一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章制度，拟定和执行乡财政发展规划及其他有关政策；

2.负责乡年度地方财政预算草案的编制并组织执行，向乡人大报告地方财政预决算，管理和监督乡各项财政收支；

3.负责乡所属预算单位的财务核算和监督工作；

4.负责乡财政票据的申购、领发、缴销及资金的解缴，管理和监督乡级各项非税收入；

5.负责乡各类专项资金的监管，提高资金使用效率；

6.负责乡各类政策性资金的监管，进一步完善财政支农惠农补贴资金“一卡通”发放机制；

7.负责乡政府性债权债务的管理，加强对村级财务监督；

8.负责乡所属行政事业单位的国有资产监管工作；

9.负责财政、税收等政策法规的宣传，积极参与农村综合改革和社会主义新农村建设相关工作；

10.承办乡党委政府及上级财政部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

珠街乡财政所，属参照公务员法管理的事业单位，执行事业单位会计制度，上级主管部门为昌宁县珠街彝族乡人民政府。

（三）重点工作概述

1.加强财政收入组织。一是围绕全年财政预算收入目标，加强对税源的分析监控，依法治税，提高收入组织的准确性及预见性。二是认真应对结构性减税降费等政策，积极培植财源，支持实体经济发展，优化税种结构。三是加大向上争取资金力度，加强项目规划，以突显项目投资对财税收入的拉动作用。四是继续加强非税收入征管，强化非税收入支撑，确保依法足额征收，及时入库。

2.优化财政支出结构。一是以预算编制为切入点，加强预算执行过程监管，认真贯彻《预算法》等相关法律规定，规范支出管理，总体压缩一般性支出和行政运行成本。二是积极保障重点支出、重点项目的资金需求，财力继续向脱贫攻坚、民生领域等关键环节倾斜的同时，落实好“保工资、基本运转”的预算原则。三是继续落实好各项惠农政策，及时发放各类惠农补贴，不断提高财政的保障能力，促进全乡稳步和谐发展。

3.深化财政改革管理。一是严格执行各项支出管理规定，着力提高预算管理的质量和预算执行的效率。二是健全预算绩效管理机制，强化支出责任和效率意识，进一步深化绩效评价结果的应用。三是积极做好政府会计制度改革的业务衔接，继续完善国库集中支付及支出经济分类科目改革。四是强化队伍建设，主动学习，把思想教育与制度建设相结合，增强理财水平，提高服务意识及服务效率。

4.抓实财政监督管理。一是继续做好例行节约系统管理，“三公”经费支出管理进一步实现动态化。二是继续健全内控系统建设，严格执行不相容岗位相分离，防范廉政风险，实现管控制度化。三是继续推行政府采购统一化、电子化管理，进一步节约资金、强化采购约束。四是继续落实专项资金周报、月报制度，主动跟踪自查，积极自评问效，严格把控专项资金结余结转率，进一步提高支出质量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制3人，事业编制0人。在职实有3人，其中：财政全供养3人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入32.29万元，其中：一般公共预算财政拨款32.29万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少1.39万元，主要原因分析严格执行厉行节约政策相关规定。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入32.29万元，其中:本年收入32.29万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款32.29万元（本级财力32.29万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少1.39万元，主要原因分析严格执行厉行节约政策相关规定。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2020年部门预算总支出32.29万元。财政拨款安排支出32.29万元，其中：基本支出32.29万元，与上年对比减少1.39万元，主要原因分析严格执行厉行节约政策相关规定；项目支出0万元，与上年对比0，主要原因分析不预算项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出27.46万元、社会保障和就业支出2.67万元、卫生健康支出2.16万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（本条按部门预算支出经济科目分类）

经济科目分组工资福利支出22.16万元（其中：基本支出22.16万元，项目支出0万元）、商品和服务支出10.13万元（其中：基本支出10.13万元，项目支出0万元）。

五、政府采购预算情况

（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

无

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.56万元，较上年减少0.04万元，下降6.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

珠街乡财政所部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因（增减都需要进行说明）……

（二）公务接待费

珠街乡财政所部门2020年公务接待费预算为0.56万元，较上年减少0.04万元，下降6.67%，国内公务接待批次为20次，共计接待30人次。

减少变化原因严格执行厉行节约政策相关规定

（三）公务用车购置及运行维护费

珠街乡财政所部门2020年公务用车购置及运行维护费为××万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费××万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因（增减都需要进行说明）

无

七、重点项目预算绩效目标情况

（本条分项目填写部门重点项目预算的绩效目标）

无

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

珠街乡财政所部门2020年机关运行经费安排8.00万元，与上年对比增加3.00万元，主要原因分析新增临时人员。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。