一、部门基本情况

（一）部门概况

按照精简统一效能的要求，乡人民政府统一设置5个内设机构，即：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。

坚持政事分开和精简统一效能的原则，按照管理性职能收归政府，公益性职能进一步强化，经营服务推向市场的要求，从加强、完善农业和农村社会服务体系、促进农村经济和社会发展需要出发，设置6个股所级事业单位，即：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、林业服务中心、财政所。

党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、党员培训教育、后勤保障等职责，负责“为民服务中心”的日常工作，负责乡人大、政协、人民武装、工会、共青团、妇联的日常工作。

经济发展办公室。承担经济发展规划、国土资源管理、乡村规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、安全生产、农民负担监督、市场监管等职责。

社会事务办公室。承担人力资源和社会保障、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视等职责。

社会治安综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置、群众信访工作等职责。

农业综合服务中心。承办农业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广和动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

国土和村镇规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、市政公用设施维护与管理等服务性工作。

社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移就业、城镇居民养老保险、新型农村养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作。

林业服务中心。承办林业技术推广、森林病虫害防治、护林防火、林权管理等服务性工作。

财政所。主要职责是承担编制乡财政预算、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理、组织财政收入入库管理、乡行政事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管等职责。

昌宁县珠街彝族乡在职人员编制62人，其中：行政编制27人，事业编制35人。在职实有52人，其中：财政全供养52人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

（二）部门绩效目标的设立情况

2022年政府工作的主要预期目标：全乡农村经济总收入达3.92亿元以上，增长10%以上；农村居民人均可支配收入突破1.33万元，增长11%以上；乡级财政一般公共预算收入达1350万元以上、一般公共预算支出达1325万元以上；社会固定资产投资达1.5亿元以上。金融机构存贷款余额分别达1.83亿元和1.26亿元，同比分别增长4.56%和5%以上。

（三）部门整体收支情况

1.部门财政资金收入情况

昌宁县珠街彝族乡人民政府2022年度财政资金收入共计2766.48万元，其中：财政拨款收入2757.98万元，包括政府性基金预算财政拨款收入60万元；非财政拨款收入8.5万元。

按支出功能分类，一般公共服务支出492.13万元，文化旅游体育与传媒支出17.04万元，社会保障和就业支出357.3万元，卫生健康支出94.00万元，节能环保支出77.01万元，城乡社区会出22.85万元，农林水支出1633.17万元，住房保障支出4.48万元，其他支出68.50万元。

2.部门财政资金支出情况

昌宁县珠街彝族乡人民政府2022年度财政资金支出共计2766.48万元。其中：

按支出功能分类，一般公共服务支出492.13万元，文化旅游体育与传媒支出17.04万元，社会保障和就业支出357.3万元，卫生健康支出94.00万元，节能环保支出77.01万元，城乡社区会出22.85万元，农林水支出1633.17万元，住房保障支出4.48万元，其他支出68.50万元。

按支出经济性质分类，基本支出1276.03万元、项目支出1490.45万元。包括：工资福利支出778.09万元，商品和服务支出302.88万元，对个人和家庭的补助支出436.96万元，资本性支出1248.55万元。

（四）部门预算管理制度建设情况

昌宁县珠街彝族乡财务制度健全，严格履行办公设备采购、会议及培训、差旅费报销、公务接待、日常事务报销等制度。

会计严格按行政事业单位会计制度、会计法及相关法律规定及相关管理制度进行核算。

预算支出的编制遵循以收定支，轻重缓急，综合平衡的原则。按照人员经费、公用经费、专项经费的顺序安排支出预算，确保工资有保障。

严格按照预算计划，按进度、按程序拨款，不办理无预算、无用款计划、超预算、超计划的拨款，对本级财政预算安排的专项资金和上级追加专项资金，做到专款专用，不得随意更改用途，更改计划。

预算调整遵循合理、合法的原则。合理是指调整有依据，有调整项目，有调整金额。乡财政预算执行情况和决算向本级人民代表大会报告并接受监督。接受县政府有关职能部门的监督和审计。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

部门整体支出绩效自评的目的，主要是通过绩效目标情况，重点是绩效目标的设置情况、资金使用情况、实施管理情况、绩效表现情况自我评价，了解部门整体支出使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）自评组织过程

遵循绩效自评“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则。珠街乡成立了部门整体支出绩效自评专项工作小组，组成人员名单如下：

组 长：杨 明 乡人民政府乡长

副组长：段向军 乡人民政府副乡长

成 员：金玉堂 乡人民政府组织委员

辉兰婷 乡农业中心副主任

杨小凡 乡林业中心主任

耿林辉 乡项目办负责人

辉敏艳 乡财政所统管会计

赵 杰 乡财政所资金会计

李沂羲 乡民政助理

陶 鹏 乡政府出纳

邵宗忠 乡林业中心报账员

领导小组下设办公室在乡财政所，办公室主任由段向军担任，负责本次绩效自评工作的组织协调、统筹推进等，办公室工作成员为辉敏艳、赵杰。

自评工作包括准备、实施、整改三个阶段。

自评准备阶段，首先，确定评价对象。其次，拟定评价计划。明确评价组织实施方式，确定评价目的、内容、任务、依据、评价时间及要求等方面的情况。最后，自评实施阶段。拟定评价实施方案，根据评价计划拟定组织实施方案、评价指标体系等具体评价方案。在部门整体支出指标体系框架的基础上，结合年初预算批复的部门整体支出和项目支出绩效指标，部门职责以及项目特点，补充设计个性指标，确定部门整体支出和项目的绩效自评指标体系，同时根据评价情况积累经验，逐步建立适应部门和项目特点的绩效自评指标库。

实施自评阶段。一是按照相关要求进行自评，并按照自评指标体系认真进行分析评价。二是撰写绩效自评报告。自评工作按照参考提纲撰写绩效自评报告，并上报上级主管部门。

整改改进阶段。部门结合自评报告和上级部门审核结果提出的整改意见，在限期内做出相应整改。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）产出情况分析

1.数量指标完成情况

一般公共预算收入，目标值1350万元，实际完成1481万元，分值3分，得分3分；向上争取资金，目标值3345.1万元，实际完成4912万元，分值2分，得分2分。

2.质量指标完成情况

绩效目标是否设立，目标值是，实际完成是，分值2分，得分2分；绩效目标准确性，目标值准确，实际完成准确，分值2分，得分2分。

3.时效指标完成情况

财政供养人员控制率，目标值95%，实际完成84%，分值2分，得分1分；“三公经费”变动率，目标值-5%，实际完成-54%，分值2分，得分2分；重点支出安排率，目标值90%，实际完成90%，分值2分，得分2分；预算安排是否符合履职目标，目标值符合，实际完成符合，分值2分，得分2分。

4.成本指标完成情况

预算管理、资产管理制度健全性，目标值健全完善，实际完成健全完善，分值2分，得分2分；资金使用合规性，目标值合法合规，实际完成合法合规，分值2分，得分2分；预决算信息公开性和完整性，目标值及时完整公开，实际完成及时完整公开，分值2分，得分2分；资产管理安全性，目标值安全，实际完成安全，分值2分，得分2分。

（二）效益情况分析

1.经济效益指标完成情况

实现人均纯收入，目标值1.27万元，实际完成1.33万元，分值5分，得分5分。

2.社会效益指标完成情况

工作计划完成情况，目标值圆满完成，实际完成圆满完成，分值5分，得分5分；履行职责情况，目标值履职尽责，实际完成履职尽责，分值5分，得分5分。

3.生态效益指标完成情况

动员全乡广大群众参与人居环境整治，目标值乡村环境持续向好，实际完成乡村环境持续向好，分值5分，得分5分。

4.可持续影响指标完成情况

不断提升社会治理现代化水平，目标值社会环境更加安全稳定，实际完成社会环境更加安全稳定，分值5分，得分5分。

（三）满意度情况分析

干部职工满意度，目标值95%，实际完成95%,分值15分，得分15分；社会公众或服务对象满意度，目标值95%，实际完成95%，分值15分，得分15分。

四、存在的问题和整改情况

一是产业结构单一，群众增收压力大，传统产业提质增效不明显，新兴产业培育难。二是交通设施薄弱，入户道路硬化率低，村组道路管护不到位，黑惠江大桥短期内难以建成。三是资源性缺水和工程性缺水并存，制约产业发展。四是教育、医疗、养老等基本公共服务离群众的期盼仍有差距，民生保障任务艰巨。五是部分党员干部思维惯性、观念束缚、思想保守尚未根本打破，存在能力不足、精神懈怠、缺乏实干等问题。面对这些问题，我们必须加大工作力度，采取一系列工作措施加以解决。

五、绩效自评结果应用情况

对照整体绩效目标，从预算执行、总体目标完成情况、各项绩效指标完成情况等方面，对珠街乡整体支出进行了绩效自评，自评得分99分，综合评定等级为优秀。

建立部门预算应用机制。绩效评价机构建立与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。建立项目预期绩效目标申报制度；建立评价结果在部门预算安排执行中的激励与约束机制。

六、主要经验及做法

一是严格按照部门整体支出绩效程序，对单位财政收支进行严格控制，做好监督、审核等工作。二是做到了部门整体支出绩效的过程、结果公示，全程阳光操作。三是发动社会全程监督，实行全方位监管。四是从单位预算收入到预算执行严格审核把关，做到了实施与计划相符，资金使用与计划相符，项目内容与计划相符，形成整体支出绩效台账跟踪管理。

七、其他需说明的情况

无其他需说明情况。

昌宁县珠街彝族乡人民政府

2023年4月14日