一、部门基本情况

（一）部门概况

1．主要职能。

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。

（3）保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权力、民主权力和其他权力。

（4）贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权力和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。

（5）制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（6）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（7）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权力。

（8）负责指导支持和帮助村民委员会的工作，贯彻落实好党和国家在农业农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

（9）制定和组织实施乡村建设规划，加强公共设施、房屋土地的建设管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境、生态环境。

2．机构情况。

我部门共设置4个内设机构，昌宁县耈街彝族苗族乡人民政府，耈街彝族苗族乡综合保障和技术服务中心、耈街彝族苗族乡党群服务中心、耈街彝族苗族乡综合行政执法队。

3．人员情况。

2025年末实有人员编制66人。其中：行政人员29人（含行政工人2人），较去年公务员增加2人，调出5人，调入3人，新招录4人；非参公管理事业人员37人（无事业工人0人），较去年非参公管理事业人员增加2人，调出1人，新招录2人，三支一扶转事业岗1人，事业工人转事业专业技术2人，参照公务员法管理事业人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人），去世1人，较去年减少1人。

年末其他人员8人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员8人，2名临聘人员性质变更，较去年其他人员减少2人。年末遗属13人，去世1人，较去年减少1人。

（二）部门绩效目标的设立情况

农村经济总收入达7.45亿元，增长6%以上；农民可支配收入达17832元，增长6%以上；一般公共预算收入稳定在2287万元以上；固定资产投资稳定在1.5亿元以上；完成上级下达的各项目标任务。

（三）部门整体收支情况

2025年耈街乡收入总计4890.32万元，支出总计4890.32万元，其中基本支出1571.59万元，项目支出3318.73万元，基本支出占总支出的32.14%，项目支出占67.86%。

（四）部门预算管理制度建设情况

1．预算编制

编制的总原则：一是坚持保工资、保运转、保民生；二是坚持依法理财、统筹兼顾、勤俭节约；三是坚持量力而行、讲求绩效、收支平衡。预算编制由本级人民代表大会审查和批准，并按时向社会公开公示。

2．预算执行

一是强化收入组织措施，加强对重点税源的监控和管理，做到重点工程项目已实现的税收应收尽收。加大税收稽查力度，清缴历年旧欠，杜绝新欠。完善房屋出租、个体工商户等税收征管办法，有效挖掘增收潜力；二是严格按照年初预算按进度、按程序拨款；三是严格项目管理，资金拨付做到专款专用。

3．预算调整

严格按照《中华人民共和国预算法》的要求进行预算调整，编制预算调整方案提请本级人民代表大会审查和批准。

4．决算

在每一预算年度终了后根据年度资金收支情况，以人民政府为工作中心，综合保障和技术服务中心、党群服务中心、综合行政执法队积极参与配合，严格按县财政局预算股、国库股部门决算部署会的安排要求，精心组织开展编制本年度部门决算、总决算工作，编制决算草案符合法律、行政法规，做到收支数额准确，内容完整、报送及时。决算草案提请本级人民代表大会审查和批准，并向社会公开公示。

5．监督

本级人民代表大会对本级预算、决算进行监督。

（五）严控“三公”经费支出情况

2025年耈街乡“三公”经费合计支出39.68万元，同比增长76.32%，主要原因是2025年购买了公务用车及公车车辆保险和车载北斗终端，因此“三公”经费支出增加。本单位严格落实中央八项规定精神及厉行节约反对浪费要求，从严控制“三公”经费规模。健全公务接待、公车使用、因公外出等管理制度，实行总量控制、标准管控、全程留痕，做到支出合规、公开透明。本年度“三公”经费严格按预算支出。

二、绩效自评工作情况

（一）前期准备

为进一步加强部门预算绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，成立部门预算绩效评价工作领导小组，成员名单如下：

组 长：施棋方 乡人民政府乡长

副组长：赵庆平 乡人民政府副乡长（分管财务）

成 员：李剑波 乡综合保障和技术服务中心主任

孙 榕 乡综合保障和技术服务中心副主任兼资金会计

范丽梅 乡财政所综合保障和技术服务中心财务会计

领导小组下设办公室在乡综合保障和技术服务中心，由赵庆平副乡长担任办公室主任。制定自评工作方案，明确评价范围、内容、步骤、时限和责任分工，组织学习绩效评价政策文件和指标体系，统一口径、规范标准，收集整理预算、决算、凭证、台账、工作总结等基础资料，为自评工作开展奠定基础。

（二）组织实施

按照绩效评价要求，对照整体绩效目标逐项梳理完成情况，对资金使用、项目推进、履职成效、管理效率、服务质量等进行全面核查。采取数据比对、资料审核、实地核实、综合分析等方式，客观评价目标完成程度、资金使用效率、政策实施效果，确保评价过程严谨、数据真实、结论公正。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）产出情况分析

2025年工作目标完成情况60分（总分60分，得分60分）。

2025年，在县委、县政府和乡党委的领导下，立足“四个定位”，高效统筹发展与安全，圆满完成了各项既定目标任务。全年实现农村经济总收入7.46亿元，同比增6%；农民人均可支配收入1.78万元，同比增6%；完成一般公共预算收入2298.6万元，同比增0.52%；完成一般公共预算支出3223.3万元；完成固定资产投资2.1亿元。

（二）效益情况分析

2025年效果情况分析30分（总分30分，得分30分），其中工作完成的经济、社会、生态效益各10分（总分30分，得分30分）。

1．经济实力综合提升

全力抓产业、促增收，经济形势稳中向好。巩固支柱产业根基。稳定支柱产业烤烟、核桃的种植面积、产值、税收。稳步推进耈酒产业转型，实现增量创收。聚力发展特色产业。持续巩固甜脆豌豆、澳洲坚果、工业辣椒、贡菜产业，扩大种植面积，产值增长，同时实现招商引资。

2．社会效益不断提升

聚力强保障、暖民心，群众福祉持续增进。教育发展稳步推进。投资520余万元，用于教育基础设施改造提升，顺利完成栗木村幼儿园撤并工作，校点布局进一步优化。卫健事业提质增效。投资150余万元，完成住院病房改造及设备更新。坚持就业优先战略，转移农村劳动力就业达1.1万人。发放脱贫人口外出务工一次性交通补贴78.15万元，发放创业贷款350.9万元。抓实“一老一小”关心关爱救助，发放高龄补贴35.33万元。落实“育儿补贴”政策，发放补贴100.47万元。进一步规范农村公益性公墓墓穴定价工作，全面取消分区定价政策，统一墓穴定价。

3．人居环境持续改善提升

奋力抓融合、促振兴，乡村风貌不断焕新。生态环境不断优化。积极开展“清河行动”，常态化开展河道垃圾清理工作，在团山村、阿水村新建公厕2座。投资450余万元，完成集镇、金马村等区域生活污水治理，出水水质达城镇一级B标。人文环境不断改善。持续开展移风易俗工作，结合村级“红白理事会”，入户劝导大操大办、铺张浪费等陈规陋习。持续办好《喜哥有话说》网上宣讲栏目，制播新媒体宣讲节目3期，依托文艺活动、户长会、群众会等活动开展宣讲40余场次。

（二）满意度情况分析

2025年社会公众或服务对象满意度10分（总分10分，得分10分）。

（三）综合评价结论

综合评价100分，我单位能够严格执行预算管理要求，认真履行部门职能，财政资金配置合理、使用规范、效益明显，整体支出绩效达到预期目标，自评结果真实、完整、客观。

四、存在的问题和整改情况

存在问题：部分项目预算编制精细化不足，执行存在小幅调整；绩效指标量化程度有待提升；绩效结果运用深度不够，与业务优化、资金统筹结合不够紧密；少数工作台账规范性、完整性需进一步加强。

下一步整改计划：强化预算编制科学性，精准测算、细化项目，提升执行刚性；完善绩效指标体系，突出量化可核；健全内控与绩效管理制度，加强过程跟踪与复核；深化结果运用，将自评结果作为预算调整、项目优化、整改提升的重要依据；加强业务与财务协同培训，提升全员绩效意识，全面提升预算管理水平和资金使用效益。

五、绩效自评结果应用情况

绩效自评工作完成后，耈街乡绩效评价工作领导小组及时整理、归纳、分析绩效评价结果，将评价结果反馈给各部门及各单位，作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，对有效支出安排预算、低效支出压减预算、无效支出进行问责，切实提高部门预算绩效管理水平。自评结果将报送县财政局，并按照要求将绩效评价依法予以公开。

六、主要经验及做法

一是压实责任，成立绩效工作专班，明确分工、闭环推进；二是目标引领，绩效目标与业务工作同部署、同落实、同考核；三是过程管控，强化预算执行动态监控，规范审核审批，严把支出关口；四是数据支撑，逐项核对指标完成情况，佐证材料齐全，结果真实客观；五是结果导向，以评促管、以评促改，将绩效与预算安排、工作考核挂钩。

七、其他需说明的情况

无其他需说明情况。

昌宁县耈街彝族苗族乡人民政府

2026年4月21日