珠街彝族乡人民政府关于2023年财政预算

调整方案的报告

一、预算调整的主要原因、指导思想和原则

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》《中华人民共和国预算法实施条例》和《云南省预算审查监督条例》的规定及经济形势发展的客观需要，须对2023年财政预算进行调整。

二、本级公共财政预算调整收支平衡情况及预算调整方案

（一）收入预算调整情况

1.调增本级一般预算收入83万元。

由年初预算1460万元调整为1543万元，调增83万元。

2.调减上级转移支付收入105万元。

由年初预算3028万元调整为2923万元，调减105万元。调减的主要原因：由于我乡今年人员调出，工资、绩效奖励、保险等刚性支出减少。

总收入由年初4488万元调整为4466万元，调减22万元

（二）支出调整情况

1.调减本级一般公共预算支出95万元。

由年初预算1344万元调整为1249万元，调减95万元。具体为一般公共服务支出调减43万元，社会保障和就业支出调减77万元，医疗卫生与计划生育支出调减10万元，农林水支出调增35万元。

2.调增转移性支出73万元。

由年初预算3144万元调整为3217万元，调增73万元。具体为教育经费上解调减108万元，卫生经费上解调增17万元，烤烟经费上解调增19万元，税收超收分成上解调增25万元，农村特困供养人员及孤儿补助上解调增1万元。

总支出由年初4488万元调整为4466万元，调减22万元。

（三）收支平衡情况

调整后收支平衡情况。一般公共预算收入1534万元，体制补助收入783万元、超收奖励6万元、增资转移性补助102万元、村干部增资转移性补助9万元，财力性借款2023万元，收入总计4466万元。一般公共预算支出1249万元，上解上级支出2472万元（教育上解1371万元，卫生上解209万元，离退休费上解121万元，烤烟上解311万元，住房公积金上解249万元，税收超收分成100万元，农村特困供养人员及孤儿补助上解111万元），支出总计4466万元。收支相抵，年终平衡。

人大主席团，今年我乡财政收支虽然做到平衡，但我乡财政收入基础薄弱，无稳定税源支撑，不可预见的刚性支出增加因素多、增量大，收支矛盾仍然十分突出，在今后有工作中，我们将在乡党委的坚强领导下，在乡人大的法律监督和工作监督下，扎实工作，确保各项目标任务圆满完成，为漭水的经济社会发展作出新的更大贡献。

附件：珠街彝族乡2023年预算调整方案附表