昌宁县耈街彝族苗族乡2021年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1．基本情况

耈街彝族苗族乡位于昌宁县东北部，距县城71公里，地处东经99°39′15″—99°51′40″，北纬24°52′00″—25°07′28″之间，跨经度12′25″，纬度15′28″。东与本县珠街乡山水相连；南与临沧市凤庆县诗礼乡毗邻；西与本县的漭水镇隔江而治；北和大理州永平县水泄乡划河为界。最高海拔2857.6米，最低海拔1100米，全年平均降雨量1250毫米左右。全乡国土面积358平方公里，土地总面积555786.3亩，耕地面积39977亩（常耕地），其中水田4416亩，旱地35561亩。2021年末，全乡辖11个村175个村民小组7621户，总人口23563人。

2．机构设置情况

耈街乡2021年独立核算单位4个，分别是乡人民政府（包括乡民政办），属行政单位；乡财政所，属参照公务员法管理的事业单位；乡农业综合服务中心，属事业单位；乡林业服务中心，属事业单位。

3．2021年度人员概况

耈街乡2021年末人员编制68人。其中：行政编制29人（不含工勤），事业编制39人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员28人，事业人员37人（含参公管理事业人员2人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

（二）部门绩效目标的设立情况

2021年主要预期目标为：农村经济总收入增长6%以上，达5.37亿元以上；农民人均所得增长6%以上，达12885元以上；一般公共预算收入达1790万元以上；固定资产投资达2.2亿元以上；金融机构存贷款余额增长6%以上，2.83亿元和1.72亿元以上；完成上级下达的各项发展性和控制性指标。

（三）财政收支运行情况

1．收入支出总预算安排情况

收入情况：完成一般公共预算收入2117万元，同比增279万元，增长15.18%，为年初预算1790万元的118.27%。按税种分类为：增值税36万元，企业所得税1万元，个人所得税1万元，城市维护建设税1万元，印花税1万元，土地增值税160万元，车船税34万元，契税15万元，烟叶税1867万元；非税收入1万元。

支出情况：完成一般公共预算支出2601万元，同比减819万元，减少23.95%，为年初预算1429万元的182%。按支出功能分类为：一般公共服务支出1280万元，社会保障和就业支出157万元，卫生健康支出60万元，节能环保支出70万元，农林水支出1034万元。

按政府经济类分类为：机关工资福利支出583万元，其中工资奖金津补贴503万元，社会保障缴费57万元，其他工资福利支出23万元；机关商品和服务支出338万元，其中办公经费208万元，会议费10万元，培训费3万元，委托业务费103万元，公车运行维护费12万元，维修（护）费2万元；机关资本性支出963万元，其中房屋建筑物构建105万元，基础设施建设858万元；对事业单位经常性补助213万元，其中工资福利支出206万元，商品和服务支出7万元；对个人和家庭的补助504万元。

收支平衡情况：一般公共预算收入2117万元，体制补助收入1129万元，均衡性转移支付收入174万元，一般性转移支付收入767万元，调入预算稳定调节基金118万元，专项转移支付收入458万元，县级补助收入387万元，超收奖励28万元，其他一般性转移支付收入950万元，收入总计6128万元。一般公共预算本级支出2601万元，上解上级支出3200万元，安排预算稳定调节基金327万元，支出合计6128万元。收支相抵，预算平衡。

2．政府性基金总预算收支执行情况

收入情况：完成政府性基金上级补助收入394万元，同比增276万元，增长233.90%。

支出情况：完成政府性基金预算支出394万元，同比增 276万元，增长233.90%。按支出功能分类为：城乡社区支出394万元。

收支平衡情况：政府性基金上级补助收入394万元。政府性基金支出394万元。收支相抵，预算平衡。

3．部门整体收支情况

收入情况：部门2021年一般公共预算财政拨款收入2600.71万元，比2021年的3420.43万元减少819.73万元。按功能分类为：一般公共服务1279.59万元，比上年度1339.23万元减少59.64万元；公共安全支出0万元，比上年度1.50万元减少1.50万元；科学技术支出0万元，比上年0.65万元减少0.65万元；文化旅游体育与传媒0万元，比上年15万元减少15万元；社会保障和就业156.93万元，比上年度259.08万元减少102.15万元；医疗健康支出60.44万元，比上年度81.80万元减少21.36万元；节能环保支出70.05万元，比上年度46.97万元增加23.08万元；农林水1033.70万元，比上年度1676.20万元减少642.50万元。

支出情况：一般公共预算财政拨款支出2771.11万元，比2021年的3198.01万元减少426.9万元。按功能分类为：一般公共服务支出1314.89万元，比上年度增加52.43万元；文化旅游体育与传媒支出0.81万元，比上年度减少1.29万元；社会保障和就业支出213.64万元，比上年度减少12.62万元；卫生健康支出61.92万元，比上年度减少22.86万元；节能环保支出77.21万元，比上年度增加39.44万元；农林水支出1102.64万元，比上年度减少481.99万元；

按支出经济分类为：工资福利支出642.79万元，比上年度减少92.63万元；商品服务支出428.75万元，比上年度增加113.5万元；对个人和家庭补助719.14万元，比上年度减少78.39万元；资本性支出980.43万元，比上年度减少369.39万元。

政府性基金预算财政拨款收入437.18万元，比2021年的455.67万元减少18.49万元。

政府性基金预算财政拨款支出437.18万元，比2021年的455.67万元减少18.49万元。按功能分类为：城乡社区支出394.18万元，其他支出43万元。按支出经济分类为：资本性支出437.18万元。

4．年初年末结转结余情况

2021年耈街乡年初结转结余资金507.92万元。具体结转明细为：一般公共服务支出115.71万元，公共安全支出1.50万元，科学技术支出0.65万元，文化旅游体育与传媒支出29.39万元，社会保障和就业支出59.11万元，卫生健康支出2.17万元，节能环保支出9.20万元，农林水支出220.33万元，其他支出69.86万元。

2021年耈街乡年末结转和结余18.08万元，其中基本支出结余为18.08万元。 具体情况：2010350事业运行0.69万元；2010601行政运行12.58万元；2299999其他支出4.81万元。

（四）部门预算管理制度建设情况

1．预算编制

编制的总原则：一是坚持保工资、保运转、保民生；二是坚持依法理财、统筹兼顾、勤俭节约；三是坚持量力而行、讲求绩效、收支平衡。预算编制由本级人民代表大会审查和批准，并向社会公开公示。

2．预算执行

一是强化收入组织措施，加强对重点税源的监控和管理，做到重点工程项目已实现的税收应收尽收。加大税收稽查力度，清缴历年旧欠，杜绝新欠。完善房屋出租、个体工商户等税收征管办法，有效挖掘增收潜力；二是严格按照年初预算按进度、按程序拨款；三是严格项目管理，资金拨付做到专款专用。

3．预算调整

严格按照《中华人民共和国预算法》的要求进行预算调整，编制预算调整方案提请本级人民代表大会审查和批准。

4．决算

在每一预算年度终了后根据年度资金收支情况，以财政所为工作中心，民政办、林业服务中心、农业综合服务中心积极参与配合，严格按县财政局预算股、国库股部门决算部署会的安排要求，精心组织开展编制本年度部门决算、总决算工作，编制决算草案符合法律、行政法规，做到收支数额准确，内容完整、报送及时。决算草案提请本级人民代表大会审查和批准，并向社会公开公示。

5．监督

本级人民代表大会对本级预算、决算进行监督。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

严格落实《中华人民共和国预算法》及《昌宁县财政局关于2021年部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（昌财发〔2022〕70号）文件精神，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进社会公共事业发展。

（二）自评指标体系（本部分为报告核心内容）

本次绩效自评指标分为两大类，总分100分，分别是预算执行情况20分、年度绩效指标80分，其中投入指标15分、过程指标25分、产出指标20分、效果指标20分。年度绩效指标又明细划分到二级指标、三级指标，具体明细如下：

1．投入指标（15分）

投入指指标是目标设定（7分）和预算配置（8分）。

目标设定的三级指标为绩效目标是否设立（3分），本指标用以反映和考核部门整体绩效目标与履职、年度工作任务的相符性情况；标的二级绩效目标准确性（4分），本指标用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。

预算配置的三级指标为财政供养人员控制率（2分），本指标考察在职人员数量控制情况，财政供养人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%；“三公经费”变动率（2分），本指标用以考核部门对控制重点行政成本的努力程度，“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%；重点支出安排率（2分），本指标用以考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度，重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%；预算安排是否符合履职目标（2分），本指标用以考核部门预算安排符合履职目标情况。

2．过程指标（25分）

过程指标的二级指标是预算执行（13分）、预算管理（9分）、资产管理（3分）。

预算执行的三级指标为预算调整率（3分），本指标用以考核部门预算的调整程度，预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%；支出进度（3分），本指标用以考核部门预算支出的及时性和均衡程度；资金结余（4分），本指标用以考核部门对本年度结转结余资金的实际控制程度；“三公经费”控制率（3分），本指标用以考核部门对“三公经费”的实际控制程度。“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。

预算管理的三级指标为管理制度健全性（3分），本指标用以考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况；资金使用合规性（3分），本指标用以考核部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定；预决算信息公开性和完整性（3分），本指标用以考核部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定。

资产管理的三级指标为管理制度健全性（1分），本指标用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况；资产管理安全性（1分），本指标用以反映和考核部门资产安全性运行情况；固定资产利用率（1分），该指标用以反映和考核部门固定资产的使用效率程度。固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。

3．产出指标（20分）

产出指标的二级指标为职责履行（20分），三级指标为工作目标完成情况（20分），该指标反映和考核部门履行职责和年度工作计划完成情况。

4．效果指标（20分）

效果指标的二级指标为履职效益（20分）。三级指标为经济、社会、生态效益（12分），该指标考核部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响；社会公众或服务对象满意度（8分），该指标考核部门履行职责产生的社会公众或服务对象满意情况。社会公众或服务对象是指履行职责而影响到的，群体或个人，一般采取社会调查的方式。

（三）自评组织过程

为进一步加强部门预算绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，成立部门预算绩效评价工作领导小组，成员名单如下：

组 长：施棋方 乡人民政府乡长

副组长：杨宁民 乡人民政府副乡长（分管财务）

成 员：饶伟杨 乡财政所所长

苏红洲 乡农业中心主任

李先德 乡林业中心主任

王绍军 乡财政所统管会计

孙 榕 乡财政所资金会计

李剑波 乡人民政府报账员

李致刚 乡农业中心报账员

陈 郑 乡林业中心报账员

领导小组下设办公室在乡财政所，由杨宁民副乡长担任办公室主任，根据《中华人民共和国预算法》的要求组织对对2021年部门预算管理情况进行绩效评价。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）预算执行情况分析

耈街乡2021年预算执行情况20分（总分20分，得分20分）。耈街乡2021年度整体支出金额预算数为1429.42万元，年度整体支出金额执行数为3231.44万元，执行率高达226.07%，远超年初预算数。

（一）投入情况分析

耈街乡2021年投入指标15分(总分15分，得分14分)，分别是绩效目标是否设立（总分3分，得分3分），根据2021年年初人代会工作报告上明确的工作目标，严格开展、实施、完成各项工作任务；绩效目标准确性（总分4分，得分3分）；财政供养人员控制率（总分2分，得分2分），2021年人员编制68人，实际68人；“三公经费”变动率（总分2分，得分2分），2020年“三公经费”决算数为27.99万元，2021年“三公经费”决算数为27.97万元，在2020年基础上压缩0.02万元；重点支出安排率（总分2分，得分2分），2021年所有项目都纳入重点项目进行管理，严格项目审批程序；预算安排是否符合履职目标（总分2分，得分2分），预算安排符合履职目标。

（二）过程情况分析

2021年耈街乡过程指标20分（总分25分，得分20分，被扣5分）。得分情况明细如下：

一是预算调整率（总分3分，得分3分），2021年预算调整收入不变，基本支出有所调增，主要是财政政策性工资和对个人和家庭的补助支出有所追加（工资提标所致），但本年度预算未进行除政策以外的相关事项调整；

二是支出进度（总分3分，得分2分），扣分原因是项目未按进度完成资金拨付，该项扣1分；

三是资金结余（总分4分，得分0分），2020年末资金结转结余507.92万元，2021年末资金结转结余18.08万元，所以扣4分；

四是“三公经费”控制率（总分3分，得分3分），2021年“三公经费”年初预算数29.5万元，决算数27.97万元，决算数不超过预算数；

五是预算管理制度健全性（总分3分，得分3分），建立健全财务管理制度、预算管理制度、现金管理制度等，各项工作开展严格按照相关管理制度执行；

六是资金使用合规性（总分3分，得分3分），各项支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；

七是预决算信息公开性和完整性（总分3分，得分3分），严格按照《预算法》进行预决算公开；

八是资产管理制度健全性（总分1分，得分1分），建立健全耈街乡资产管理制度，并认真执行；

九是资产管理安全性（总分1分，得分1分），资产保存完整、处置规范、账实相符；

十是固定资产利用率（总分1分，得分1分），资产配置、使用合理有效、无闲置固定资产。

（三）产出情况分析

2021年工作目标完成情况20分（总分20分，得分20分）。2021年，耈街乡高举中国特色社会主义伟大旗帜，深入贯彻党的十九大和十九届四中、五中、六中全会精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，坚持以高质量发展统揽全局，守好发展和生态两条底线，统筹发展和安全工作，努力克服新冠肺炎疫情带来的不利影响，紧扣县委、县人民政府、乡党委发展思路，坚持不懈走现代服务提质、乡村设施提升、文化繁荣发展、改革创新引领、民生福祉改善、社会治安稳控实践新路，努力在新时代发展形势下闯新路、在乡村振兴上开新局、在经济发展上抢新机、在生态文明建设上出新绩，为全面建设社会主义现代化国家新征程开好局、起好步，奋力开创耈街发展美好新未来。

2021年，实现农村经济总收入5.37亿元，同比增长6%；实现农民人均所得12885元，同比增长6%；完成固定资产投资2.2亿元，同比增长29.41%。农商行存款余额2.83亿元，贷款余额1.72亿元。财政服务地方经济社会发展的能力不断增强，财税金融与经济社会形成良性互动、协调发展的格局。

（四）效果情况分析

2021年效果情况分析20分（总分20分，得分19分），其中工作完成的经济、社会、生态效益12分（总分12分，得分12分），社会公众或服务对象满意度8分（总分8分，得分7分）。

1．经济实力综合提升。高标准高质量编制完成《耈街乡国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》，为耈街高质量发展把准定盘星。经济指标运行良好。2021年，实现农村经济总收入5.37亿元，同比增长6%；实现农民人均所得12885元，同比增长6%；完成固定资产投资2.2亿元，同比增长29.41%。农商行存款余额2.83亿元，贷款余额1.72亿元。财税收入稳中有增。完成一般公共预算收入2117万元，同比增长15.18%。完成一般公共预算支出2601万元。民生资金保障到位。全年发放特困供养105人次78.90万元，农村低保1280人次458.50万元，临时救助299户43.94万元；发放城乡居民养老保险3784人次574.22万元；发放耕地力补贴269.2万元，种粮一次性补贴39.01万元。

2．社会效益不断提升。

巩固提升传统产业。重视以烤烟、核桃、畜牧业为主导的传统产业提质增效，年内种植烤烟2.24万亩，完成产量5.1万担，实现产值8487万元，税收1867万元；泡核桃种植面积19.82万亩，实现产量10853吨，产值7597万元；种植粮食4.28万亩，实现产量1214.4万公斤；种植茶叶12365亩，实现干茶产量41万公斤，产值1293万元。牲畜存栏11.45万头，出栏11.4万头；家禽存栏7.53万羽，出栏12.45万羽；肉类总产9445.43吨，禽蛋总产100.06吨。

培育发展新兴产业。魔芋、青花椒、澳洲坚果等新兴产业成效初显，发展魔芋200亩，青花椒抚育100亩，澳洲坚果400亩。以耈酒公司为龙头企业的工业经济健康发展，投资5000多万元的耈酒公司提质增效改造项目初具雏形，个体经营户、专业合作社健康有序地发展。

大力推进文产融合。组织开展利东山首届杜鹃文化旅游节，成功举办第二届核桃文化旅游节暨抖音直播大赛，吸引游客1万人以上，带动周边农家乐、餐饮服务行业增收致富。

民生保障举措更实。巩固脱贫攻坚成效。严格落实“四个不摘”责任，对标“两不愁、三保障”，扎实开展动态监测，用好帮扶救助、防贫基金、防贫保险等政策措施。扎实开展产业帮扶、消费扶贫等工作，夯实贫困群众收入基础。扎实开展“智志”双扶行动，推进移风易俗，激发群众内生动力。强化教育医疗保障。实施“人才强乡”“科教兴乡”战略，持续加大教育投入，切实改善办学条件，不断提高师资水平，全面提升教育质量，全乡教育事业呈现出蓬勃发展的良好态势。小学适龄儿童入学率100％，初中入学率、巩固率均达100％，投入600余万元完善中小学基础设施建设和教学设备采购，全面完成教体局下达的各项指标。乡卫生院累计投入300余万元完成手术室改造和发热哨点诊室建设，并引入彩超、肠镜、公卫一体机等先进设备，医疗服务水平大幅提升。健全社会保障体系。全面落实城乡低保、特困人员动态管理制度，做到应保尽保、精准施保，城乡居民养老保险参保率99.09%，兑付养老保险金574.22万元；城乡居民基本医疗保险参保率99.56%。积极创建和谐劳动关系，压实治理拖欠农民工工资责任。加强残疾人康复服务，落实好残疾儿童康复救助制度。健全农村留守儿童、留守妇女、大龄青年婚姻、老年人关心关爱服务体系。筑牢疫情防控屏障。常态化疫情防控措施全面落实，入耈人员100%查验，乡内人员100%开展一轮核酸检测，疫苗接种应接尽接，防疫能力、防疫水平、防疫质量大幅提升，取得了“零确诊”“零感染”的疫情防控战果。

3．生态环境明显改善。深入贯彻落实习近平生态文明思想和关于改善农村人居环境的重要指示精神，以建设美丽宜居乡村为目标，持续开展污染防控攻坚战。全面推行“林长制”工作，打击破坏野生动植物资源行为。扎实开展爱国卫生“七个专项行动”，提升人居环境、推进集镇更新、革除陈规陋习。全面落实河长制工作，完善河道长效管理机制，乡村两级河长巡河1166次，开展澜沧江水域保护，整治耈街集镇附近黑臭水体，保护饮用水水源地。

4．社会治理更加和谐。创建全国市域社会治理现代化城市工作为契机，强化“枫桥经验”运用，开启耈街治理新模式。构建社会共治“同心圆”。推进网格服务管理规范化，实现“上面千条线、下面一张网”。推进“街镇吹哨、部门报到”，建立健全基层治理“大联动”机制，实现大事全网联动、小事一格处理。凝聚依法治理“正能量”。扎实开展信访法治化建设，规范信访案件办理程序，开展“信访积案化解专题月”行动，加强律师、公证、司法鉴定、法律援助、人民调解一体化公共法律服务网络建设，及时解决群众利益诉求。打造精细治理“助推器”。扎实推进以全维感知、智慧应用、网格应用、社会应用为核心的“雪亮工程”示范样板建设，构建蜘蛛布网式的基层社会治理体系，走出“人防+物防+技防”新路子。

四、存在的问题和整改情况

存在问题：一是绩效目标不够细化，将整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务上不够细致，绩效目标准确性有待加强。二是部分项目未如期开工，部门在建项目进度比较缓慢，导致部分项目资金支出未达到时序进度。三是财务管理水平和会计核算水平有待提升。财务人员财务管理和业务水平不高，基本业务规范性有待加强。乡直单位报账员缺乏专业知识培训，业务能力及标准化、规范化工作水平存在较大差距。

下一步整改计划：一是加强预算管理和绩效目标管理。严格预算执行，强化资金绩效评价，进一步完善部门预算管理制度，量化并细化相应的绩效指标，以进行更准确、更完整的预算编制，提高预算支出执行的及时性、均衡性和有效性。提高“三公经费”预算完整性，从源头上加强监管。遵循先有预算、后有支出的原则，严格执行“三公经费”预算，杜绝超预算或无预算支出。二是加强项目监督，规范资金管理。每一个项目指定专人对其进行跟进，实施定期或不定期的现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证工程质量，并且对项目资料进行收集、分类、整理、归档，专项管理。严格根据项目实施进度拨付资金，加强项目资金管理，做到专款专用。三是严格按照财政预算及资金管理使用的各项规定，科学合理制定资金使用计划，及时根据项目建设进度进行资金支付，确保资金管理合法合规及时完成；四是严格执行各项规章制度。规范审批程序，完善资金管理制度，理顺财务、账务处理流程，做到各项支出合规、合理、合法。五是加强对财政所工作人员，乡直单位报账员的财经法规、纪律和财务知识的培训，提升财务工作人员能力素质，提升业务水平，进一步规范单位内部的财务管理制度，更好的服务耈街乡经济社会高质量跨越发展。

五、绩效自评结果应用

绩效自评工作完成后，耈街乡绩效评价工作领导小组及时整理、归纳、分析绩效评价结果，将评价结果反馈给各部门及各单位，作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。各部门及各单位根据绩效评价结果，改进管理措施，完善管理办法，调整和优化本部门预算支出结构，合理配置资源，对绩效评价中发现的问题及时制定整改措施，确保更好地完成各项工作任务。

六、主要经验及做法

开展绩效评价工作，既是一项解决财政资金使用效益与效率问题的改革举措，也是一项完善公共财政管理体系的重要组成部分。通过绩效评价可以对部门整体投入、支出及产生的最终效果进行客观、公正的衡量比较和综合评估，以便制定更完善的管理体系，较好的完成各项工作目标。耈街乡2021年开展部门整体支出绩效评价，一是高度重视，高位推动。将项目支出绩效评价工作作为当前的一项重要工作任务来抓好落实，成立了由乡人民政府乡长任组长，分管财务副乡长任副组长的项目支出绩效评价工作领导小组。领导小组及时组织召开项目支出绩效评价工作安排部署会议，统一思想认识，对项目支出绩效评价工作进行了全面安排部署。二是严格标准，精准评价，首先通过绩效自评，填写自评指标体系评分表，形成自评报告上报上级主管部门；然后由财政部门委托第三方机构进行再评价。三是从严从实，抓好整改。对自评结果与实际情况出入较大或绩效较差的单位或部门在下一年度财政资金预算安排上从严、从紧，问题严重的进行绩效问责；最后部门根据第三方评价中反映的问题进行整改，并将结果应用于以后的工作中。

七、其他需说明的情况

无其他需说明情况。

昌宁县耈街彝族苗族乡人民政府

2022年6月10日

附件2：

2021年度部门整体支出绩效自评表

单位名称：昌宁县耈街彝族苗族乡人民政府 填报日期：2022年6月10日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

项目一

耈街乡2021年度项目资金绩效评价报告

（耈街乡2019年厕所革命市级奖补资金项目）

一、项目基本情况

（一）项目名称

耈街乡2019年厕所革命市级奖补资金项目

（二）项目主管单位

昌宁县农业农村局局

（三）项目实施单位

昌宁县耈街彝族苗族乡人民政府

（四）项目建设地点

昌宁县耈街乡

（五）项目建设主要内容及规模

完成2019年户厕改造任务

（六）项目建设性质

新建

（七）项目建设期限

项目建设期限为6个月，即2019年5月至2020年11月。

二、项目绩效评价工作开展情况

（一）成立领导小组

成立了由乡长任组长，分管项目的领导为副组长，乡直有关单位负责人、项目村党总支书记为成员的项目工作领导小组，亲自谋划、亲自动员部署相关工作，根据项目建设内容，细化分解目标任务，将责任落实到具体的责任领导和责任人，由分管相应工作的领导为该项目的责任领导，负责相应工作的部门为该项目的责任部门，责任部门负责人为该项目的具体责任人，对该项工作任务全租负责，切实做到事事有人抓，事事有人管。

（二）项目管理

一是认真落实项目法人责任制、工程质量监管制、项目目标考核和绩效管理制、问责制及项目后续管理制、严把项目质量关，确保项目长期发挥效益。二是严格执行资金的使用范围和投向有关规定，认真落实项目资金的集体决策制度，项目资金的报批制度，项目资金安排的公开透明制度，确保资金安全使用。三是严格督促检查，乡项目办定期不定期对项目进行检查，发现问题及时要求监理单位督促施工单位整改，确保项目长期发挥效益。

（三）项目验收

工程结束后，乡人民政府及时对所实施的项目工程作自检自查，对所查找出来的问题进行全面整改，对所实施的项目工程进行绩效评价，评定等级必须达到优秀或合格。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1．项目资金到位情况。

项目资金到位4.09872万元，其中上级补助资金到位4.09872万元。

2．项目资金执行情况。

项目完成总投资4.09872 万元。

3．项目资金管理情况。

项目资金和财务管理严格按照财政专项扶贫资金的管理按《财政专项扶贫资金管理办法》（财农〔2012〕412号）、《云南省财政专项扶贫资金管理办法》（云财农〔2013〕251号）进行管理，严格执行专户管理、专帐核算、实行乡级财政报账制、拨款审批制、资金使用公告公示制、财务决算制、专项审计制，确保项目资金安全运行，发挥最大投资效益。由于采取了严格的资金管理措施，没有发生挤占、挪用和改变项目资金使用性质的现象，保证了工程资金的及时、足额到位，确保了工程的顺利实施和资金投放效益的正常发挥。

（二）项目绩效指标完成情况

1．产出指标完成情况。

完成2019年户厕改造任务，质量达标率为100%

2．效益指标完成情况。

（1）社会效益

通过该项目的实施，围绕厕所粪污无害化处理和资源化利用长效机制建设，按照“因地制宜、技术创新、绿色治理、试点示范、群众参与、常态长效”的原则，推进农村厕所粪污无害化处理取得明显成效，并就地就近进行资源化利用，实现厕所粪污治理与生态循环农业发展有机衔接，促进农村“厕所革命”取得实实在在的成效。

（2）生态效益

项目实施后，对美化环境、改善生态环境等方面都起到极大地促进作用；通过改建农村户厕，科学处理生产生活污水，有效保护了自然环境。

3.满意度指标完成情况。

受益群众满意度达100%，完成既定指标值。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

五、绩效自评结果

自评分为100分，自评等级为优秀。

六、结果公开情况和应用打算

严格项目专项资金管理，及时做好项目的检查验收和绩效考评工作，将项目总结、验收和绩效评价报告等及时报送有关部门。

七、绩效自评工作的经验、问题及建议

无

八、其他需说明的问题

无

附件：耈街乡2019年厕所革命市级奖补资金项目绩效

自评表

项目二

耈街乡2021年度项目资金绩效评价报告

（耈街乡2020年农村“厕所革命”省级补助资金）

一、项目基本情况

（一）项目名称

耈街乡2020年农村“厕所革命”省级补助资金

（二）项目主管单位

昌宁县农业农村局局

（三）项目实施单位

昌宁县耈街彝族苗族乡人民政府

（四）项目建设地点

昌宁县耈街乡

（五）项目建设主要内容及规模

购买抽粪污水设备(抽粪机一台、装粪缸一个、抽粪管50米）76套

（六）项目建设性质

新建

（七）项目建设期限

项目建设期限为1个月，即2020年4月至2020年5月。

二、项目绩效评价工作开展情况

（一）成立领导小组

成立了由乡长任组长，分管项目的领导为副组长，乡直有关单位负责人、项目村党总支书记为成员的项目工作领导小组，亲自谋划、亲自动员部署相关工作，根据项目建设内容，细化分解目标任务，将责任落实到具体的责任领导和责任人，由分管相应工作的领导为该项目的责任领导，负责相应工作的部门为该项目的责任部门，责任部门负责人为该项目的具体责任人，对该项工作任务全租负责，切实做到事事有人抓，事事有人管。

（二）项目管理

一是认真落实项目法人责任制、工程质量监管制、项目目标考核和绩效管理制、问责制及项目后续管理制、严把项目质量关，确保项目长期发挥效益。二是严格执行资金的使用范围和投向有关规定，认真落实项目资金的集体决策制度，项目资金的报批制度，项目资金安排的公开透明制度，确保资金安全使用。三是严格督促检查，乡项目办定期不定期对项目进行检查，发现问题及时要求监理单位督促施工单位整改，确保项目长期发挥效益。

（三）项目验收

工程结束后，乡人民政府及时对所实施的项目工程作自检自查，对所查找出来的问题进行全面整改，对所实施的项目工程进行绩效评价，评定等级必须达到优秀或合格。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1．项目资金到位情况。

项目资金到位18.0006万元，其中上级补助资金到位18.0006万元。

4．项目资金执行情况。

项目完成总投资18.0006万元。

5．项目资金管理情况。

项目资金和财务管理严格按照财政专项扶贫资金的管理按《财政专项扶贫资金管理办法》（财农〔2012〕412号）、《云南省财政专项扶贫资金管理办法》（云财农〔2013〕251号）进行管理，严格执行专户管理、专帐核算、实行乡级财政报账制、拨款审批制、资金使用公告公示制、财务决算制、专项审计制，确保项目资金安全运行，发挥最大投资效益。由于采取了严格的资金管理措施，没有发生挤占、挪用和改变项目资金使用性质的现象，保证了工程资金的及时、足额到位，确保了工程的顺利实施和资金投放效益的正常发挥。

（二）项目绩效指标完成情况

1．产出指标完成情况。

完成购买抽粪污水设备(抽粪机一台、装粪缸一个、抽粪管50米）76套。

2．效益指标完成情况。

（1）社会效益

通过该项目的实施，围绕厕所粪污无害化处理和资源化利用长效机制建设，按照“因地制宜、技术创新、绿色治理、试点示范、群众参与、常态长效”的原则，推进农村厕所粪污无害化处理取得明显成效，并就地就近进行资源化利用，实现厕所粪污治理与生态循环农业发展有机衔接，促进农村“厕所革命”取得实实在在的成效。

（2）生态效益

项目实施后，对美化环境、改善生态环境等方面都起到极大地促进作用；通过采购76套厕所管护设备，科学处理生产生活污水，有效保护了自然环境。

6．满意度指标完成情况。

受益群众满意度达100%，完成既定指标值。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

五、绩效自评结果

自评分为100分，自评等级为优秀。

六、结果公开情况和应用打算

严格项目专项资金管理，及时做好项目的检查验收和绩效考评工作，将项目总结、验收和绩效评价报告等及时报送有关部门。

七、绩效自评工作的经验、问题及建议

无

八、其他需说明的问题

无

附件：耈街乡2020年农村“厕所革命”省级补助资金绩效

自评表

项目三

耈街乡2021年度项目资金绩效评价报告

（耈街乡耈街社区标准化肉牛养殖场建设项目）

一、项目基本情况

（一）项目名称

耈街乡耈街社区标准化肉牛养殖场建设项目

（二）项目主管单位

昌宁县农业农村局

（三）项目实施单位

昌宁县耈街彝族苗族乡人民政府

（四）项目建设地点

昌宁县耈街乡耈街社区

（五）项目建设主要内容及规模

新建年出栏肉牛300头以上的标准化规模养殖场一个。项目主要建设内容是：

1.牛舍建设：建标准化牛舍1792平方米。

2.粪污处理设施建设：建堆粪间60平方米，沉淀池40立方米，排污管道200米。

3.饲料加工附属设施建设：建青贮池250立方米，草料间100平方米，消毒通道6平方米，业务用房（生活区）110.16平方米，大门1道，围栏140米。

（六）项目建设性质

新建

（七）项目建设期限

项目建设期限为5个月，即2021年6月30日至2021年11月30日。

二、项目绩效评价工作开展情况

（一）成立领导小组

成立了由乡长任组长，分管项目的领导为副组长，乡直有关单位负责人、项目村党总支书记为成员的项目工作领导小组，亲自谋划、亲自动员部署相关工作，根据项目建设内容，细化分解目标任务，将责任落实到具体的责任领导和责任人，由分管相应工作的领导为该项目的责任领导，负责相应工作的部门为该项目的责任部门，责任部门负责人为该项目的具体责任人，对该项工作任务全租负责，切实做到事事有人抓，事事有人管。

（二）项目管理

一是认真落实项目法人责任制、工程质量监管制、项目目标考核和绩效管理制、问责制及项目后续管理制、严把项目质量关，确保项目长期发挥效益。二是严格执行资金的使用范围和投向有关规定，认真落实项目资金的集体决策制度，项目资金的报批制度，项目资金安排的公开透明制度，确保资金安全使用。三是严格督促检查，乡项目办定期不定期对项目进行检查，发现问题及时要求监理单位督促施工单位整改，确保项目长期发挥效益。

（三）项目验收

工程结束后，乡人民政府及时对所实施的项目工程作自检自查，对所查找出来的问题进行全面整改，对所实施的项目工程进行绩效评价，评定等级必须达到优秀或合格。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1．项目资金到位情况。

项目资金到位100.00万元，其中：昌宁县2021年统筹整合财政涉农资金100.00万元。

2．项目资金执行情况。

项目完成总投资100.00万元。

3．项目资金管理情况。

项目资金和财务管理严格按照财政专项扶贫资金的管理按《财政专项扶贫资金管理办法》（财农〔2012〕412号）、《云南省财政专项扶贫资金管理办法》（云财农〔2013〕251号）进行管理，严格执行专户管理、专帐核算、实行乡级财政报账制、拨款审批制、资金使用公告公示制、财务决算制、专项审计制，确保项目资金安全运行，发挥最大投资效益。由于采取了严格的资金管理措施，没有发生挤占、挪用和改变项目资金使用性质的现象，保证了工程资金的及时、足额到位，确保了工程的顺利实施和资金投放效益的正常发挥。

（二）项目绩效指标完成情况

1.产出指标完成情况

完成新建牛舍1800m2；建堆粪间60m2，沉淀池40m³，建青贮池、草料间255m2，建消毒通道6m2，管理房144.16m2，厨房14.4m2，厕所17.5m2，新建大门1道，新建DN40钢管防护围栏138.8m，围墙167.7m，支砌挡墙306.15m³，铺筑场区外道路204.4m。

2．效益指标完成情况

（1）社会效益

项目建成后，能有效巩固拓展脱贫攻坚成果和促进乡村振兴，促进当地群众养殖方式转变，扩大饲养规模，预计可带动周边群众新增养殖良种母牛80头以上，带动全乡肉牛出栏增500头以上，可有效带动项目区群众致富，示范带动作用十分明显。项目充分利用了农村丰富的秸秆资源，项目建成后，养殖场年度收购附近群众农作物秸秆2500吨以上进行青贮饲料加工，促进项目区群众增收75万元；同时为周边地区提供优质的有机肥，又能做为沼气池的清洁能源，是实现燃烧、肥料转化的最佳途径，同时可以带动和加快农村农业产业结构调整的步伐，提高和改善农牧民生活水平，改变和缓解目前畜产品市场上牛肉的供需矛盾起到积极的作用。同时，项目建设可直接提供长期就业岗位，养殖场全部技术人员均为附近居民，实现了进场打工学习、回家养牛致富的良性互动效果。项目的实施对周边群众具有良好的示范作用，养殖场年需青贮原料近2500吨，周边群众可大力发展青贮饲料加工进行肉牛养殖，项目对提高贫困居民脱贫致富自主能力具有十分重要的意义。

（2）生态效益

肉牛标准化规模养殖场建成后，经过科学设置了堆粪场、沉淀池、污水管道，整个牛场生活区、养殖区、粪污处理区严格分离，确保养殖场建成后不污染周围环境，周围环境也不污染牛场，采用污染减量化、无害化、资源化的生产、处理工艺和设施，养殖场产生的粪便还可作为日常生活燃料、农田肥料和沼气池利用燃料，并可改善当地焚烧秸秆而造成的环境污染，改善生态环境。

3．满意度指标完成情况。

受益对象满意度达98%，完成既定指标值。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

1.绩效目标未完成原因：项目建成后预计扶持规模养殖场（企业）实现增收50万元以上；带动本乡年出栏肉牛数超过1000头；直接提供就业岗位数10个以上。目前因未完成养殖场招租，以上绩效目标均未实现。

2.下一步改进措施：将项目产权归属耈街社区集体经济合作社联社，并移交耈街社区进行管理，由耈街社区进行招商租赁。建立健全运行管护制度，确保项目正常运转，长期发挥效益。

五、绩效自评结果

自评分为85分，自评等级为良好。

六、结果公开情况和应用打算

严格项目专项资金管理，及时做好项目的检查验收和绩效考评工作，将项目总结、验收和绩效评价报告等及时报送有关部门。

七、绩效自评工作的经验、问题及建议

无

八、其他需说明的问题

无

附件：耈街乡耈街社区标准化肉牛养殖场建设项目绩效

自评表

项目四

2021年度耈街乡项目绩效自评报告

（耈街乡抱团购置昌宁茶产业主题街区项目）

一、项目基本情况

（一）项目概况

项目名称：耈街乡2021年耈街乡挖沙村、阿水村、阿干村购置昌宁茶产业主题街区项目

项目主管部门：中共昌宁县委组织部

项目实施单位：耈街乡人民政府

项目实施地点：昌宁县县城

1.建设内容主要包括：购置昌宁茶产业主题街区3间商铺，挖沙村申请中央财政资金投入50万元，挖沙村区拥有商业楼产权65.5平方米；阿水村申请中央财政资金投入50万元，阿水村拥有商业楼产权65.5平方米；阿干村申请中央财政资金投入50万元，阿干村拥有商业楼产权65.5平方米。

2.建设要求：该项目以“异地置业、抱团发展”的模式实现集体联营。所购街区商铺产权归项目村所有，涉及的村按出资比例按份共有，由县委组织部、县财政局、县农业农村局、县佳阳公司牵头与40个项目村共同成立项目联合理事会，具体负责项目固定资产量化、租赁、合同签订、收益资金管理分配和管理运行风险防控等事宜。项目实施后，前三年委托昌宁尚信置业有限公司统一进行招商和经营管理，按年收益不低于7%进行租赁后给予租金分配到共裕社区。三年后，由项目联合理事会根据项目实际经营情况进行租赁和经营管理，每年每村按照产权占比进行分配，预期收入不低于3.5万元。

二、项目绩效自评工作开展情况

（一）加强组织领导。成立发展壮大村集体经济领导小组，下设办公室，负责审核、指导、协调、检查和考核等日常工作。各乡镇、村相应成立工作领导小组，指定专人负责。形成层层有人管，事事有人办，一级抓一级的良好格局，确保壮大村集体经济工作有条不紊地开展。

组 长：施棋方 耈街乡人民政府乡长

副组长：杨宁民 耈街乡人民政府副乡长

成 员：饶伟杨 耈街乡财政所所长

沈宗照 耈街乡乡村振兴办副主任

商 智 耈街乡挖沙村党总支书记

左树仁 耈街乡阿水村党总支书记

茶建虎 耈街乡阿干村党总支书记

组建乡、村社区两级项目工作机构。耈街乡成立由乡长任组长，分管领导任副组长，挖沙、阿水、阿干挂村领导、村党总支书记及相关工作人员为成员的购置昌宁茶产业主题街区项目工作领导小组，下设办公室、技术指导组、工作督查组三个机构，明确工作职责。确保购置昌宁茶产业主题街区项目工作在政策执行、工作要求、质量监管、调查统计、信息上报、档案管理等方面符合工作要求；由乡纪委、党政办、财政所等部门组成工作督查组，对购置昌宁茶产业主题街区项目工作开展全程督查，掌握工作动态，分析存在问题，及时指导整改。挖沙、阿水、阿干也相应成立由村党总支书记任组长的购置昌宁茶产业主题街区项目工作领导小组，并明确专人负责相关业务。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1．项目资金到位情况

耈街乡抱团购置昌宁茶产业主题街区项目安排150万元，实际到位150万元，实际支出105万元。

2．项目资金执行情况

耈街乡对抱团购置昌宁茶产业主题街区项目实行专项管理、分账核算、专款专用，并严格按有关规定使用，健全内控制度，严禁截留、挤占和挪用。资金拨付时，由施工单位根据工程施工进度提出拨款申请，项目办根据工程进度及质量情况签署意见，经法人签字后办理拨款手续。所有项目资金实行专户管理、专账核算、乡级财政报账，做到账款相符、帐账相符、账册相符，全面实行日清月结季查，并进行专项审计，对资金的使用情况进行公示公告。

根据上级到位资金情况，由施工方提出申请，经乡项目主管部门核实工程量后，报请分管项目领导审核，最后由建设单位法人代表签字后，交乡财政所以转帐的方式拨付工程款。

3．项目资金管理情况

乡纪委、财政所、项目办对抱团购置昌宁茶产业主题街区项目工作推进情况和资金管理使用情况进行专项督查检查，做到发现问题，及时纠正。因组织不力、管理不到位，不能按时、按质、按量完成任务或出现施工安全问题，在上级督查、检查中被点名批评的村，将严肃追究责任。因工程质量问题造成重大经济损失，或出现挪用专项资金、徇私舞弊、弄虚作假等问题，造成不良社会影响的，将依法依纪严肃查处。

（二）项目绩效指标完成情况

1．产出指标完成情况

完成购置昌宁茶产业主题街区3间商铺：挖沙村申请中央财政资金投入50万元，挖沙村区拥有商业楼产权65.5平方米；阿水村申请中央财政资金投入50万元，阿水村拥有商业楼产权65.5平方米；阿干村申请中央财政资金投入5万元（该项目尚未完工）。

2．效益指标完成情况

项目实施后，前三年委托昌宁尚信置业有限公司统一进行招商和经营管理，按年收益不低于7%进行租赁后给予租金分配到共裕、老厂社区。三年后，由项目联合理事会根据项目实际经营情况进行租赁和经营管理，每年每村按照产权占比进行分配，预期收入不低于3.5万元。

3．满意度指标完成情况

受益群众满意度大于95%。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

统筹协调，权责匹配。做到上下统筹、条块统筹，坚持以统筹财政涉农资金为主体，带动统筹其他财政资金。各级财政作为统筹整合使用财政涉农资金监督管理部门，对项目和资金进行监管；作为统筹整合使用财政涉农资金的实施主体，根据脱贫攻坚规划，统筹整合使用财政涉农资金，并承担资金安全、规范、高效实用的责任。按照统筹城乡发展的要求,紧紧围绕贫困村、贫困群众脱贫目标，完善农村基础设施,夯实农业生产发展基础地位,改善和提升农村生产生活条件。加大道路交通基础设施建设、农村水利设施等投入。

五、绩效自评结果

领导班子成员实行挂钩包村制度。领导干部与挂包村同责，挂钩部门与挂包村同责，驻村工作队与所驻村同责。乡党委、政府是农村危房改造工作的责任主体，周密部署、统筹协调。乡级督查组分别对挖沙、阿水、阿干村购置昌宁茶产业主题街区项目工作进行全程督查，掌握工作动态，分析存在问题，及时指导整改。严格按照项目方案完成改造内容，确保施工质量安全。

项目实施进度监测由乡项目办负责，并按时向2021年共裕、老厂社区购置昌宁茶产业主题街区项目领导小组办公室汇报工程进度。质量监测由行业部门负责，严把质量关。县和乡项目办定期向领导小组报告监测结果。通过数据分析和现场督查加强工程建设，确保按时按质完成建设任务。

因此评价分90分，自评等级为优秀。

六、结果公开情况和应用打算

一是项目档案实行集中统一管理，项目主管部门、县档案局负责监督、检查和指导项目的档案工作。二是项目的档案工作与项目建设进程同步，纳入项目建设管理程序；项目申请立项时，即应开始进行文件材料的收集、整理、审查工作；项目竣工验收时，完成文件材料的归档和验收工作。三是项目建设过程中，各单位要落实明确1位负责人分管档案工作，建立与项目档案工作任务相适应的管理机构，配备档案管理人员及库房、设备，制定档案管理制度，搞好项目文件材料的收集、整理、归档、保管工作。

项目结束后，明确各村业务负责人，同时，制定后续管理工作机制和激励机制，吸引群众自觉参与后续管理活动，为项目长期发挥效益提供重要保障。

围绕扶贫廉政文化建设目标要求，在项目建设中加强党风廉政建设，在加强党风廉政建设中推进项目实施，积极开展廉政文化进机关、进村组、进农户、进培训课堂，采取办宣传专栏、制作宣传标语等多种形式，推进扶贫廉政文化进项目。

七、绩效自评工作的经验、问题及建议

项目竣工后，由挖沙、阿水、阿干村先进行自检自查，并向乡级提交项目验收申请。乡级接到共裕、老厂社区申请后对所实施的项目进行乡级初验，并提出整改意见，对存在问题限期整改，完善落实后向县级提出验收申请。认真执行相关规定，加强廉政文化宣传，使廉政文化深入群众，以此达到贫困群众监督施工方及建设方行为的目的。项目建设完成后，将对项目工程廉政情况进行民主评议，并对评议结果进行公布。

在项目建设中加强党风廉政建设，在加强党风廉政建设中推进项目实施，积极开展廉政文化进机关、进村组、进农户、进培训课堂，采取办宣传专栏、制作宣传标语等多种形式，推进扶贫廉政文化进项目。

八、其他需说明的问题

无

附件：耈街乡购置昌宁茶产业主题街区项目支出绩效自评表

项目五

2021年度耈街乡项目绩效自评报告

（创业致富带头人项目）

一、项目基本情况

项目名称：昌宁县耈街乡2021年度创业致富带头人项目

项目主管部门：昌宁县扶贫办

项目实施单位：耈街彝族苗族乡人民政府

项目建设目标：在全乡范围内培育创业致富带头人3人以上，带动贫困户23人以上（含已脱贫户），在完成既定目标任务的前提下，结合各村（社区）产业结构、区域优势、资源禀赋、群众素质及生产技能和脱贫攻坚工作需要，适时增加创业致富带头人的培育数量。

二、项目绩效自评工作开展情况

（一）加强组织领导

为扎实推进贫困村致富带头人培育工作，实现精准培育、精准扶贫、精准脱贫工作，提高财政涉农资金使用效益，集中资源全面完成年度目标任务，成立由乡人民政府乡长任组长，分管领导担任副组长，乡直有关部门、村（社区）党总支书记、主任为成员的耈街乡贫困村致富带头人培育工作领导小组。

（二）严格执行方案。严格按执行项目实施方案，不得擅自调整、变更既定的年度目标任务、政策扶持标准和资金补助投向等，因特殊情况确需调整年度计划任务的，应报耈街乡人民政府批准同意后报乡扶贫办备案。各村（社区）在项目实施过程中要按方案要求履行规范程序，坚持政策补助标准，严禁虚报骗取和套取财政扶贫资金情况发生，如发现违规行为，乡扶贫办、财政所将按财政扶贫资金相关政策管理规定收回补助资金，并依据有关规定严肃追究相关人员责任。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1．项目资金到位情况

耈街乡2021年创业致富带头人资助金额共计6.9万元。实际到位6.9万元，实际支出6.9万元。全部发放完成。

2．项目资金执行情况

根据致富带头人年度带贫户数（据实填报《昌宁县耈街乡贫困村创业致富带头人带贫情况统计表》）、带贫效果等完成情况，按照《财政扶贫资金管理办法》，致富带头人收到资金后，由乡扶贫办、项目办、财政所收集相关资金拨付凭证等资料到县扶贫办、县脱贫攻坚指挥部进行资金报账核销。参照“八步法”办理流程，即：按照致富带头人提出资金补助书面申请→村（社区）对带贫益贫真实性进行初审→乡级实地审查→乡、村、组三级公告公示→县扶贫办复核→县脱贫攻坚指挥部审定后拨付资金→乡财政所→拨付补助资金到致富带头人“一卡通”，对无“一卡通”的致富带头人，资金拨付到其指定的本人银行账户。

3.项目资金管理情况

严格执行中央及省、市、县《财政扶贫资金管理办法》和《昌宁县扶贫开发领导小组关于印发昌宁县培育贫困村创业致富带头人实施方案》（昌开组〔2021〕6号）等要求兑付奖励资金。

乡镇财政部门要充分发挥就近就便监督管理职能，加强对统筹整合使用财政涉农资金项目的巡视、检查，发现违规问题应及时制止、纠正并报告上级部门。

（二）项目绩效指标完成情况

1．产出指标完成情况，2021年100%完成。

2．效益指标完成情况，2021年100%完成。

3．满意度指标完成情况，2021年100%完成。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标全部完成

五、绩效自评结果

创业致富带头人项目，以村（社区）为单位，全面开展宣传发动、摸底排查，从本地村“两委”成员、村级后备干部、农村党员、小微企业主、专业合作社负责人、家庭农场主、种养大户、农业产业化企业负责人中，分类确定一批本土人才作为创业致富带头人，进行登记造册，有重点地扶持和培育。2021年耈街乡培育创业致富带头人3人，带动23户增收致富，因此评价分100分，自评等级为优秀。

六、结果公开情况和应用打算

通过项目实施，增加贫困户收入，解决农户收入问题及就业问题，改善农民生活水平，增强社会稳定性。项目实施后，将有效推进耈街乡，特别是建档立卡农户的经济社会发展，改善农民生活水平，提高群众的种植、养殖等技术能力。该项目的实施，是惠民政策的落实、是德政之举，它充分证明了我国扶贫政策的优越性，体现了党和国家对贫困农户的关怀，它将为构建社会主义和谐社会起到积极的作用。

七、绩效自评工作的经验、问题及建议

无

八、其他需说明的问题

无

项目六

2021年度耈街乡项目绩效自评报告

（耈街乡2021年烤烟种植项目）

根据《昌宁县扶贫开发领导小组关于印发〈昌宁县统筹整合使用财政涉农资金管理暂行办法（修订）〉的通知》（昌开组〔2020〕8号）、昌宁县扶贫开发领导小组关于印发《昌宁县2021年统筹整合财政涉农资金使用方案》的通知（昌开组发〔2021〕5号）、《昌宁县农业农村局〈昌宁县2021年财政涉农资金统筹整合使用（两烟产业）项目实施计划》等文件精神。现对实施情况进行整合财政涉农资金绩效评价，并形成如下自评报告。自评分100分。

一、项目基本情况

（一）项目建设的依据

昌宁县扶贫开发领导小组关于印发《昌宁县2021年统筹整合财政涉农资金使用方案》的通知（昌开组发〔2021〕5号）、昌宁县扶贫开发领导小组关于昌宁县2021年烤烟种植项目实施方案的批复（昌开组〔2021〕14号）的通知、请示、批复文件要求执行。

（二）项目建设规模及内容

全乡2021年种植烤烟21370亩。1.推广膜下小苗3000亩。2.推广大田施用液体有机肥550亩。3烤烟田间病虫害统防统治21370亩。4.推广使用烟用煤2907.59吨。5.推广使用生物质燃料1650吨。6.土地深翻400亩。7.新建密集烤房1群5座。8.老烤房改造12座。9.开展烤烟防雹作业4个点。10.栗木村烤烟集中育苗棚群建设。11.新烟区开发道路修复开挖15.58千米。

（三）项目下达投资计划及资金筹措

项目建设总投资204万元。全部为云南省昌宁县2021年统筹整合财政涉农资金。其中：

1.计划用于膜下小苗3000亩种植补助，补助资金9万元。补助标准30元/亩。

2.计划用于大田施用液体有机肥550亩试验补助，补助资金3.3万元。补助标准60元/亩。

3.计划用于21370亩烤烟田间病虫害防治补助资金21.37万元。补助标准10元/亩。由耈街乡烤烟服务部统一采购发放药物。

4.计划用于2907.59吨烟用煤差价补助，补助资金58.1518万元。补助标准200元/吨。

5.计划用于1650生物质燃料补助，补助资金33万元。补助标准200元/吨。

6.计划用于400亩土地深翻补助，补助资金2.4万元，补助标准60元/亩。

7.计划用于新建密集烤房（板房）1群5座补助，补助资金3万元。补助标准6000元/座。

8.计划用于12座老烤房改造补助，补助资金2.4万元。补助标准2000元/座。

9.计划用于开展烤烟防雹作业补助资金15.728万元。其中购买炮弹480发，单价306元/发，支付资金14.688万元；支付炮弹运输费1.04万元。

10.计划用于栗木村烤烟育苗点建设，土方开挖、土地平整补助5万元。

11.计划新烟区开发道路修复开挖及烟区道路修复保通15.58千米，补助资金48.6202万元；其中

12.计划项目管理费2.03万元。

（四）项目绩效目标及效益

1.总体目标;

种植烤烟21370亩，指令性收购计划5.1万担，计划产值8600万元以上，烟叶税收1700万元以上。亩产量120公斤以上，亩产值4000元以上。

2.效益

（1）经济效益

通过项目的实施，种植21370亩烤烟，可生产收购烟叶5.1万担，按现行烟叶收购平均价格33元/公斤计算，可实现烟农售烟总收入8600万元以上，可实现烟叶税收1700万元以上。项目覆盖11个村（社区）、154个村民小组、1594户。户均收入可达54000元以上。

（2）社会效益

通过项目的实施，进一步巩固烤烟产业在地方经济社会发展中的重要地位，进一步推动全乡烤烟生产高质量发展，实现烤烟产业提质增效、转型升级，极大地带动烟区基础设施建设，改善烟区农民的生产生活条件。对全乡经济稳增长、烟农稳增收做出突出贡献。

（3）生态效益

通过项目的实施，配供烟用煤，极大的降低了树木砍伐量，保护了森林资源。同时，按照贯彻落实中央“三大攻坚战”污染防治攻坚任务要求，结合省、市绿色发展资金，进一步推动绿色生产方式转变，强化烟区生态环境建设，实施耕地利用保护制度，完善以烟为主的种植轮作模式，推进土壤保育、节水灌溉、有机肥施用、绿色防控、废旧地膜回收等绿色生产措施，落实STP生产理念，始终把烟叶农残控制摆在烟叶生产更加突出的位置，保障烟叶生产安全、质量安全和生态环境安全，示范引领全乡绿色农业发展方向。配套烘烤设施，加大生物质燃料烘烤推广力度，坚持绿色烘烤，充分发挥生物质替代燃煤烘烤在减工、提质、环保等方面的作用，推动烟叶生产由传统燃煤烘烤为主向新能源烘烤转变。开展烤烟防雹作业，可有效抑制冰雹、洪涝、暴风灾害的发生，减少减轻烤烟及其它农作物受灾损失。

（4）巩固脱贫效益

通过项目的实施，将进一步稳定温凉贫困地区群众的经济收入，改善生产生活质量，提高群众幸福感，为该地区群众的发展经济、增收致富、巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接打下坚实的基础。项目覆盖11个已脱贫贫困村（社区）、128个村民小组、405户已脱贫建档立卡贫困户、1771人，种植4925亩烤烟（含2户10人脱贫监测户）可生产收购烟叶1.182万担，按现行烟叶收购平均价格33元/公斤计算，可实现烟农售烟总收入1950万元以上，户均收入48000元以上，人均收入11000万元以上，烤烟产业巩固脱贫成效显著。具体项目年度绩效目标详见附表《项目绩效自评表》。

二、项目绩效自评工作开展情况

（一）项目绩效自评的准备

为切实抓好项目绩效自评工作，耈街彝族苗族乡人民政府成立了乡长任组长，分管领导任副组长，财政所、乡项目办、耉街烟叶工作站、农业服务中心、耉街服务部等部门负责人为成员的项目绩效自评工作小组，具体负责对项目完成情况及实施成效开展客观的对照检查和自测自评。

（二）项目绩效自评的组织

结合项目实施方案批复及设计标准要求，对照项目设定的具体绩效目标，采取现场核查、查阅资料、询问调查等方式，对照项目建设内容情况进行自查及抽查（贫困户抽查了30%受益户），最终对项目完成情况和实施成效进行综合评估。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1.项目资金到位情况。项目投资计划下达统筹整合财政涉农资金204万元，实际到位统筹整合财政涉农资金204万元，到位率100%。

2.项目资金执行情况。

（1）膜下小苗3000亩种植补助，补助资金9万元。补助标准30元/亩。

（2）大田施用液体有机肥550亩试验补助，补助资金3.3万元。补助标准60元/亩。

（3）21370亩烤烟田间病虫害防治补助资金21.37万元。补助标准10元/亩。

（4）2907.59吨烟用煤差价补助，补助资金58.1518万元。补助标准200元/吨。

（5）1650生物质燃料补助，补助资金33万元。补助标准200元/吨。

（6）400亩土地深翻补助，补助资金2.4万元，补助标准60元/亩。

（7）新建密集烤房（板房）1群5座补助，补助资金3万元。补助标准6000元/座。

（8）12座老烤房改造补助，补助资金2.4万元。补助标准2000元/座。

（9）开展烤烟防雹作业补助资金15.728万元。其中购买炮弹480发，单价306元/发，支付资金14.688万元；支付炮弹运输费1.04万元。

（10）栗木村烤烟育苗点建设，土方开挖、土地平整补助5万元。

（11）新烟区开发道路修复开挖及烟区道路修复保通15.58千米，补助资金48.6202万元；

（12）项目管理费2.03万元。

均为计划的100%，资金来源均为统筹整合财政涉农资金补助。

3.项目资金管理情况。

资金严格执行国家有关财政政策、财务管理要求和扶贫资金使用管理规定，严格按照《昌宁县扶贫开发领导小组关于印发〈昌宁县统筹整合使用财政涉农资金管理暂行办法〉（修订）的通知》（昌开组〔2020〕8号）文件规定执行不得挤占、截留和挪用。在耈街乡财政所实行报账制、专人管理，专账核算，专款专用，严格拨款审批手续，接受财政、扶贫、审计部门的监督检查，确保资金安全运行，发挥效益。

（二）项目绩效指标完成情况

1.产出指标完成情况

（1）数量指标：种植烤烟面积21370亩，指令性收购烟叶5.1万但，为计划的100%；实现产值8487.218万元，为计划的98.7%；实现烟叶税收1867.188万元，为计划的109.8%；

（2）质量指标：收购等级综合合格率92.5%；综合等级纯度，上等烟比例67.95

（3）时效指标：项目于2021年2月份开工，11月底完成全部建设内容。

（4）成本指标：项目完成计划投资，资金使用严格按投资计划执行，成本指标控制总体较好。

2.效益指标完成情况

（1）经济效益

通过项目的实施，种植21370亩烤烟，生产收购烟叶5.1万担，烟叶收购平均价格33.28元/公斤计算，实现烟农售烟总收入8487.218万元，实现烟叶税收1867.188万元。项目覆盖11个村（社区）、154个村民小组、1594户。户均收入达54000元以上。

（2）社会效益

通过项目的实施，进一步巩固烤烟产业在地方经济社会发展中的重要地位，进一步推动全乡烤烟生产高质量发展，实现烤烟产业提质增效、转型升级，极大地带动烟区基础设施建设，改善烟区农民的生产生活条件。对全乡经济稳增长、烟农稳增收做出突出贡献。

（3）生态效益

通过项目的实施，配供烟用煤，极大的降低了树木砍伐量，保护了森林资源。同时，按照贯彻落实中央“三大攻坚战”污染防治攻坚任务要求，结合省、市绿色发展资金，进一步推动绿色生产方式转变，强化烟区生态环境建设，实施耕地利用保护制度，完善以烟为主的种植轮作模式，推进土壤保育、节水灌溉、有机肥施用、绿色防控、废旧地膜回收等绿色生产措施，落实STP生产理念，始终把烟叶农残控制摆在烟叶生产更加突出的位置，保障烟叶生产安全、质量安全和生态环境安全，示范引领全乡绿色农业发展方向。配套烘烤设施，加大生物质燃料烘烤推广力度，坚持绿色烘烤，充分发挥生物质替代燃煤烘烤在减工、提质、环保等方面的作用，推动烟叶生产由传统燃煤烘烤为主向新能源烘烤转变。开展烤烟防雹作业，可有效抑制冰雹、洪涝、暴风灾害的发生，减少减轻烤烟及其它农作物受灾损失。

（4）巩固脱贫效益

通过项目的实施，将进一步稳定温凉贫困地区群众的经济收入，改善生产生活质量，提高群众幸福感，为该地区群众的发展经济、增收致富、巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接打下坚实的基础。项目覆盖11个已脱贫贫困村（社区）、128个村民小组、405户已脱贫建档立卡贫困户、1771人，种植4925亩烤烟（含2户10人脱贫监测户）可生产收购烟叶1.182万担，按现行烟叶收购平均价格33元/公斤计算，可实现烟农售烟总收入1950万元以上，户均收入48000元以上，人均收入11000万元以上，烤烟产业巩固脱贫成效显著。

3.满意度指标完成情况。

通过对服务对象的询问调查结果显示，烟农满意度、建档立卡贫困户满意度满意度均为100%。

四、绩效自评结果

综合来看，项目已按实施方案批复和投资计划下达完成全部建设内容，资金管理及使用规范，项目扶贫效益和综合示范带动作用明显，项目实施基本达到预期目标，业主综合自评分100分，自评结果为好。具体项目自检自查评分情况见附表《项目绩效自评表》。

五、结果公开情况和应用打算

（一）结果公开情况

根据《云南省财政厅关于印发〈云南省县级扶贫项目资金绩效管理操作指南（试行）〉的通知》（云财预〔2018〕198号）精神要求，业主就项目绩效目标和自评结果在项目区村（社区）进行了张榜公示，至公示期结束（公示期7天）耈街彝族苗族乡人民政府未收到任何反馈意见。

（二）结果应用打算

根据此次项目绩效自评存在的问题，耈街彝族苗族乡人民政府将认真进行分析，对照提出的改进措施，制定具体的整改方案，努力确保项目实施成效。

六、绩效自评工作的经验、问题及建议

（一）工作经验

1.提高认识，加强组织领导。切实抓好昌宁县2021年统筹整合财政涉农资金使用（耈街彝族苗族乡烤烟产业）项目绩效自评工作，是项目实施单位（耈街彝族苗族乡人民政府）就项目完成情况及实施成效开展的一次对照检查和提交的一份自测自评答卷，为认真抓好项目绩效自评工作，耈街彝族苗族乡人民政府成立了乡长任组长，分管领导任副组长，财政所、乡项目办、农业服务中心等部门负责人为成员的项目绩效自评工作小组，负责组织开展具体工作，通过健全组织机构，切实明确工作责任，有效保障了项目绩效自评工作的顺利开展。

2.客观公正，注重发现问题。坚持“实事求是，客观公正”的原则，通过自检自查，认真对照项目制定的绩效目标，重点查找项目实施及运行中还存在的一些问题和不足，并通过分析和研究存在问题的原因，制定出切实有效的改进措施，努力确保项目实施成效。

（二）问题及建议

通过项目对标对表的自检自查，业主及时发现了项目实施及运行中存在的一些问题和不足，但在问题的原因的分析上，可能还存在一些客观性和差距。建议：主管部门在项目运行方面能够提出一些宝贵的意见及建议，同时，强化技术支持，以确保项目实施成效。

七、其他需说明的问题

无

项目七

2021年度项目绩效自评报告

（耈街乡2021年民族团结示范乡项目）

一、项目基本情况

项目名称：昌宁县耈街乡阿水、打平、土皮太村2021年少数民族示范村建设项目

主管部门：昌宁县民宗局

项目实施单位：耈街乡人民政府

项目实施地点：耈街乡阿水村、打平村土皮太村

建设内容主要包括：创建民族团结进步示范户10户，其中阿水村6户，打平村1户，土皮太村3户；硬化阿水村丙龙自然村组内道路1条1.17千米（阿栗公路边垃圾焚烧站起至郭佳兴门外弯道止），路基宽4.5米，路面宽3.5米；硬化打平村安宁自然村组内道路1条0.43千米（打平栗木公路起至曾绍华户门外止），路基宽4米，路面宽3米；发展澳洲坚果600亩，种植魔芋100亩，开展技术培训4场。

二、项目绩效自评工作开展情况

为确保工程的顺利实施，切实加强项目管理，落实项目法人责任制，乡人民政府成立了由乡长任组长，分管工程项目的领导任副组长，乡项目办、扶贫办、财政所、农业服务中心等单位负责人为成员的项目建设领导小组，领导小组下设办公室在乡项目办，并指定专人负责处理日常工作。在项目实施过程中，严格按严格执行《中央财政专项扶贫资金管理办法》、《财政专项扶贫资金绩效评价办法》、《保山市民族宗教专项资金使用廉洁承诺书》等文件要求，严把物资质量关，确保项目建设质量。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1．项目资金到位情况

2021年耈街乡民族团结示范乡项目资金安排100万元，实际到位100万元，实际支出100万元。

2．项目资金执行情况

资金拨付：项目正式启动后，根据上级到位资金情况，由镇项目办根据工程施工进度及质量情况提出拨款意见，并填写拨款申请表，经法人签字后办理拨款手续。

资金管理：项目资金管理拨付上，严格执行项目资金管理有关规定和要求。实行专户管理、专账核算、乡级财政报账，做到账款相符、账册相符，并进行专项审计。

（二）项目绩效指标完成情况

昌宁县耈街乡2021年民族团结示范乡项目于2021年6月20日开工，2021年9月10日完成项目建设。

项目完成情况如下：

1.创建民族团结示范户10户，其中阿水村6户，打平村1户，土皮太村3户。

2.道路建设

硬化阿水村丙龙村民小组组内C30混凝土道路主路1条1187.1米，打平村兔街村民小组组内C30混凝土道路主路1条318.7米，支线104米，总浇筑C30混凝土路面1073.11立方米，M7.5浆砌石挡墙243.89立方米，土方开挖429.95立方米，土方开挖及外运（1000m以内）1155立方米，路基调型5961.73平方米，路肩培土463.06立方米。

3.产业发展

种植澳洲坚果300亩，魔芋100亩，以及开展技术培训4场。

4.受益群众满意度大于95%。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

五、绩效自评结果

工程结束，村（社区）对所实施的项目工程开展了自检自查，总结经验，及时查漏补缺，确保按下达计划圆满完成建设任务，并申请乡人民政府进行验收。

乡人民政府收到村级验收申请后，及时组织项目办、扶贫办、财政、农业、党政办等部门对项目进行乡级验收。

乡验收组验收结论：昌宁县耈街乡2021年民族团结示范乡项目按计划圆满完成建设任务，各分项工程质量评定合格率为100%，群众满意度为100%。评价分100分，自评等级为优秀。

六、结果公开情况和应用打算

在项目的组织实施过程中，最大限度的保障农民群众，特别是受疫情影响滞留农村建档立卡贫困群众，在参与项目建设中有民主权、参与权、知情权和监督权。项目监管单位将项目资金计划在政务公开栏、政务公开网等媒体上进行公告公示。项目实施乡镇将项目资金安排情况、项目资金进村入户情况、项目实施情况、资金使用情况、项目验收和绩效考评情况、项目后续管理情况进行全程公告公示，并将其作为村务、政务公开的重要内容，保证了项目执行公正透明，为项目建设营造了良好的氛围。

七、绩效自评工作的经验、问题及建议

我乡民族团结示范村建设在上级政府及民宗部门的大力支持帮助下，建设项目已经完成，效益明显，但在建设过程中也还存在一些问题，一是基础薄弱，建设成本高；二是需建设内容较多，上级补助有限，建设资金压力大；三是项目建成后管理使用有待加强。

下步我乡将继续加强项目的政策宣传，进一步提高群众认识。力争整合资金，加大项目建设投资，塑造项目实施示范点。

八、其他需说明的问题

无

项目八

2021年度耈街乡项目绩效自评报告

（雨露计划项目）

一、项目基本情况

项目名称：昌宁县耈街乡2021年度雨露计划项目

项目主管部门：昌宁县教育体育局

项目实施单位：耈街彝族苗族乡人民政府

项目建设目标：2020年秋季，2021年春季全乡范围内所有在县内职业技术学校就读和在县外就读中职、高职学（院）校的全日制且有正式学籍的建档立卡贫困户在校学生。

二、项目绩效自评工作开展情况

（一）加强组织领导

为扎实推进雨露计划项目，提高财政涉农资金使用效益，集中资源全面完成年度目标任务，成立了以乡主要领导为组长，分管扶贫、教育的领导为副组长的工作领导小组。

（二）严格把关执行。加强与县职业技术学校联系，做好本辖区范围内在县职业技术学校就读的学生申报工作，结合贫困对象动态管理，严格对申报材料的进行审核把关，凡不符合申报条件的一律当场退回申报材料并向申报人说明情况，确保数据信息完整、准确。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1．项目资金到位情况

耈街乡2021年春季雨露计划资助金额共计73.75万元。实际到位73.75万元，实际支出73.75万元。全部发放完成。

2．项目资金执行情况

根据申报材料《昌宁县雨露计划职业教育补助申请书》、《昌宁县雨露计划职业教育补助承诺书》、《昌宁县雨露计划在校证明》，由分管领导审核把关后，加盖印章并对符合申报条件的人员名册进行公示，公示无异议后，由本乡负责此项业务的业务人员自行到县财政局、县教体局、县扶贫办盖章，并报县教体局进行审核后统一进行县级公示，公示期满无异议后填写《昌宁县“雨露计划”职业教育补助兑现花名册》进行资金兑付。

3.项目资金管理情况

资金严格按《昌宁乡人民政府关于印发昌宁县统筹整合使用财政涉农资金管理办法（试行）的通知》（昌政发﹝2017﹞14号）的要求管理使用。实行乡级报账制管理，施工结束后，各项目实施单位凭相关原始凭据、验收合格报告等材料到乡财政所报账。

乡镇财政部门要充分发挥就近就便监督管理职能，加强对统筹整合使用财政涉农资金项目的巡视、检查，发现违规问题应及时制止、纠正并报告上级部门。

（二）项目绩效指标完成情况

1．产出指标完成情况，2021年100%完成。

2．效益指标完成情况，2021年100%完成。

3．满意度指标完成情况，2021年100%完成。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标全部完成

五、绩效自评结果

雨露计划项目，通过资助贫困户学生，帮助学生完成学业。以村（社区）为单位，全面开展宣传发动、摸底排查。2021年，在全乡范围内共资助贫困户学生220人。因此评价分100分，自评等级为优秀。

六、结果公开情况和应用打算

充分利用广播、网络、宣传栏等媒体，采取多种形式，广泛宣传雨露计划职业教育扶贫政策。确保政策宣传到每一户建档立卡贫困户家庭，做到应学尽学，应补尽补。乡、村、组三级及时将对符合申报条件的人员名册进行公示，接受社会公众监督。

七、绩效自评工作的经验、问题及建议

无

八、其他需说明的问题

无

项目九

2021年度耈街乡项目绩效自评报告

（农村危房改造及农房抗震改造项目）

一、项目基本情况

（一）项目概况

项目名称：耈街2021年乡农村危房改造及农房抗震改造项目

项目主管部门：昌宁县扶贫办

项目实施单位：耈街乡人民政府

项目实施地点：耈街乡

1.农村危房改造建设内容主要包括：完成耈街乡农村危房改造及农房抗震改造项目5户,满足抗震设防要求。

2.建设要求：县级统筹对改造农户给予相关政策支持和适当资金补助，充分调动农村困难群众的积极性、主动性和创造性，引导农户自力更生建设美好家园，乡政府和各村（社区）是农村危房改造建设项目实施的责任主体，负责加强统筹指导，整合资源；驻村扶贫工作队参与政策宣传、工程进度监督等具体工作；群众是农村危房改造实施主体，负责自主开展建设。

（1）严格落实质量安全监管

①各村要落实农村危房改造建设管理主体责任，指导农户选择经过培训的农村工匠自建或选择有资质的施工企业实施改善建设。

②各村要按照昌宁县财政局关于2021年度农村危房改造项目资金文件要求，结合改造实施危房改造农户情况，制定改善方案，明确具体的改善方法、所需材料和工程资金预算，并认真组织实施。

③乡项目办要坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，充分利用技术人员力量，组成专项工作组，深入项目实施第一线，开展农村危房改造项目施工现场质量安全巡查与指导监督。

（2）严格执行改造建设标准

严格按照《昌宁县2018年农村危房改造和人居环境改善建设内容及技术要点》指导要求，结合农户危房改造实际情况科学制定“一户一方案”，并认真组织实施，大幅度提升农村常住居民人居环境条件。

3.补助标准：改善补助标准在遵循县级下达补助标准基础上由各村（社区）根据改善对象实际情况，实行一户一方案，据实结算后由乡级统筹补助标准。户主的父母、配偶、子女中有国家公职人员的家庭，不得享受人居环境改善相关补助政策。

二、项目绩效自评工作开展情况

（一）加强组织领导。为扎实推进农村危房改造工作，实现精准培育、精准扶贫、精准脱贫工作，提高财政涉农资金使用效益，集中资源全面完成年度目标任务，成立了领导小组，由成立由乡长任组长，分管领导任副组长，乡项目办、财政所以及涉及村挂村领导、村党总支书记及相关工作人员为成员的农村危房改造工作领导小组，下设办公室、技术指导组、工作督查组三个机构。由毕永安同志负责全乡2021农村危房改造技术指导和质量监管工作。确保全乡农村危房改造工作在政策执行、工作要求、质量监管、调查统计、信息上报、档案管理等方面符合工作要求；由乡纪委、党政办、财政所等部门组成工作督查组，对农村危房改造工作开展全程督查，掌握工作动态，分析存在问题，及时指导整改。涉及村也相应成立由村党总支书记任组长的农村危房改造工作领导小组，并明确专人负责相关业务。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1．项目资金到位情况

耈街乡2021年农村危房改造项目资金安排8万元，实际到位8万元，实际支出8万元。

2．项目资金执行情况

农村危房改造资金实行专项管理、分账核算、专款专用，并严格按有关规定使用，健全内控制度，严禁截留、挤占和挪用。对农户自主改造建设的，验收合格后，实行“一卡通”或“一折通”发放给改造农户，禁止现金发放；对由政府统一组织实施的，在明确改造标准、征得农户同意并签订协议的基础上，可按照约定，根据项目实施进度合理将补助资金直接支付给施工单位。

县级验收合格后30日内将补助资金足额拨付到改造户，不得以任何形式挤占、挪用和滞留；严防套取骗取、重复享受农村危房改造补助、向不符合要求对象发放补助。并按要求及时公示改造户名单，公示期不低于5天。

3．项目资金管理情况

乡纪委、财政所、项目办对农村危房改造工作推进情况和资金管理使用情况进行专项督查检查，做到发现问题，及时纠正。因组织不力、管理不到位，不能按时、按质、按量完成任务或出现施工安全问题，在上级督查、检查中被点名批评的村（社区），将严肃追究责任。因工程质量问题造成重大经济损失，或出现挪用专项资金、徇私舞弊、弄虚作假等问题，造成不良社会影响的，将依法依纪严肃查处。

（二）项目绩效指标完成情况

1．产出指标完成情况

完成全乡5户农村危房改造任务。危房改造补助标准为16000元/户。

2．效益指标完成情况

立足当前、着眼长远，充分考虑群众承受能力，引导农户根据自身经济条件逐步提升住房条件，帮助困难群众建造抗灾能力强和造价适中的安全稳固住房，禁止大拆大建和扩大建房面积，避免因建房投入过大导致返贫或加重贫困程度。

3．满意度指标完成情况

受益群众满意度大于97%。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

统筹协调，权责匹配。做到上下统筹、条块统筹，坚持以统筹财政涉农资金为主体，带动统筹其他财政资金。各级财政作为统筹整合使用财政涉农资金监督管理部门，对项目和资金进行监管；作为统筹整合使用财政涉农资金的实施主体，根据脱贫攻坚规划，统筹整合使用财政涉农资金，并承担资金安全、规范、高效实用的责任。按照统筹城乡发展的要求,紧紧围绕贫困村、贫困群众脱贫目标，完善农村基础设施,夯实农业生产发展基础地位,改善和提升农村生产生活条件。加大道路交通基础设施建设、农村水利设施等投入。

实现农村人居环境阶段性明显改善，村庄环境基本干净整洁有序，村民环境与健康意识普遍增强。为扎实推进精准扶贫、精准脱贫工作，提高财政涉农资金使用效益，集中资源打赢脱贫攻坚战，建立统筹整合使用财政涉农资金绩效目标管理制度，统筹整合使用财政涉农资金实行全过程绩效目标管理。

五、绩效自评结果

领导班子成员实行挂钩包村制度。领导干部与挂包村同责，挂钩部门与挂包村同责，驻村工作队与所驻村同责。乡党委、政府是农村危房改造工作的责任主体，周密部署、统筹协调。乡级督查组分别对农村危房改造工作进行全程督查，掌握工作动态，分析存在问题，及时指导整改。

严格按照改造方案完成改造内容，确保施工质量安全。由户主自愿向所在村委会提出书面申请，并提供身份证、户口本等复印件；由户主、村、施工单位和技术人员根据房屋危险实际情况需要研究制定一户一方案，做好工程预算。项目建设每完工一户，并由施工单位、村委会、危改办技术员和农户共同形成工程结算清单一户，经四方签字盖章后提交乡危改办作为兑付补助资金的依据。并与农户签订施工协议。做到了资金合理规范使用和农户的实际需求相结合。

乡纪委、财政所、项目办对农村危房改造工作推进情况和资金管理使用情况进行专项督查检查，做到发现问题，及时纠正。因组织不力、管理不到位，不能按时、按质、按量完成任务或出现施工安全问题，在上级督查、检查中被点名批评的村（社区），将严肃追究责任。因工程质量问题造成重大经济损失，或出现挪用专项资金、徇私舞弊、弄虚作假等问题，造成不良社会影响的，将依法依纪严肃查处。

因此评价分100分，自评等级为优秀。

六、结果公开情况和应用打算

要充分利用多种宣传渠道加大对农村危房改造政策的宣传力度，广泛宣传改造进度及成效，积极营造舆论氛围。及时向改造农户发放《云南省脱贫攻坚4类重点对象农村危房改造口袋书》，确保改造农户一户一册。修缮加固改造是低成本解决农民住房安全问题最为有效的措施之一，可有效避免因建房而致贫返贫。各村（社区）务必高度重视，加大推广力度，引导农户优先选择修缮加固方式改造危房。

要按照《昌宁县2018年农村危房改造操作手册》要求，建立健全纸质档案和电子档案两套台账资料，实行一户一档，批准一户、建档一户，农户纸质档案必须包括档案表、农户申请、审核审批、危房认定、公示、协议、工程预（决）算、竣工验收表等材料，纸质档案与电子档案一致。

七、绩效自评工作的经验、问题及建议

以实现农户住房安全有保障为目标，各村要因户定案施策，根据不同的危房情况合理确定改造方式，科学制定建设改造一户一方案，精准实施农村危房改造和人居环境改善。通过对危房进行加固改造建设，达到抗震要求。

立足当前着眼长远考虑群众承受能力，经济适用、安全稳固。引导农户根据自身经济条件逐步提升住房条件，帮助困难群众建造抗灾能力强和造价适中的安全稳固住房，禁止大拆大建和扩大建房面积，避免因建房投入过大导致返贫或加重贫困程度。

乡项目办和各村（社区）、组要及时公开农村危房改造政策、计划任务、补助标准，严格规范农村危房等级认定和补助对象申请、公示、审批等程序，公开公正识别对象，主动接受群众和社会监督。

八、其他需说明的问题

无

项目十

2021年度耈街乡项目绩效自评报告

（耈街乡财政所公共服务能力提升建设项目）

一、项目基本情况

（一）项目概况

项目名称：昌宁县耈街乡财政所公共服务能力提升建设项目。

项目建设性质：改建。

项目主管部门：昌宁县财政局。

项目实施单位：昌宁县耈街彝族苗族乡人民政府。

项目建设地点：昌宁县耈街彝族苗族乡财政所。

（二）建设内容

1、房屋建设：新建房屋1间83.16平方米，以及原有的办公楼内部进行改造（包括房屋线路、制度牌、公示牌、防盗窗、房顶隔热层等等）；

2、设备采购：采购彩色打印机1台，凭证装订机1台，高配置办公电脑3台，T型办公桌张，以及厨房冰箱、抽油烟机等各1台；

3、洗澡间和卫生间改造；4.附属设施建设：围墙、花台、地板硬化等。

二、项目绩效自评工作开展情况

成立由乡长任组长，分管项目的领导为副组长，乡纪委、财务分管领导、乡党政办、乡财政所、自然资源所、乡国土规划中心、项目办为成员的项目建设领导小组。领导小组下设办公室在乡项目办，负责处理日常事务。耈街彝族苗族乡人民政府为项目实施主体，具体负责项目的实施。根据工程要求，多次现场勘查、研究确定可行的实施方案，指定具体的技术人员进行现场施工，选择了有资质、守信誉的施工队伍进行工程建设的施工。充分发动群众统一思想，统一技术标准，使工程得以按时、按质、按量的完成，达到预期目的。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1．项目资金到位情况

项目到位云南省提升乡镇财政公共服务能力专项资金35万元。

2．项目资金执行情况

项目资金实行专项管理、分账核算、专款专用，并严格按有关规定使用，健全内控制度，严禁截留、挤占和挪用。资金拨付时，由施工单位根据工程施工进度提出拨款申请，项目办根据工程进度及质量情况签署意见，经法人签字后办理拨款手续。所有项目资金实行专户管理、专账核算、镇级财政报账，做到账款相符、帐账相符、账册相符，全面实行日清月结，并进行专项审计，对资金的使用情况进行公示。

根据上级到位资金情况，由施工方提出申请，经乡项目主管部门核实工程量后，报请分管项目领导审核，最后由建设单位法人代表签字后，交乡财政所以转帐的方式拨付工程款。

3．项目资金管理情况

项目单位要按照有关规定，加强领导，密切配合，精心组织，规范管理，要加强对项目资金的监管。要按照基本建设管理有关规定，在施工单位的选择过程中，严格把关施工队的技术力量，认真执行项目法人责任制、合同管理制等各项规章制度，以确保建设工期及建设质量。项目竣工后，要组织相关部门联合进行验收，未经验收或验收不合格的项目不得交付使用。项目竣工验收后方可交付使用。同时加强项目档案工作，从项目筹划到工程竣工验收各环节的文字资料要严格按规定收集、整理、归档。

（二）项目绩效指标完成情况

1．产出指标完成情况

（1）房屋建设：翻新框架结构房屋1间，建筑面积105.73平方米，洗澡间和卫生间改造，原有的办公楼内部进行改造（包括房屋线路、墙体翻新等）；2.设备采购：采购彩色打印机1台，凭证装订机1台，高配置办公电脑3台，T型办公桌张，以及厨房冰箱、抽油烟机等各1台。

2．效益指标完成情况

乡项目领导小组高度重视昌宁县耈街乡财政所公共服务能力提升建设项目的实施，严把质量关，项目工程实行领导负责制和技术质量终身制，派出乡项目办技术人员到现场监督施工。通过乡项目领导小组自检自查，认为项目管理严格，施工组织严密，工程质量指标达到设计要求，工程投入使用后，各项目工程运行正常。

3．满意度指标完成情况

群众满意度大于95%。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

（一）建立后续管理制度。为切实加强工程后续管理，由乡人民政府制定出台具有可操作性的后续管理细则，明确责任主体，由财政所自管自用、自行维护，保证项目长期发挥效益。

（二）建立日常管理机制。由财政所制管理办法，完善日常监督、巡查监管机制，明确管护责任，抓好管护措施的落实。项目建成后，将项目管理权移交财政所，督促落实管理人员，明确管护责任，建立管护制度，巩固和发挥各项目的长期效益，使已经建成的工程项目更好地发挥引导作用和示范效应。

五、绩效自评结果

因此评价分100分，自评等级为优秀。

六、结果公开情况和应用打算

一是项目档案实行集中统一管理，项目主管部门、县档案局负责监督、检查和指导项目的档案工作。二是项目的档案工作与项目建设进程同步，纳入项目建设管理程序；项目申请立项时，即应开始进行文件材料的收集、整理、审查工作；项目竣工验收时，完成文件材料的归档和验收工作。三是项目建设过程中，各单位要落实明确1位负责人分管档案工作，建立与项目档案工作任务相适应的管理机构，配备档案管理人员及库房、设备，制定档案管理制度，搞好项目文件材料的收集、整理、归档、保管工作。

项目结束后，制定后续管理工作机制和激励机制，吸引群众自觉参与后续管理活动，为项目长期发挥效益提供重要保障。

七、绩效自评工作的经验、问题及建议

项目竣工后，由乡项目办对所实施的项目进行乡级初验，并提出整改意见，对存在问题限期整改，完善落实后向县级提出验收申请。认真执行相关规定，加强廉政文化宣传，使廉政文化深入群众，以此达到贫困群众监督施工方及建设方行为的目的。项目建设完成后，将对项目工程廉政情况进行民主评议，并对评议结果进行公布。

八、其他需说明的问题

无

项目十一

耈街乡2021年度项目资金绩效评价报告

（耈街乡金马村集贤至利东山道路硬化建设项目）

一、项目基本情况

（一）项目名称

耈街乡金马村集贤至利东山道路硬化建设项目

（二）项目主管单位

昌宁县发展和改革局

（三）项目实施单位

昌宁县耈街彝族苗族乡人民政府

（四）项目建设地点

昌宁县耈街乡

（五）项目建设主要内容及规模

建设道路1条，长7820米、路面宽5米、厚度0.18米，浇筑C30混凝土7038立方米，路肩培土2346立方米。

（六）项目建设性质

新建

（七）项目建设期限

项目建设期限为180天，即2021年5月至2021年11月。

二、项目绩效评价工作开展情况

（一）成立领导小组

成立由乡党委书记任组长，乡长任常务副组长，分管项目的领导为副组长，其他乡党政班子成员、乡直各单位主要负责人、项目区党总支书记和主任为成员的项目领导小组。领导小组下设办公室在乡项目办，由项目分管领导任办公室主任，办公室成员为乡项目办全体人员。耈街彝族苗族乡人民政府为项目实施主体，具体负责组织项目的实施。

（二）项目管理

项目计划下达后，在实施过程中，成立项目监督工作领导小组，由项目分管领导任组长，组织、纪检、司法、林业等部门负责人、受益农户代表为成员，全面负责对项目实施过程的监督，确保项目实施的质量。

（三）项目验收

工程结束后，乡人民政府、项目村委会将对所实施的项目工程作自检自查，对所查找出来的问题将进行全面整改，对所实施的项目工程进行绩效评价，评定等级必须达到优秀或合格。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1．项目资金到位情况。

项目资金到位393.6588万元，其中上级补助资金到位200万元，其他资金到位193.6588万元。

2．项目资金执行情况。

项目完成总投资402.54493万元。

3．项目资金管理情况。

项目资金和财务管理严格按照财政专项扶贫资金的管理按《财政专项扶贫资金管理办法》（财农〔2012〕412号）、《云南省财政专项扶贫资金管理办法》（云财农〔2013〕251号）进行管理，严格执行专户管理、专帐核算、实行乡级财政报账制、拨款审批制、资金使用公告公示制、财务决算制、专项审计制，确保项目资金安全运行，发挥最大投资效益。由于采取了严格的资金管理措施，没有发生挤占、挪用和改变项目资金使用性质的现象，保证了工程资金的及时、足额到位，确保了工程的顺利实施和资金投放效益的正常发挥。

（二）项目绩效指标完成情况

1．产出指标完成情况。

总浇筑C30混凝土路面7204.83立方米，路肩培土3139.64立方米。

2．效益指标完成情况。

（1）社会效益

通过项目的实施，将改善村组道路通行能力，有效解决群众出行难和运输难问题，使产业发展条件更加优越，合理有效利用金马村利东山万亩杜鹃林旅游价值，助力群众致富创收。

（2）生态效益

通过村组道路项目实施，有效减少了人为对自然资源的掠夺和破坏程度，防止了水土流失，提高抵御自然灾害的能力。

3．满意度指标完成情况。

受益群众满意度达100%，完成既定指标值。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

五、绩效自评结果

自评分为100分，自评等级为优秀。

六、结果公开情况和应用打算

严格项目专项资金管理，及时做好项目的检查验收和绩效考评工作，将项目总结、验收和绩效评价报告等及时报送有关部门。

七、绩效自评工作的经验、问题及建议

无

八、其他需说明的问题

无

附件：耈街乡金马村集贤至利东山道路硬化建设项目绩效自评表

项目十二

耈街乡2021年度项目资金绩效评价报告

（耈街乡栗木村农村互助养老服务站建设项目）

一、项目基本情况

（一）项目名称

耈街乡栗木村农村互助养老服务站建设项目

（二）项目主管单位

昌宁县民政局

（三）项目实施单位

昌宁县耈街彝族苗族乡人民政府

（四）项目建设地点

昌宁县耈街乡栗木村

（五）项目建设主要内容及规模

安装床位6张，床上用品10套，健身器材1套，太阳能2套。

（六）项目建设性质

新建

（七）项目建设期限

项目建设期限为30天，即2019年10月15日至2019年11月15日。

二、项目绩效评价工作开展情况

（一）成立领导小组

成立了由乡长任组长，分管项目的领导为副组长，乡直有关单位负责人、项目村党总支书记为成员的项目工作领导小组，亲自谋划、亲自动员部署相关工作，根据项目建设内容，细化分解目标任务，将责任落实到具体的责任领导和责任人，由分管相应工作的领导为该项目的责任领导，负责相应工作的部门为该项目的责任部门，责任部门负责人为该项目的具体责任人，对该项工作任务全租负责，切实做到事事有人抓，事事有人管。

（二）项目管理

一是认真落实项目法人责任制、工程质量监管制、项目目标考核和绩效管理制、问责制及项目后续管理制、严把项目质量关，确保项目长期发挥效益。二是严格执行资金的使用范围和投向有关规定，认真落实项目资金的集体决策制度，项目资金的报批制度，项目资金安排的公开透明制度，确保资金安全使用。三是严格督促检查，乡项目办定期不定期对项目进行检查，发现问题及时要求监理单位督促施工单位整改，确保项目长期发挥效益。

（三）项目验收

工程结束后，乡人民政府及时对所实施的项目工程作自检自查，对所查找出来的问题进行全面整改，对所实施的项目工程进行绩效评价，评定等级必须达到优秀或合格。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1．项目资金到位情况。

项目资金到位4万元。

2．项目资金执行情况。

项目完成总投资4万元。

3．项目资金管理情况。

项目资金和财务管理严格按照财政专项扶贫资金的管理按《财政专项扶贫资金管理办法》（财农〔2012〕412号）、《云南省财政专项扶贫资金管理办法》（云财农〔2013〕251号）进行管理，严格执行专户管理、专帐核算、实行乡级财政报账制、拨款审批制、资金使用公告公示制、财务决算制、专项审计制，确保项目资金安全运行，发挥最大投资效益。由于采取了严格的资金管理措施，没有发生挤占、挪用和改变项目资金使用性质的现象，保证了工程资金的及时、足额到位，确保了工程的顺利实施和资金投放效益的正常发挥。

（二）项目绩效指标完成情况

1．产出指标完成情况。

安装床位6张，床上用品10套，健身器材1套，太阳能2套。

2．满意度指标完成情况。

受益群众满意度达100%，完成既定指标值。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

五、绩效自评结果

自评分为100分，自评等级为优秀。

六、结果公开情况和应用打算

严格项目专项资金管理，及时做好项目的检查验收和绩效考评工作，将项目总结、验收和绩效评价报告等及时报送有关部门。

七、绩效自评工作的经验、问题及建议

无

八、其他需说明的问题

无

附件：耈街乡栗木村农村互助养老服务站建设项目绩效自评表

项目十三

耈街乡2021年度项目资金绩效评价报告

（耈街乡团山村农村互助养老服务站建设项目）

一、项目基本情况

（一）项目名称

耈街乡团山村农村互助养老服务站建设项目

（二）项目主管单位

昌宁县民政局

（三）项目实施单位

昌宁县耈街彝族苗族乡人民政府

（四）项目建设地点

昌宁县耈街乡团山村

（五）项目建设主要内容及规模

安装床位6张，床上用品10套，健身器材1套，太阳能2套。

（六）项目建设性质

新建

（七）项目建设期限

项目建设期限为30天，即2019年10月15日至2019年11月15日。

二、项目绩效评价工作开展情况

（一）成立领导小组

成立了由乡长任组长，分管项目的领导为副组长，乡直有关单位负责人、项目村党总支书记为成员的项目工作领导小组，亲自谋划、亲自动员部署相关工作，根据项目建设内容，细化分解目标任务，将责任落实到具体的责任领导和责任人，由分管相应工作的领导为该项目的责任领导，负责相应工作的部门为该项目的责任部门，责任部门负责人为该项目的具体责任人，对该项工作任务全租负责，切实做到事事有人抓，事事有人管。

（二）项目管理

一是认真落实项目法人责任制、工程质量监管制、项目目标考核和绩效管理制、问责制及项目后续管理制、严把项目质量关，确保项目长期发挥效益。二是严格执行资金的使用范围和投向有关规定，认真落实项目资金的集体决策制度，项目资金的报批制度，项目资金安排的公开透明制度，确保资金安全使用。三是严格督促检查，乡项目办定期不定期对项目进行检查，发现问题及时要求监理单位督促施工单位整改，确保项目长期发挥效益。

（三）项目验收

工程结束后，乡人民政府及时对所实施的项目工程作自检自查，对所查找出来的问题进行全面整改，对所实施的项目工程进行绩效评价，评定等级必须达到优秀或合格。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1．项目资金到位情况。

项目资金到位4万元。

2．项目资金执行情况。

项目完成总投资4万元。

3．项目资金管理情况。

项目资金和财务管理严格按照财政专项扶贫资金的管理按《财政专项扶贫资金管理办法》（财农〔2012〕412号）、《云南省财政专项扶贫资金管理办法》（云财农〔2013〕251号）进行管理，严格执行专户管理、专帐核算、实行乡级财政报账制、拨款审批制、资金使用公告公示制、财务决算制、专项审计制，确保项目资金安全运行，发挥最大投资效益。由于采取了严格的资金管理措施，没有发生挤占、挪用和改变项目资金使用性质的现象，保证了工程资金的及时、足额到位，确保了工程的顺利实施和资金投放效益的正常发挥。

（二）项目绩效指标完成情况

1．产出指标完成情况。

完成安装床位6张，床上用品10套，健身器材1套，太阳能2套。

2．满意度指标完成情况。

受益群众满意度达100%，完成既定指标值。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

五、绩效自评结果

自评分为100分，自评等级为优秀。

六、结果公开情况和应用打算

严格项目专项资金管理，及时做好项目的检查验收和绩效考评工作，将项目总结、验收和绩效评价报告等及时报送有关部门。

七、绩效自评工作的经验、问题及建议

无

八、其他需说明的问题

无

附件：耈街乡团山村农村互助养老服务站建设项目绩效自评表

项目十四

2021年度耈街乡项目绩效自评报告

（水炉村产业发展配套设施建设项目）

一、项目基本情况

（一）项目概况

项目名称：昌宁县耈街乡水炉村产业发展配套设施建设项目

项目主管部门：昌宁县沪滇扶贫协作领导小组办公室

项目实施单位：昌宁县耈街乡人民政府

项目实施地点：水炉村

（二）建设内容：

1.改扩建产业道路4.5公里（路基宽7米，路面宽5米，浇筑混凝土厚0.18米），配套建设其他附属设施；

2.新建钢架结构核桃初加工厂1个300.82平方米，配套附属设备；

3.改扩建核桃文化馆1座104.98平方米；四是新建砖混结构水磨房2间110.24平方米。

二、项目绩效自评工作开展情况

成立由施棋方乡长任组长，分管项目的领导为副组长，乡党委政府其他班子成员、乡直各单位主要负责人、水炉村党总支书记、主任为成员的2021年上海市对口支援昌宁县耈街乡水炉村产业发展配套设施建设项目领导小组。领导小组下设办公室在乡项目办，由分管领导任办公室主任，办公室成员从相关部门抽调。耈街彝族苗族乡人民政府为2021年上海市对口支援昌宁县耈街乡水炉村产业发展配套设施建设项目实施主体，具体负责组织项目的实施。根据工程要求，多次现场勘查、研究确定可行的实施方案，指定具体的技术人员进行现场施工，选择了有资质、守信誉的施工队伍进行工程建设的施工。充分发动群众统一思想，统一技术标准，使工程得以按时、按质、按量的完成，达到预期目的。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1．项目资金到位情况

昌宁县耈街乡水炉村产业发展配套设施建设项目资金安排400万元，实际到位400万元，实际支出400万元。

2．项目资金执行情况

项目资金实行专项管理、分账核算、专款专用，并严格按有关规定使用，健全内控制度，严禁截留、挤占和挪用。资金拨付时，由施工单位根据工程施工进度提出拨款申请，项目办根据工程进度及质量情况签署意见，经法人签字后办理拨款手续。所有项目资金实行专户管理、专账核算、镇级财政报账，做到账款相符、帐账相符、账册相符，全面实行日清月结，并进行专项审计，对资金的使用情况进行公示。

根据上级到位资金情况，由施工方提出申请，经乡项目主管部门核实工程量后，报请分管项目领导审核，最后由建设单位法人代表签字后，交乡财政所以转帐的方式拨付工程款。

3．项目资金管理情况

项目资金和财务管理严格按照财政专项扶贫资金的管理严格执行专户管理、专帐核算、实行乡级财政报账制、拨款审批制、资金使用公告公示制、财务决算制、专项审计制，确保项目资金安全运行，发挥最大投资效益。由于采取了严格的资金管理措施，没有发生挤占、挪用和改变项目资金使用性质的现象，保证了工程资金的及时、足额到位，确保了工程的顺利实施和资金投放效益的正常发挥。

（二）项目绩效指标完成情况

1．产出指标完成情况

2021年上海市对口支援昌宁县耈街乡水炉村产业发展配套设施建设项目于2021年9月7日进行公开招标，确定由云南佟清建设工程有限公司施工，并于2021年9月16日开工，2021年11月12日完成项目建设。项目完成：一是改扩建产业道路4.5公里（路基宽7米，路面宽5米，浇筑混凝土厚0.18米），配套建设其他附属设施；二是新建混杂结构核桃初加工厂1个300.82平方米，配套附属设备；三是改扩建核桃文化馆1座204平方米；四是新建石木结构水磨房2间110.24平方米；五是新建取水坝一道，新建排水沟138.4米，共计浆砌石256.24立方米，本地石材贴面268平方米。

2．效益指标完成情况

项目惠及耈街乡水炉村612户1912人，其中脱贫户86户302人，项目实施后，道路、水磨房、核桃文化馆建设，将有效改善当地居民生产生活条件，降低运输成本，扩大耈街核桃品牌影响力，促进项目区农业生产结构的调整和优化，促进农业资源优势向商品优势的转化，促进项目区农业产业化经营进程，实现传统农业向现代农业的转化，为全面推进乡村振兴奠定基础。

3．满意度指标完成情况

受益群众满意度大于95%。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

（一）建立后续管理制度。为切实加强工程后续管理，由乡人民政府制定出台具有可操作性的后续管理细则，明确责任主体，由村民自管自用、自行维护，保证项目长期发挥效益。

（二）建立日常管理机制。由项目村、组制定村规民约和管理办法，完善日常监督、巡查监管机制，明确管护责任，抓好管护措施的落实。项目建成后，将项目所有权、管理权移交水炉村，督促落实管理人员，明确管护责任，建立管护制度，巩固和发挥各项目的长期效益。克服重建设、轻管理的思想，一手抓卫生及道路设施的建设维护，一手抓管理宣传教育，做到建设、管理、养护与宣传并重；工程的维修养护不论工程大小，都应建立明确的责任制，把责任落实到人，做到责、权、利相结合，奖罚分明；工程维修养护工作要做到经常化、制度化。使已经建成的工程项目更好地发挥引导作用和示范效应。

五、绩效自评结果

因此评价分100分，自评等级为优秀。

六、结果公开情况和应用打算

一是项目档案实行集中统一管理，项目主管部门、县档案局负责监督、检查和指导项目的档案工作。二是项目的档案工作与项目建设进程同步，纳入项目建设管理程序；项目申请立项时，即应开始进行文件材料的收集、整理、审查工作；项目竣工验收时，完成文件材料的归档和验收工作。三是项目建设过程中，各单位要落实明确1位负责人分管档案工作，建立与项目档案工作任务相适应的管理机构，配备档案管理人员及库房、设备，制定档案管理制度，搞好项目文件材料的收集、整理、归档、保管工作。

项目结束后，明确村级业务负责人，同时，制定后续管理工作机制和激励机制，吸引群众自觉参与后续管理活动，为项目长期发挥效益提供重要保障。

围绕扶贫廉政文化建设目标要求，在项目建设中加强党风廉政建设，在加强党风廉政建设中推进项目实施，积极开展廉政文化进机关、进村组、进农户、进培训课堂，采取办宣传专栏、制作宣传标语等多种形式，推进扶贫廉政文化进项目。

七、绩效自评工作的经验、问题及建议

项目竣工后，由乡项目办对所实施的项目进行乡级初验，并提出整改意见，对存在问题限期整改，完善落实后向县级提出验收申请。认真执行相关规定，加强廉政文化宣传，使廉政文化深入群众，以此达到贫困群众监督施工方及建设方行为的目的。项目建设完成后，将对项目工程廉政情况进行民主评议，并对评议结果进行公布。

八、其他需说明的问题

无

项目十五

耈街乡2021年度项目资金绩效评价报告

（耈街乡旺香台中心公墓建设项目）

一、项目基本情况

（一）项目名称

耈街乡旺香台中心公墓建设项目

（二）项目主管单位

昌宁县民政局

（三）项目实施单位

昌宁县耈街彝族苗族乡人民政府

（四）项目建设地点

昌宁县耈街乡

（五）项目建设主要内容及规模

新建占地面积25000平方米中心公墓1个，建设骨灰安葬墓穴2100穴，停车场、通道及公厕、管理用房、骨灰寄存室、放生池、焚烧池、景观长廊、绿化亮化及水电等配套设施。

（六）项目建设性质

新建

（七）项目建设期限

项目建设期限为90天，即2018年1月至2018年4月。

二、项目绩效评价工作开展情况

（一）成立领导小组

为组织实施好耈街乡旺香台中心公墓建设项目，耈街乡成立了由乡长任组长，项目分管领导任副组长，财政、项目办、林业中心等相关部门负责人、水炉村党总支书记为成员的项目领导小组，全面负责项目的领导、协调、组织、施工等工作，领导小组下设办公室在乡项目办，负责处理日常工作。

（二）项目管理

项目计划下达后，在实施过程中，成立项目监督工作领导小组，由项目分管领导任组长，组织、纪检、司法、林业等部门负责人、受益农户代表为成员，全面负责对项目实施过程的监督，确保项目实施的质量。

（三）项目验收

工程结束后，乡人民政府、项目村委会将对所实施的项目工程作自检自查，对所查找出来的问题将进行全面整改，对所实施的项目工程进行绩效评价，评定等级必须达到优秀或合格。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1．项目资金到位情况。

项目资金到位5万元，其中上级到位5万元，其他资金到位0万元。

2．项目资金执行情况。

项目完成总投资5万元。

3．项目资金管理情况。

项目资金和财务管理严格按照财政专项扶贫资金的管理按《财政专项扶贫资金管理办法》（财农〔2012〕412号）、《云南省财政专项扶贫资金管理办法》（云财农〔2013〕251号）进行管理，严格执行专户管理、专帐核算、实行乡级财政报账制、拨款审批制、资金使用公告公示制、财务决算制、专项审计制，确保项目资金安全运行，发挥最大投资效益。由于采取了严格的资金管理措施，没有发生挤占、挪用和改变项目资金使用性质的现象，保证了工程资金的及时、足额到位，确保了工程的顺利实施和资金投放效益的正常发挥。

（二）项目绩效指标完成情况

1．产出指标完成情况。

新建农村公益性公墓1个。

2．效益指标完成情况。

（1）社会效益

建立公益性公墓山减少了士地、木材、资金的浪费。兴建公墓山于国于家于己，有百利而无一害。通过农村公益性公墓建设，能有效倡导文明办丧极大的破除封建迷信的思想。随着经济和社会的发展旅游业对其它产业的关联带动和促进资源综合利用方面的作用日益明显，也越米越受到人们的重视。

（2）生态效益

通过项目实施，有效减少了人为对自然资源的掠夺和破坏程度，防止了水土流失，提高抵御自然灾害的能力。

3．满意度指标完成情况。

受益群众满意度达100%，完成既定指标值。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

五、绩效自评结果

自评分为100分，自评等级为优秀。

六、结果公开情况和应用打算

严格项目专项资金管理，及时做好项目的检查验收和绩效考评工作，将项目总结、验收和绩效评价报告等及时报送有关部门。

七、绩效自评工作的经验、问题及建议

无

八、其他需说明的问题

无

附件：耈街乡旺香台中心公墓建设项目绩效自评表

附件1：
2021年度项目支出绩效自评表
单位名称：耈街彝族苗族乡人民政府 填报日期：2022年6月10日
项目名称		2019年厕所革命市级奖补资金
主管部门		昌宁县农业农村局			项目实施单位			耈街乡人民政府
项目类别		1、部门预算项目 □ 2、县直专项 □ 3、省市、对下转移支付项目 R
项目属性		1、持续性项目 □ 2、新增性项目 R
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）	得分
（20分）							（20分*执行率）
		年度财政资金总额	4.1	4.1		1	20
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）	实际完成值（B）		得分
	产出指标	数量指标	完成改建户厕任务（ =**% ）			100	100%		25
		质量指标	改厕设施合格率（≥**%）			90	100%		25
	满意度指标	服务对象满意度指标	改建户厕对象满意度（≥**%）			95	100%		30
总分	100
偏差大或 目标未完成 原因分析		无
改进措施及 结果应用方案		无
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 附件1： 2021年度项目支出绩效自评表 单位名称：耈街彝族苗族乡人民政府 填报日期：2022年6月10日 项目名称 耈街乡2020年农村“厕所革命”省级补助资金 主管部门 昌宁县农业农村局 项目实施单位 耈街彝族苗族乡人民政府 项目类别 1、部门预算项目 □ 2、县直专项 □ 3、省市、对下转移支付项目 R 项目属性 1、持续性项目 □ 2、新增性项目 R 预算执行情况（万元） 预算数（A） 执行数（B） 执行率（B/A） 得分 （20分） （20分*执行率） 年度财政资金总额 18 18 1 20 年度绩效目标（80分） 一级指标 二级指标 三级指标 年初目标值（A） 实际完成值（B） 得分 产出指标 数量指标 购置抽粪机（ ≥**台 ） 76 76 10 购置装粪缸（ ≥**个 ） 76 76 10 购置抽粪管（ ≥**米 ） 3800 3800 10 时效指标 完成时间（年） 2020 2020 10 质量指标 工程质量国家标准（%） 100 100 10 成本指标 完成投资（≥**万元） 18.0006 18.0006 10 满意度指标 服务对象满意度指标 受益村满意度（≥**%） 95 100 20 总分 100 偏差大或 目标未完成 原因分析 无 改进措施及 结果应用方案 无 备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 附件1： 2021年度项目支出绩效自评表 单位名称：耈街彝族苗族乡人民政府 填报日期：2022年6月10日 项目名称 耈街乡耈街社区肉牛标准化规模养殖场建设项目 主管部门 昌宁县农业农村局 项目实施单位 耈街彝族苗族乡人民政府 项目类别 1、部门预算项目 □ 2、县直专项 □ 3、省市、对下转移支付项目R 项目属性 1、持续性项目 □ 2、新增性项目 R 预算执行情况（万元） 预算数（A） 执行数（B） 执行率（B/A） 得分 （20分） （20分*执行率） 年度财政资金总额 100 100 1 20 年度绩效目标（80分） 一级指标 二级指标 三级指标 年初目标值（A） 实际完成值（B） 得分 产出指标 数量指标 完成标准化牛舍改扩建（ ≥**平方米 ） 1792 1800 5 完成堆粪间建设（ ≥**平方米 ） 60 60 5 完成沉淀池建设（ ≥**立方米 ） 40 40 5 完成青贮池建设（ ≥**立方米） 250 250 5 完成排污管道（ ≥**米 ） 200 200 5 时效指标 项目（工程）完成及时率（≥**%） 100 100 5 成本指标 标准化牛舍改扩建单位成本≤**元/平方米 400 400 5 堆粪间建设单位成本≤**元/平方米 200 200 5 沉淀池建设单位成本≤**/立方米 500 500 5 青贮池建设单位成本≤**元/立方米 500 500 5 排污管道建设单位成本≤**元/米 80 80 5 效益指标 经济效益 指标 扶持规模养殖场（企业）实现增收≥**万元 50 0 0 社会效益指标 带动本乡年出栏肉牛数≥**头 1000 0 0 直接提供就业岗位数≥**人 10 0 0 满意度指标 服务对象满意度指标 项目扶持对象满意度（≥**%） 95 98 10 总分 85 偏差大或 目标未完成 原因分析 改项目已经完工验收，但是尚未产生效益。 改进措施及 结果应用方案 及时出租，产生效益。 备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件1：

2021年度项目支出绩效自评表

单位名称：昌宁县耈街彝族苗族乡人民政府 填报日期：2022年6月10日

备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件1：
2021年度项目支出绩效自评表
单位名称：昌宁县耈街彝族苗族乡人民政府 填报日期：								2022年6月10日
项目名称		耈街乡创业致富带头人培育项目
主管部门		昌宁县乡村振兴局			项目实施单位			昌宁县耈街乡人民政府
项目类别		1、部门预算项目 □ 2、县直专项 □ 3、省市、对下转移支付项目R
项目属性		1、持续性项目 □ 2、新增性项目 R
预算执行情况（万元）		6.9	预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）	得分
（20分）							（20分*执行率）
		年度财政资金总额	6.9万元	6.9万元		1	20
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）	实际完成值（B）		得分
	产出指标	数量指标	培育数量（≥**人）			3	3		20
		质量指标	质量达标率=（质量达标项目数/计划完成项目数）×100%。（=**%）				100%		20
		成本指标	直接吸收劳动力就业，每带动一户补助标准最低值（**元/户）			3000	3000		10
	效益指标	社会效益指标	受益已脱贫、边缘易致贫人口数（≥**户）			15	15		10
		经济效益指标	带动增加已脱贫户、边缘易致贫户全年总收入（ ≥**万元）			1	1		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益已脱贫户、边缘易致贫户满意度（ ≥**% ）			95	95		10
总分	100
偏差大或 目标未完成 原因分析		无
改进措施及 结果应用方案		无
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件1：
2021年度项目支出绩效自评表
单位名称：耈街彝族苗族乡人民政府 填报日期：2022年6月10日
项目名称		昌宁县耈街乡阿水、打平、土皮太村2021年少数民族示范村建设项目
主管部门		昌宁县民族宗教事务局			项目实施单位			耈街彝族苗族乡人民政府
项目类别		1、部门预算项目 □ 2、县直专项 □ 3、省市、对下转移支付项目 R
项目属性		1、持续性项目 □ 2、新增性项目 R
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）	得分
（20分）							（20分*执行率）
		年度财政资金总额	100	100		100	20
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）	实际完成值（B）		得分
	产出指标	数量指标	贫困村新建改建公路里程（ ≥**公里 ）			1.6	1.6		5
			民族团结示范户创建（≥**户）			10	10		5
			规划种植坚果（≥**亩）			600	600		5
			规划种植魔芋（≥**亩）			100	100		5
			项目（工程）验收合格率 （100%）			100	100		5
		时效指标	项目（工程）完成及时率（≥**%）			100	100		5
		成本指标	道路补助标准（≤**万元/公里）			45	44		5
			民族团结示范户创建（≤**元/户）			1000	1000		5
	效益指标	经济效益 指标	人均纯收入（≥**元）			5000	5000		10
		可持续 影响指标	工程设计使用年限（≥**年）			30	30		10
			新建公路列养率（≥**%）			100	100		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度（≥**%）			95	100		10
总分	100
偏差大或 目标未完成 原因分析		无
改进措施及 结果应用方案		无
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件1：
2021年度项目支出绩效自评表
单位名称：昌宁县耈街彝族苗族乡人民政府 填报日期：								2022年6月10日
项目名称		耈街乡2021年雨露计划职业教育补助
主管部门		昌宁县教育体育局			项目实施单位			耈街乡人民政府
项目类别		1、部门预算项目 □ 2、县直专项 □ 3、省市、对下转移支付项目 R
项目属性		1、持续性项目 □ 2、新增性项目 R
预算执行情况（万元）		73.75	预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）	得分
（20分）							（20分*执行率）
		年度财政资金总额	73.75万元	73.75万元		1	20
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）	实际完成值（B）		得分
	产出指标	数量指标	★★★资助建档立卡贫困户子女人数（≥**人）			220	220		20
		质量指标	接受补助的学生中脱贫户子女占比（≥**%）			100	100		20
		质量指标	资助标准达标率（=**%）			100	100		10
		成本指标	★★★建档立卡贫困户子女生均资助标准（**元/学年）			4000	4000		10
	效益指标	社会效益指标	脱贫户子女全程全部接受资助的比例（≥**%）			90	90		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	★受助学生满意度（≥**%）			90	90		10
总分	100
偏差大或 目标未完成 原因分析		无
改进措施及 结果应用方案		无
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件1：

2021年度项目支出绩效自评表

单位名称：昌宁县耈街乡人民政府 填报日期：2022年6月10日

备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件1：
2021年度项目支出绩效自评表
单位名称：昌宁县耈街彝族苗族乡人民政府 填报日期：								2022年6月10日
项目名称		耈街乡财政所公共服务能力提升建设项目
主管部门		昌宁县财政局			项目实施单位			昌宁县耈街乡人民政府
项目类别		1、部门预算项目 □ 2、县直专项 □ 3、省市、对下转移支付项目 R
项目属性		1、持续性项目 □ 2、新增性项目 R
预算执行情况（万元）		35	预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）	得分
（20分）							（20分*执行率）
		年度财政资金总额	35	35		1	20
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）	实际完成值（B）		得分
	产出指标	数量指标	烤烟种植面积（≥**亩）			21370	21370		10
		质量指标	★种植烤烟成活率（≥**%）			95	95		15
		时效指标	项目（工程）完成及时率（≥**%）			100	100		10
		成本指标	烤烟种植补助标准（**元/亩）			95	95		10
	效益指标	经济效益指标	贫困地区特色产业产值(≥**万元）			8160	8160		5
			带动增加脱贫不稳定人口全年总收入（≥**万元）			9	9		5
		社会效益指标	受益脱贫不稳定人口数（≥**人）			10	10		5
		生态效益指标	推广生物质燃料(吨）			1600	1600		5
		可持续影响指标	新建烤房使用年限（≥**年）			10	10		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益已脱贫人口满意度（≥**%）			95	98		10
总分	100
偏差大或目标未完成 原因分析		无
改进措施及结果应用方案		无
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件1：
2021年度项目支出绩效自评表
单位名称：耈街彝族苗族乡人民政府 填报日期：2022年6月10日
项目名称		耈街乡金马村集贤至利东山道路硬化建设项目
主管部门		昌宁县发展和改革局			项目实施单位			耈街乡人民政府
项目类别		1、部门预算项目 □ 2、县直专项 □ 3、省市、对下转移支付项目R
项目属性		1、持续性项目 □ 2、新增性项目 R
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）	得分
（20分）							（20分*执行率）
		年度财政资金总额	200	200		1	20
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）	实际完成值（B）		得分
	产出指标	数量指标	新建改建公路里程（ ≥**公里 ）			7.8	7.8		20
			项目（工程）验收合格率 （100%）			100	100		10
		时效指标	项目（工程）完成及时率（≥**%）			100	100		10
		成本指标	道路补助标准（≤**万元/公里）			45	45		10
	效益指标	可持续 影响指标	工程设计使用年限（≥**年）			30	30		10
			新建公路列养率（≥**%）			100	100		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度（≥**%）			95	100		10
总分	100
偏差大或 目标未完成 原因分析		无
改进措施及 结果应用方案		无
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 附件1： 2021年度项目支出绩效自评表 单位名称：耈街彝族苗族乡人民政府 填报日期：2022年6月10日 项目名称 耈街乡栗木村农村互助养老服务站建设项目 主管部门 昌宁县民政局 项目实施单位 耈街彝族苗族乡人民政府 项目类别 1、部门预算项目 □ 2、县直专项 □ 3、省市、对下转移支付项目 R 项目属性 1、持续性项目 □ 2、新增性项目R 预算执行情况（万元） 预算数（A） 执行数（B） 执行率（B/A） 得分 （20分） （20分*执行率） 年度财政资金总额 4 4 1 20 年度绩效目标（80分） 一级指标 二级指标 三级指标 年初目标值（A） 实际完成值（B） 得分 产出指标 数量指标 购置安装床位（ ≥**张 ） 6 6 10 数量指标 购置床上用品（ ≥**套 ） 10 10 10 数量指标 购置健身器材（ ≥**套 ） 1 1 10 数量指标 购置安装太阳能（ ≥**套 ） 2 2 10 时效指标 完成时间（年） 2021 2021 10 质量指标 工程质量国家标准（%） 100 100 10 成本指标 完成投资（≥**万元） 4 4 10 10 满意度指标 服务对象满意度指标 受益村满意度（≥**%） 95 100 10 总分 100 偏差大或 目标未完成 原因分析 无 改进措施及 结果应用方案 无 备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 附件1： 2021年度项目支出绩效自评表 单位名称：耈街彝族苗族乡人民政府 填报日期：2022年6月10日 项目名称 耈街乡团山村农村互助养老服务站建设项目 主管部门 昌宁县民政局 项目实施单位 耈街乡人民政府 项目类别 1、部门预算项目 □ 2、县直专项 □ 3、省市、对下转移支付项目 R 项目属性 1、持续性项目 □ 2、新增性项目 R 预算执行情况（万元） 预算数（A） 执行数（B） 执行率（B/A） 得分 （20分） （20分*执行率） 年度财政资金总额 4 4 100.00% 20 年度绩效目标（80分） 一级指标 二级指标 三级指标 年初目标值（A） 实际完成值（B） 得分 产出指标 数量指标 购置安装床位（ ≥**张 ） 6 6 10 数量指标 购置床上用品（ ≥**套 ） 10 10 10 数量指标 购置健身器材（ ≥**套 ） 1 1 10 数量指标 购置安装太阳能（ ≥**套 ） 2 2 10 时效指标 完成时间（年） 2021 2021 10 质量指标 工程质量国家标准（%） 100 100 10 成本指标 完成投资（≥**万元） 4 4 10 满意度指标 服务对象满意度指标 受益村满意度（≥**%） 95 100 10 总分 100 偏差大或 目标未完成 原因分析 无 改进措施及 结果应用方案 无 备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 附件1： 2021年度项目支出绩效自评表 单位名称：昌宁县耈街彝族苗族乡人民政府 填报日期： 2022年6月10日 项目名称 昌宁县耈街乡水炉村产业发展配套设施建设项目 主管部门 昌宁县沪滇扶贫协作领导小组办公室 项目实施单位 昌宁县耈街乡人民政府 项目类别 1、部门预算项目 √ 2、县直专项 □ 3、省市、对下转移支付项目 □ 项目属性 1、持续性项目 □ 2、新增性项目 √ 预算执行情况（万元） 预算数（A） 执行数（B） 执行率（B/A） 得分 （20分） （20分*执行率） 年度财政资金总额 400 400 1 20 年度绩效目标（80 一级指标 二级指标 三级指标 年初目标值（A） 实际完成值（B） 得分 产出指标 数量指标 项目区新建改建公路里程（ ≥**公里 ） 4.5 4.5 10 项目区新建水磨坊间数（ ≥**间 ） 2 2 10 项目区改扩建核桃文化馆数（ ≥**座 ） 1 1 10 项目区新建核桃初加工厂数（ ≥**个 ） 1 1 10 质量指标 ★项目（工程）验收合格率 （≥**%） 100 100 5 时效指标 项目（工程）完成及时率（≥**%） 100 100 5 成本指标 道路补助标准（**万元/公里） 66.6 66.6 5 效益指标 经济效益指标 带动增加已脱贫人口全年总收入（≥**万元） 30 30 5 社会效益指标 受益群众（≥**人） 1912 1912 5 受益已脱贫人口（≥**人） 302 302 5 满意度指标 服务对象满意度指标 受益已脱贫人口满意度（≥**%） 95 98 10 总分 100 偏差大或目标未完成 原因分析 无 改进措施及结果应用方案 无 备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 附件1： 2021年度项目支出绩效自评表 单位名称：耈街彝族苗族乡人民政府 填报日期：2022年6月10日 项目名称 耈街乡旺香台中心公墓建设项目 主管部门 昌宁县民政局 项目实施单位 耈街彝族苗族乡人民政府 项目类别 1、部门预算项目 □ 2、县直专项 □ 3、省市、对下转移支付项目R 项目属性 1、持续性项目 □ 2、新增性项目 R 预算执行情况（万元） 预算数（A） 执行数（B） 执行率（B/A） 得分 （20分） （20分*执行率） 年度财政资金总额 5 5 1 20 年度绩效目标（80分） 一级指标 二级指标 三级指标 年初目标值（A） 实际完成值（B） 得分 产出指标 数量指标 新建新建农村公益性公墓（ ≥**个 ） 1 1 20 项目（工程）验收合格率 （100%） 100 100 10 时效指标 项目（工程）完成及时率（≥**%） 100 100 10 成本指标 完成投资（≥**万元） 180 180.46 10 效益指标 可持续 影响指标 工程设计使用年限（≥**年） 20 20 10 满意度指标 服务对象满意度指标 受益人口满意度（≥**%） 95 100 20 总分 100 偏差大或 目标未完成 原因分析 无 改进措施及 结果应用方案 无 备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。