议费支出10,000.00元、公务接待费支出30,000.00元、劳务费支出67,500.00元、委托业务费支出20,250.00元、工会经费支出82,069.18元、公务用车运行维护费支出60,000.00元、其他交通费支出297,000.00元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昌宁县发展和改革局资产总额50,355,511.40元，其中流动资产48,841,056.40元，固定资产1,505,275.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产9,180.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加28,551,138.30元，其中固定资产增加89,879.00元，增加的原因是年内新采购了电脑等办公设备。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1,688,679.00元，其中：政府采购货物支出88,679.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,600,000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况（附表10）

（二）部门整体支出绩效自评表（附表11）

（三）项目支出绩效自评表（附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052400130301111