2022年度耈街乡烤烟种植项目支出绩效自评报告

（昌宁县耈街乡2022年烤烟种植项目）

一、自评结论

（一）自评得分

项目综合得分95分，自评等级优。

（二）绩效目标完成情况

圆满完成产出指标，效益指标，满意度指标。

（三）存在的问题和原因分析

无

（四）下一步拟改进措施及有关建议

无

二、佐证材料

（一）项目基本情况

1.项目建设的依据

根据《中共昌宁县委办公室昌宁县人民政府办公室关于印发<昌宁县2022年烤烟生产工作实施方案>的通知》（昌办发〔2022〕8号）、《昌宁县财政局关于下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（昌财整合〔2022〕3号）文件的通知、请示、批复文件要求执行。

2.项目建设规模及内容

全乡2022年计划种植烤烟合同面积21320亩，考核面积22336亩。建设内容1.土地深翻600亩；2.膜下小苗种植3000亩；3.大田施用液体有机肥550亩；4.田间病虫害统防统治22336亩；5.推广使用生物质燃料1800吨；6.推广使用烟用煤2300吨；7.烤烟集中育苗点苗棚群建设5个；8.烟区道路修复、新开挖、保通12.3千米；9.烟区管网修复2千米；10.老烤房修缮15座；11.开展烤烟防雹作业点4个。

3.项目下达投资计划及资金筹措

项目建设总投资204万元。全部为云南省昌宁县2022年统筹整合财政涉农资金。其中：

计划用于400亩土地深翻补助，补助资金2.4万元，补助标准60元/亩。

计划用于膜下小苗3000亩种植补助，补助资金9万元，补助标准30元/亩。 计划用于大田施用液体有机肥550亩试验补助，补助资金3.3万元，补助标准60元/亩。

计划用于22336亩烤烟田间病虫害防治补助资金22.336万元，补助标准10元/亩。

计划用于1800吨生物质燃料补助，补助资金36万元，补助标准200元/吨。 计划用于2300吨烟用煤补助，补助资金46万元，补助标准200元/吨。

计划用于烤烟育苗点建设土方开挖、土地平整、物资搬运等补助55万元。其中：团山村烤烟育苗点建设补助10万元；挖沙村烤烟育苗点建设补助10万元；水炉村烤烟育苗点建设补助10万元；栗木村烤烟育苗点建设补助15万元；阿干村烤烟育苗点建设补助10万元。

计划用于新烟区开发道路修复开挖及烟区道路修复保通12.3千米，补助资金9.46万元；其中：团山村刘家组烟区道路开挖、修复、铺筑0.3千米，补助资金3万元；水炉村茶山新烟区开发道路开挖1.5千米，补助资金1万元；水炉村三片石组烟区道路修复4.5千米，补助资金1万元；水炉村李家山烟区公路修复5千米，补助资金1万元；金马村宝丰寺烟区道路开挖1千米，补助资金3万元；耈街乡烟区道路雨季应急处理保通挖机台班费0.46万元。

计划用于金马利东山致打平大寨组烟区烟水管网修复2km，补助资金3万元。

计划用于15座老烤房修缮补助3万元，补助标准2000元/座。

计划用于开展烤烟防雹作业补助资金14.504万元。其中购买炮弹440发，单价306元/发，支付资金13.464万元；支付炮弹运输费1.04万元。

（二）自评工作开展情况

1.项目绩效自评的准备

为切实抓好项目绩效自评工作，耈街彝族苗族乡人民政府成立了乡长任组长，分管领导任副组长，财政所、乡项目办、耉街烟叶工作站、农业服务中心、耉街服务部等部门负责人为成员的项目绩效自评工作小组，具体负责对项目完成情况及实施成效开展客观的对照检查和自测自评。

2.项目绩效自评的组织

结合项目实施方案批复及设计标准要求，对照项目设定的具体绩效目标，采取现场核查、查阅资料、询问调查等方式，对照项目建设内容情况进行自查及抽查（已脱贫户抽查了30%受益户），最终对项目完成情况和实施成效进行综合评估。

（三）绩效评价指标分析

1.预算执行情况分析

项目预算总投资66.64万元，执行数66.64万元，执行率100%，2022年支付大田施用液体有机肥550亩，补助3.3万元，补助标准60元/亩；22336亩烤烟田间病虫害防治补助22.336万元，补助标准10元/亩；1800吨生物质燃料补助36万元，补助标准200元/吨；开展烤烟防雹作业补助5万元。分值20分，得分20分。

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏差原因等）。

（1）产出指标完成情况

数量指标：种植烤烟面积22336亩，指令性收购烟叶5.1万但，为计划的100%；实现产值9130.056万元，为计划的108.5%；实现烟叶税收2008.612万元，为计划的108.57%；

质量指标：种植烤烟成活率95%。

时效指标：项目于2022年2月份开工，11月底完成全部建设内容。

成本指标：项目完成计划投资，资金使用严格按投资计划执行，成本指标控制总体较好。

（2）效益指标完成情况

经济效益：通过项目的实施，种植22336亩烤烟，生产收购烟叶5.1万担，烟叶收购平均价格35.8元/公斤计算，实现烟农售烟总收入9130.056万元，实现烟叶税收2008.612万元。项目覆盖11个村（社区）、128个村民小组、1447户。户均收入达6.305万元。

生态效益：通过项目的实施，配供烟用煤，极大的降低了树木砍伐量，保护了森林资源。同时，按照贯彻落实中央“三大攻坚战”污染防治攻坚任务要求，结合省、市绿色发展资金，进一步推动绿色生产方式转变，强化烟区生态环境建设，实施耕地利用保护制度，完善以烟为主的种植轮作模式，推进土壤保育、节水灌溉、有机肥施用、绿色防控、废旧地膜回收等绿色生产措施，落实STP生产理念，始终把烟叶农残控制摆在烟叶生产更加突出的位置，保障烟叶生产安全、质量安全和生态环境安全，示范引领全乡绿色农业发展方向。配套烘烤设施，加大生物质燃料烘烤推广力度，坚持绿色烘烤，充分发挥生物质替代燃煤烘烤在减工、提质、环保等方面的作用，推动烟叶生产由传统燃煤烘烤为主向新能源烘烤转变。开展烤烟防雹作业，可有效抑制冰雹、洪涝、暴风灾害的发生，减少减轻烤烟及其它农作物受灾损失。

（3）满意度指标完成情况。

通过对服务对象的询问调查结果显示，烟农满意度、建档立卡贫困户满意度满意度均为95%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

根据此次项目绩效自评存在的问题，耈街彝族苗族乡人民政府将认真进行分析，对照提出的改进措施，制定具体的整改方案，努力确保项目实施成效。

（五）其他需要说明的问题

无