昌宁县珠街彝族乡人民政府2022年度部门决算

目录

第一部分  昌宁县珠街彝族乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  昌宁县珠街彝族乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法律法规，接受同级党委的领导、执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.编制和执行本辖区国民经济和社会发展计划，并做好统计工作；负责本辖区内经济发展管理工作；根据授权组织实施本行政区内经济社会发展项目。

3.制定社会各项事业发展计划，统筹教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业发展；加强计划生育工作，推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好应急管理、民族宗教和侨务、老龄、退役军人服务管理、劳动管理、科普、招商引资、残联等工作。

4.保护全民所有的财产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利，保障各种经济组织的合法权益。

5.制定和组织实施乡村建设规划，加强公共设施、房屋土地的建设管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境、生态环境。

6.指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和管理，促进村（居）民委员会民主自治。

7.依法保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

8.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

9.推行便民服务，方便群众办事。

10.完成上级人民政府和乡党委交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.围绕“实力更强”，量质并举稳增长。完成县级下达各类经济指标任务，实现增收。

2.围绕“后劲更足”，多点发力提质效。服务生产一线，助推基础产业提档升级。严格落实良种推广、惠民惠农财政补贴等政策，开展农技培训，发放农机补贴。强化项目建设，激活产业发展动能。建设加工厂，实施羊街子堂片区高标准农田、从岗易地扶贫搬迁安置点后续扶持等项目，实施庆美村2022年度脱贫成果巩固、金宝村移民新村建设等项目，产业发展配套设施不断健全。推动制度创新，探索产业发展新模式。以“双绑”利益联结机制为切入点，探索“企业+合作社+农户”的发展模式。

3.围绕“基础更实”，全力以赴攻项目。按照“谋项目、争项目、引项目”的思路，完成项目投资170,308,200.00元，加快补齐发展短板。聚焦群众出行更便捷、用水更放心、住房更安心、聚焦群众生活更舒心。

4.围绕“乡村更美”，标本兼治优环境。多措并举抓建设，义务植树、厕所改革、提升改造从岗垃圾处理场。2022年，珠街乡被评为省级卫生乡镇，谷满村被评为省级卫生村。多方动员聚合力动员广大党员群众参与人居环境整治提升。

5.围绕“民心更暖”，实干笃行惠民生。全年共发放惠民资金462.076万元，群众满意度不断提高。守牢防止规模性返贫底线、严格落实疫情防控政策、协调推进民生工程、厚植文化底蕴。

6.围绕“社会更安”，共治共享促和谐。健全综合治理体系、全力维护社会稳定、扎实推进安全生产。

7.围绕“人心更齐”，凝心聚力带队伍。意识形态凝心魂，驰而不息转作风、从严从实抓纪律。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县珠街彝族乡人民政府2022年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：

1.珠街彝族乡人民政府

2.珠街彝族乡文化广播电视服务中心

3.珠街彝族乡国土和村镇规划建设服务中心

4.珠街彝族乡社会保障服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县珠街彝族乡人民政府2022年末实有人员编制39人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员1人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县珠街彝族乡人民政府部门2022年度收入合计23,994,778.43元。其中：财政拨款收入23,909,778.43元，占总收入的99.65%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入85,000.00元，占总收入的0.35%。与上年相比，收入合计增加4,320,040.33元，增长22.39%。其中：财政拨款收入增加4,614,185.43元，增长23.91%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入减少294,145.00元，下降77.58%。主要原因是上级拨入资金减少。

二、支出决算情况说明

昌宁县珠街彝族乡人民政府部门2022年度支出合计23,994,778.43元。其中：基本支出10,773,215.67元，占总支出的44.90%；项目支出13,221,562.76元，占总支出的55.10%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2,094,809.57元，增长9.57%。其中：基本支出增加1,390,910.02元，增长14.82%；项目支出增加703,899.55元，增长5.62%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因是项目支出增加以及人员增资。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昌宁县珠街彝族乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,773,215.67元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,368,061.97元，占基本支出的86.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,405,153.7元，占基本支出的13.04％。其中：基本建设类项目支出0.00元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昌宁县珠街彝族乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13,221,562.76元。具体项目开支及开展工作情况：

1.昌宁县珠街彝族乡综合化建设经费补助资金200,000.00元

2.重点优抚对象及困难群众救助补助资金636,774.96元

3.敬老院建设补助资金1,200,000.00元

4.疫情防控补助资金40,745.00元

5.计生宣传员补助资金3,570.00元

6.厕所革命项目资金370,000.00元

7.彩票公益金项目专项经费600,000.00元

8.国有土地出让金项目支出370,672.80元

9.建设项目补助资金2,035,472.80元

10.2022年市级驻村工作队员经费70,000.00元

11.地质灾害监测员补助资金85,000.00元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县珠街彝族乡人民政府部门2022年度一般公共预算财政拨款支出23,309,778.43元，占本年支出合计的97.15%。与上年相比增加2,578,954.57元，增长12.44%，主要原因是人员增资及项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出4,317,797.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.04%。主要用于工资福利支出，电费、邮电费、工会经费支出等。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的00.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出170,431.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%。主要用于珠街彝族乡文化广播服务中心正常运转的日常支出和举办文化相关活动经费支出等。

 8.社会保障和就业（类）支出2,936,262.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.95%。主要用于抚恤补助、特困人员救助及灾害补助的社会民生保障支出、单位职工的养老保险、工伤保险和公益性岗位补助支出等。

 9.卫生健康（类）支出940,007.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.15%。主要用于独生子女补助经费和行政事业单位医疗补助、公务员医疗补助。

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出228,504.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.01%。主要用于国土服务中心工资福利支出。

 12.农林水（类）支出14,035,200.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.90%。主要用于涉农资金统筹整合、林业改革、动物疫病、农业生产救灾等支出。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出44,800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%。主要用于危房改造支出等。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为350,000.00元，支出决算为165,197.42元，完成年初预算的47.12%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算53,102.42元，占总支出决算的32.14%；公务接待费支出决算112,095.00元，占总支出决算的67.86%，具体是国内接待费支出决算112,095.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县珠街彝族乡人民政府部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为350,000.00元，支出决算为165,197.42元，完成年初预算的47.12%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为53,102.42元，完成年初预算的26.55%；公务接待费支出决算为112,095.00元，完成年初预算的75.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因压缩公用经费，厉行节约。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少195,735.47元，下降54.23%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算减少157,830.47元，下降74.82%；公务接待费支出决算减少37,905.00元，下降25.27%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是压缩公用经费，厉行节约。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。公务用车运行维护支出53,102.42元，主要用于珠街彝族乡人民政府为保障业务工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待375批次（其中：外事接待0批次），接待人次2242人（其中：外事接待人次0人）。国内公务接待费支出 112，095.00元（其中：外事接待费支出0.00元）。主要用于上级部门督查检查和工作指导、乡村干部的会议发生接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县珠街彝族乡人民政府部门2022年机关运行经费支出1,405,153.70元，比上年减少518,292.82元，下降26.95%，主要原因是压缩公用经费，厉行节约。部门机关运行经费主要用于：

1.办公费775,613.09元

2.电费8,212.67元

3.邮电费4,028.00元

4.差旅费28,671.00元

5.培训费1,055.00元

6.公务接待费112,095.00元

7.劳务费167,207.52元

8.工会经费37,841.00元

9.公务用车运行维护费53,102.42元

10.其他交通费用212,928.00元

11.  其他商品和服务支出4,400.00元

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昌宁县珠街彝族乡人民政府部门资产总额71,669,550.66元，其中，流动资产68,914,976.66元，固定资产2,754,574.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表11）。与上年相比，本年资产总额减少25,440,250.81元，其中固定资产减少906,137.90元。处置房屋建筑物8,320.44平方米，账面原值788,430.90元；处置车辆2辆，账面原值450,905.00元；报废报损资产3项，账面原值1,273,337.90元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额49,580.42元，其中：政府采购货物支出34,800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出14,780.42元。授予中小企业合同金额49,580.42元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12－附表13）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。