珠街彝族乡2020年财政决算报告

一、2020年预算收支执行情况

2020年，我乡财政工作按照乡党委的总体工作部署，紧紧围绕乡十二届人大四次会议批准的财政预算，以“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定”为重点，以“保工资、保基本运转、保基本民生”和“突出重点、分类保障、厉行节约、讲求绩效”为原则，狠抓增收节支，落实“零基预算”财政政策，圆满地完成了年初预算的目标任务，为全乡经济社会发展提供了坚实保障。

（一）一般公共预算收支执行情况

收入情况：实现一般公共预算收入1280万元，完成年初人代会批准1200万元的106.7%。分税种完成情况为：增值税41万元，企业所得税1万元，资源税6万元，车船税27万元，烟叶税1203万元，国有资源（资产）有偿使用收入2万元。

支出情况：完成一般公共预算支出2748万元，完成年初人代会批准1166万元的235.7%。按支出功能分类情况为：一般公共服务支出1061万元，公共安全支出3万元，科学技术支出3万元，文化旅游体育与传媒支出25万元，社会保障和就业支出228万元，卫生健康支出72万元，节能环保支出36万元，农林水支出1215万元，交通运输支出100万元，灾害防治及应急管理支出5万元。

收支平衡情况：一般公共预算收入1280万元，上级补助收入3768万元，其中：一般性转移支付收入3096万元、专项转移支付收入672万元，收入总计5048万元。一般公共预算支出2748万元，上解支出2220万元，安排预算稳定调节基金80万元，支出总计5048万元。收支相抵，预算平衡。

（二）政府性基金预算收支执行情况

政府性基金上级补助收入197万元，完成政府性基金支出197万元。

二、主要做法及成效

（一）依法强化征管，组织财税收入。一是积极主动采取有力措施，结合征管工作实际，主动应对总体经济下行及结构性减税影响，以强化财税收入征管为着力点，准确分析税源动态，确保财税收入依法征收。二是加强税收收入征管，针对重点税收形成动态分析监控常态，做到应收尽收，全年完成税收收入1278万元。三是部门通力协作强化非税收入征管，密切配合做好核算分析，严格执行“收支两条线”并及时缴库，全年完成非税收入2万元。

（二）优先强化民生，完善涉农保障。一是严格落实惠农政策，按时足额发放农业支持保护补贴266万元、森林生态效益补贴71.42万元、天然林补助102万元、草原生态补贴79万元、农机具购置补贴18万元。二是坚持民生、社会保障原则，全年完成社会保障和就业支出228万元，共计发放自然灾害救助25万元、抚恤补助105.27万元。三是投入精准，全年共计投入预算内扶贫资金支出926.88万元，同时达到年内结转结余率8%以内的目标，为全乡抓好脱贫成效巩固工作提供资金保障。

（三）落实政策改革，提升预算管理。一是进一步深化执行权责发生制政府综合财务报告编制上报工作，为规范形成每年度编制报告机制夯实基础，财政运行更加细化透明。二是做好信息公开。年度内按规定完成预算执行情况公开，部门预算信息公开，上年度部门决算、总决算公开及预算调整公开，预算执行透明度持续深化。三是加大预算约束，严格按照预算内指标使用规定做好预算执行、指标调整及追加减额度审批制度，硬化预算约束机制。四是深化统一采购，全年通过施行统一政府采购，

（四）落实监督监管，增强防控能力。一是严把预算关，围绕落实上级财政部门以及预算法，政府会计制度等法律、制度规定，年度压减一般性支出、“三公”经费支出达到5%以上，落实好厉行节约原则。二是进一步强化内控制度建设，年内完成上年度行政事业单位内部控制报告编制工作，乡级内控制度更加完善。三是落实绩效评价管理工作，按规定完成2020年涉农资金项目绩效目标申报及自评工作，涉及资金1094万元。四是抓好涉农资金使用监管，按期做好乡本级涉农资金使用管理自查，落实好乡本级报账制，配合好上级监督检查，做到专项资金使用管理、制度执行合理规范。

各位主席团成员，在过去的一年，我乡财政运行情况总体平稳，但同时，财政运行和预算执行中仍面临着一些问题和矛盾。一是税源较为单一，结构性持续减税影响深远，税源增长空间有限，财政收入持续增长难度较大。二是受总体经济下行持续效应、政策性增人增资、重点项目支出、脱贫成效巩固和社会保障压力持续增大等因素影响，财力增长与支出需求矛盾突出。三是财税改革持续深化，管理及队伍建设仍有待加强完善。这些问题，我们将高度重视，并采取有力措施逐步加以解决｡