昌宁县耈街乡人民政府关于2023年财政预算调整方案的报告

（2023年11月18日在乡第十三届人大主席团第二次会议主席团第六次会议上）

乡财政所 李剑波

2023年12月18日

主席及各位主席团成员：

受乡人民政府委托，我向本次会议报告耈街乡人民政府关于2023年财政预算调整方案的报告，请予审议。

一、预算调整的主要原因、指导思想和原则

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》、《中华人民共和国预算法实施条例》和《云南省预算审查监督条例》的规定及经济形势发展的客观需要，须对2023年财政预算进行调整。

二、本级公共财政预算调整收支平衡情况及预算调整方案

（一）收入预算调整情况

1.调增本级一般预算收入412万元。

由年初预算1850万元调整为2262万元，调增412万元。具体为：增值税、企业所得税、城市维护建设税、印花税和车船税保持不变；烟叶税增加413万元；国有资源（资产）有偿使用收入减少1万元。

2.调减上级转移支付收入141万元。

由年初预算4233万元调整为4092万元，调减141万元。具体为：一般转移支付补助减少1万元；专项转移支付补助减少1万元；上解收入减少503万元；上年结余收入增加364万元。

总收入由年初6083万元调整为6354万元，调增271万元。

（二）支出调整情况

1.调减本级一般公共预算支出152万元。

由年初预算1654万元调整为1502万元，调减152万元。具体为：一般公共服务支出调增91万元；社会保障和就业支出调减23万元；卫生健康支出调减18万元；农林水支出调减20万元。

2.调增转移性支出75万元。

由年初预算3901万元调整为3976万元，调增75万元。具体为：上解支出体制上解调增75万元。

总支出由年初5555万元调整为5478万元，调减77万元。

（三）收支平衡情况

调整后收支平衡情况。一般公共预算收入2262万元、返还性收入4092万元、体制补助收入592万元、专项转移支付收入134万元、上解收入3202万元（体制上解收入1129万元、专项上解收入2073万元）、上年结余收入164万元，收入总计6354万元。一般公共预算支出1502万元，上解支出3976万元（体制上解3976万元），支出总计5478万元。收支相抵，2023年收支平衡。

今年我乡财政收支虽然做到平衡，但收支矛盾仍然十分突出。今后的工作中，我们坚信，有乡党委的坚强领导，有乡人大的有效监督，有社会各界的鼎力支持，我们一定能克服困难，圆满完成各项目标任务。

附件：1、昌宁县耈街乡2023年指标追加（减）情况表

2、昌宁县耈街乡2023年乡本级一般公共预算收入表

3、昌宁县耈街乡2023年乡本级一般公共预算支出表