昌宁县珠街彝族乡部门2021年预算公开目录

第一部分昌宁县珠街彝族乡部门2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分昌宁县珠街彝族乡部门2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

第一部分昌宁县珠街彝族乡部门2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、党员培训教育、后勤保障等职责，负责“为民服务中心”的日常工作，负责乡人大、政协、人民武装、工会、共青团、妇联的日常工作。

经济发展办公室。承担经济发展规划、国土资源管理、乡村规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、安全生产、农民负担监督、市场监管等职责。

社会事务办公室。承担人力资源和社会保障、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视等职责。

社会治安综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置、群众信访工作等职责。

人口和计划生育服务中心。承办人口和计划生育服务工作。

文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

国土和村镇规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、市政公用设施维护与管理等服务性工作。

社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移就业、城镇居民养老保险、新型农村养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作。

（二）机构设置情况

按照精简统一效能的要求，乡党委、政府统一设置4个党政机构，即：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室。

坚持政事分开和精简统一效能的原则，按照管理性职能收归政府，公益性职能进一步强化，经营服务推向市场的要求，从加强、完善农业和农村社会服务体系、促进农村经济和社会发展需要出发，设置7个股所级事业单位，即：农业综合服务中心、人口和计划生育服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、林业服务中心、财政所。

（三）重点工作概述

1、经济发展稳中有进。实现农村经济总收入3.23亿元，同比增长10%；农村居民人均可支配收入1.08万元，同比增长10.6%。完成一般公共预算收入1280万元，超年初预算80万元。完成规模以上固定资产投资1.55亿元，超出县级下达任务500万元。粮食播种面积稳定在4.22万亩，粮食总产1283.2万公斤。种植烤烟1.5万亩、烟叶产量3.3万担，实现产值5469.75万元。持续巩固黄牛、土鸡、生猪等畜牧产业，大牲畜存栏3.28万头，出栏2.63万头，实现产值6500万元，建成规模化养猪场3个、养羊场1个。打造岔河、庆美2万亩优质泡核桃示范基地，完成间密留稀2.1万亩。种植饲草1.3万亩，制作青贮饲料0.45万吨。全乡抚育管理坚果、红豆杉、青花椒2万亩，种植百香果、魔芋、生态水果、中药材1.2万亩，进一步拓宽群众增收渠道。引进好生长养殖公司在庆美村建立生猪养殖场，占地面积30余亩，项目建成后，生猪存栏量达3万头左右。

2、脱贫成果持续巩固。按照“四个不摘”工作要求，扎实开展脱贫攻坚质量大排查和年度动态管理，有序推进巩固提升和补短强弱行动，实施农村危房改造、人居环境提升156户，实施民族团结进步示范村等重点项目9个。发放小额扶贫信贷资金1680万元，享受“雨露计划”205人。乡村两级爱心募捐筹资3.12万元，对18名大学生进行资助，社会人士对2名贫困学生进行结对帮扶。持续关注返贫风险户，成立爱心帮扶基金，发放救助资金9.1万元，帮扶贫困户19户，有效降低因灾因学致贫和返贫风险。全乡1800户7065人贫困人口实现“清零”，高标准、高质量通过国家普查，顺利通过省市县成效考核。

3、乡村面貌不断改善。强化基础设施建设，全年编报9件以基础设施建设为重点的建设项目，申报项目资金449万元，目前已全部竣工。实施黑惠江码头枯水期保通工程、3座小（二）型水库维修养护工程、2个水塘改造提升工程；纸厂河小（一）型水库前期工作有序推进。深入开展农村人居环境综合整治，厕所革命持续推进，新建改造户厕715座，新建公厕3座，改造公厕座，10个村（社区）均覆盖垃圾集中焚烧池，陈年垃圾、草堆杂物等得到清理整顿，私搭乱建得到有效治理；集中开展集镇周边整治行动，有力改善了集镇面貌。深入开展爱国卫生“七个专项行动”，新建洗手池15个，积极宣传引导广大人民群众增强个人卫生意识和环境保护意识，让群众参与、让群众主导、让群众受益的氛围逐渐形成。全面推进“河（湖）长”制工作，扎实开展河湖“乱占、乱采、乱堆、乱建”问题清理整治工作。完成义务植树4.7万株，荒山荒地、公路沿线、村庄周边绿化面积达426亩，新一轮退耕还林工程补植补造4810亩，新植造林1190亩。查处破坏森林资源案件9起，协助森林公安查处4起非法猎杀野生动物刑事案件。

4、人民福祉持续增进。严格落实各项惠民政策，全年兑现涉农补贴资金463.08万元。强化社会保障，全乡养老保险参保8623人，参保率100%。医疗保险参保13310人，参保率98%。完成申报医疗救助54人次，申报救助资金7.25万元，异地住院报销72人次，报销总额27.03万元。认真落实优抚政策，为93名优抚对象发放资金61.75万元。加强兜底保障，落实农村低保540户1055人、城镇低保23户24人、享受特困人员分散供养93户96人、发放临时救助资金249户872人、受疫情影响未能外出务工人员造成家庭困难施行临时救助4户13人；高龄、残疾人两项补贴严格落实到位。加强生育服务保障，实施计划生育奖励扶助261人，扶助资金39万余元。落实独生子女保健费40人，开展优生优育服务和指导，为22对计划怀孕夫妇提供免费孕前优生健康检查。殡葬改革强势推进，阿文毕公墓投入运营，新增死亡人员全部进公墓。全乡无大墓豪华墓，活人墓存量62冢，应拆除的39冢已全部拆除。

5、疫情防控扎实开展。将疫情防控作为头等大事来抓，全面贯彻落实“外防输入、内防扩散”要求，全力打好疫情防控阻击战。在疫情警报拉响的第一时间，全乡范围内紧急设置监测点5个，建立疫情防控网格化管理制度，着力构筑上下联动、行动迅速的防控大网，确保管控对象有措施、管控任务能完成、管控职责能落实。对所有外来人员、车辆都实行“一查四清”工作机制，切实将防输入措施落到实处。不间断开展科学防护知识流动宣传，及时劝散聚集人群，落实“喜事缓办、丧事简办”措施，动员群众参与和支持抗疫，全面促使群众提高做好自身防护意识，有效保障了全乡人民的生命安全和身体健康，全乡抗疫取得了“零病例”成果。

6、社会治理更加有效。纵深推进扫黑除恶专项斗争，上报并完成整改行业乱象问题线索4条。完善社会矛盾纠纷多元预防调处化解综合机制，及时化解多起群众矛盾，深入开展信访突出问题专项整治，全年共办结信访件及群众反映各类问题85件，答复率100%，强化对信访重点人群管控，无越级上访的情况发生。加强法治宣传教育，深入开展法律宣传“六进”活动，全民法治意识得到提高。法治政府建设、防范处理邪教、防电信诈骗、无毒创建活动等各项平安创建工作稳步有序推进。牢固树立安全发展理念，全面压紧压实安全生产责任，常态化开展安全生产检查工作，全乡无安全事故发生。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位2个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制27人，事业编制35人。在职实有56人，其中：财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1250.14万元，其中：一般公共预算1250.14万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加84.47万元，增长8.00%，主要原因分析新招录行政人员，村干部增资。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1250.14万元，其中:本年收入1250.14万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1250.14万元（本级财力1250.14万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加84.47万元，增长8.00%，主要原因分析新招录行政人员，村干部增资。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1250.14万元。财政拨款安排支出1250.14万元，其中：基本支出1250.14万元，与上年对比增加84.47万元，增长8.00%，主要原因分析新招录行政人员，村干部增资；项目支出0万元，与上年对比增加0万元，增长0%，主要原因分析乡镇级不预算项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出1104.98万元、社会保障和就业支出69.62万元、卫生健康支出56.30万元和住房保障支出19.25万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于工资福利支出591.66万元、食品和服务支出213.76万元和对个人和家庭补助支出444.72万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县珠街彝族乡2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35万元，较上年减少0.56万元，下降2.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县珠街彝族乡2021年因公出国（境）费预算为×0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昌宁县珠街彝族乡2021年公务接待费预算为15万元，较上年减少0.56万元，下降4.00%，国内公务接待批次为145次，共计接待2300人次。

减少用于严格执行光盘行动、厉行节约政策。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县珠街彝族乡2021年公务用车购置及运行维护费为20万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费20万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昌宁县珠街彝族乡2021年机关运行经费安排213.76万元，与上年对比增加51.48万元，增长40%，主要原因分析临时工劳务费增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

（具体详见附件）

第二部分昌宁县珠街彝族乡部门2021年部门预算表

（具体详见附件）