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昌宁县发展和改革局2024年预算公开目录

第一部分 昌宁县发展和改革局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昌宁县发展和改革局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昌宁县发展和改革局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，受县人民政府委托向县人民代表大会提交国民经济和社会发展计划报告；

2.提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策，提出国民经济和社会发展主要目标建议，监测预警经济和社会发展态势趋势，提出调控政策建议；

3.负责研究全社会资金平衡和财政、金融体制改革等问题，指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议，提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策建议，牵头推进实施；

4.负责投资综合管理，拟订固定资产投资总规模、结构调控目标、政策及措施，推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策，统筹推进实施重大区域发展战略，组织拟订综合性产业政策，协调推进经济结构战略性调整，推动实施创新驱动发展战略；

5.负责重要商品总量平衡和宏观调控，按照规定权限编制重要工业品、原材料和农产品进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整；

6.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题，推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，组织起草价格规范性文件草案，贯彻落实省、市相关收费政策并组织实施，拟订价格调控和监管的政策措施；

7.负责拟订电网等有关发展规划、计划，编制年度电力电量平衡计划，并组织实施，负责电力运行监测、预测和协调工作，负责提出煤炭工业发展的政策措施建议；

8.贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章，负责县级粮食、棉花、食糖等重要物资和应急储备物资的管理；

9.承担县人民政府国防动员办公室日常工作；

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

昌宁县发展和改革局共设置14个股室，包括：办公室，综合股，固定资产投资股，地区经济股，社会发展股，经济体制改革股，农村经济股，资源节约和环境保护股，价格管理股（价格认证中心），能源管理股，物资流通发展股，物资储备管理股，物资储备监督检查股，国防动员股。部门所属单位1个：

昌宁县项目建设服务中心（未独立核算，纳入本级核算），未设置内设机构。

（三）重点工作概述

1.围绕稳住大盘，抓实经济运行监测：一是全面履行职能，实现监测常态化，二是积极应对经济下行冲击，确保经济平稳运行；

2.围绕扩大投资，抓好项目落地实施：一是高效统筹推项目，二是抢抓机遇谋项目，三是创新机制抓前期，四是紧盯政策争资金；

3.围绕群众需求，抓好易地搬迁“后半篇文章”：一是抓实项目进度，二是推进安置点规范建设；

4.围绕民生福祉，推进社会建设各项工作：一是社会事业建设项目有序推进，二是综治维稳及市域治理工作顺利开展，三是意识形态工作、民族团结进步示范县创建、国家卫生县城巩固、社会信用体系建设等其他工作顺利开展；

5.围绕绿色发展，加大生态保护和资源节约力度；

6.围绕深化改革，全面优化提升营商环境；

7.围绕粮食能源安全，做好保供稳价等工作；

8.围绕国防安全，做好国防动员和人民防空工作。

二、预算单位基本情况

昌宁县发展和改革编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制49人，其中：行政编制31人，工勤人员编制6人，事业编制12人。在职实有43人，其中：财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入30972939.54元，其中：一般公共预算14750039.54元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入200000元，上年财政拨款结转结余16022900元。

与上年对比，总收入比上年增加14365891.55元，同比增加86.50%，主要原因是本年财政批复预算收入包含上年财政拨款结转结余资金。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入30772939.54元，其中:本年收入14750039.54元，上年结转收入16022900元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14750039.54元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，本年财政拨款收入比上年预算增14365891.55元，同比增长87.56%，主要原因是本年财政批复预算收入包含上年财政拨款结转结余资金。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出30972939.54元。财政拨款安排支出30772939.54元，其中：基本支出7186039.54元，与上年对比，减少306708.45元，主要原因是本年在职人员总人数减少，基本支出相应减少；项目支出23586900元，与上年对比增加14472600元，主要原是本年财政批复项目支出包含上年结转的上级转移支付项目资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010350一般公共服务支出- 政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行1222127.52元，用于事业人员工资、及公用经费支出；

2010401一般公共服务支出- 发展与改革事务-行政运行4265143.16元，用于行政人员工资、公用经费、公车运行维护费、工会经费等支出；

2010499一般公共服务支出- 发展与改革事务-其他发展与改革事务4305000元，用于解决红星煤矿关停遗留问题等支出；

2030603国防支出-国防动员-人民防空18800元，用于防空预警设施维护维修支出；

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 行政单位离退休10400元，用于退休人员公用经费支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出758935.36元，用于职工养老保险缴费支出；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出400000元，用于年内退休人员职业年金做实缴费支出；

2080799就业补助-其他就业补助支出9720元，用于公益岗人员工资支出；

2080801抚恤-死亡抚恤70000元，用于遗属生活补助支出；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗- 行政单位医疗255809.89元，用于行政人员医疗保障缴费支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗- 事业单位医疗81475.35元，用于事业人员医疗保障缴费支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助237123.97元，用于在职人员医疗补助支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出8404.29元，用于在职人员工伤保险缴费支出；

2220101粮油物资储备支出-粮油物资事务-行政运行40000元，用于粮食统计及行政首长负责制工作经费支出；

2220112粮油物资储备支出-粮油物资事务-粮食财务挂账利息补贴200000万元，用于新增粮食财务挂账贷款利息补贴支出；

2220199粮油物资储备支出-粮油物资事务-其他粮油物资事务支出15890000元，用于勐统粮点建设等支出；

2220402粮油储备-储备粮油差价补贴3000000元，用于粮油轮换价差损失补贴支出。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额60000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算60000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县发展和改革局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计90000元，较上年增加0元，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县发展和改革局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本年度没有安排因公出国（境）预算。

（二）公务接待费

昌宁县发展和改革局2024年公务接待费预算为30000元，较上年增加0元，国内公务接待批次为50次，共计接待250人次。

本年度公务接待费用预算与上年相等。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县发展和改革局2024年公务用车购置及运行维护费为60000元，较上年增加0元。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元；公务用车运行维护费60000元，较上年增加0元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

本年公务用车运行维护费用和车辆保有数与上年相等。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年昌宁县发展和改革局申报重点项目一个：

即粮油轮换价差补贴专项资金3000000元，绩效目标：根据《粮食流通管理条例》、《昌宁县人民政府关于调整县级储备粮油规模有关事项的批复》等相关政策文件，做好7000吨原粮和300吨动态成品粮的储备和管理，保证县级储备粮油轮换有序顺畅、常储常新、数量充足、品质良好、储存安全，确保政府在调节粮食供求总量、稳定粮食市场，以及应对重大自然灾害或其他突发事件等情况时粮油供应充足，调度顺畅。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昌宁县发展和改革局2024年机关运行经费安排549442.92元，与上年对比减少24863.88元，减少4.33%，主要原因分析：年内在职人员退休1人，机关运行经费相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昌宁县发展和改革局资产总额52526926.08元，其中，流动资产41253922.62元，固定资产9036537.16元，对外投资及有价证券0元，在建工程2236466.30元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2829856.06元，其中固定资产增加8539094.85元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值0元；报废报损资产58项，账面原值300618元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：昌宁县发展和改革局2024年部门预算公开表

监督索引号53052403300100111