一、一般公共预算收支决算情况

完成一般公共预算收入1906万元，为年初预算1710万元的111.46%，按税种分类为：增值税81.91万元，企业所得税2.9万元，个人所得税1.26万元，资源税0.09万元，城市维护建设税3.05万元，印花税2.3万元，土地增值税31.09万元，车船税27.29万元，契税51.79万元，烟叶税1679.86万元，国有资源（资产）有偿使用收入24.46万元。

完成一般公共预算支出4271.47万元，为年初预算1246.95万元的342.55%。按支出功能分类为：一般公共服务支出1330.7万元，文化体育与传媒支出34.13万元，社会保障和就业支出323.51万元，医疗卫生与计划生育支出63.23万元，农林水支出2058.39万元，住房保障支出451.51万元，灾害防治及应急管理10万元。按支出经济分类为：工资福利支出835.11万元，商品和服务支出311.68万元，对个人和家庭的补助支出582.6万元，其他资本性支出2542.08万元。

收支平衡情况：一般公共预算收入1906万元，上级补助收入5755.66万元，收入合计7661.66万元。一般公共预算支出4271.47万元，上解支出3390.19万元，支出合计7661.66万元。收支相抵，年终平衡。

二、政府性基金预算收支决算情况

收入：完成政府性基金上级补助收入806.39万元。

支出：完成政府性基金预算支出806.39万元。

平衡情况：收支相抵，年终平衡。

三、各项重点工作完成情况

（一）紧盯目标稳财源

面对经济增长放缓、结构性减税因素增多、“减税降费”后征收空间缩小的严峻形势，紧扣年初目标，采取“日抓检查管理、月抓序时进度、季抓分析总结”等措施，持续巩固烤烟产业发展，做实做细重点财源管控，努力寻找征收新增长点，全力以赴加强征管，超额完成收入196万元。

（二）优化支出保民生

坚持服务“三农”的客观要求，按照公示公开流程，通过“农补网”兑付各项惠农补贴774.24万元（农业支持保护补贴266.91万元，草原生态保护补贴60.3万元，森林生态效益补贴101.77万元，完善退耕还林政策补贴205.36万元，天然林停伐补助资金139.9万元）。坚持以民生需求为导向，按时、足额转账支付各类民政（本级）补助救助资金168.16万元（优抚对象定期补助84.05万元，自然灾害生活补助30万元，临时救助资金49万元，八一建军节慰问1.43万元，残疾人无障碍改造、危房改造及残疾人代步车燃油补助3.68万元）。

（三）全力争资巩脱贫

紧盯上级扶贫政策，积极争取项目资金，为脱贫攻坚成果巩固提供资金支持，年内争取财政专项扶贫、易地扶贫搬迁、统筹整合涉农项目资金1956.82万元，沪滇协作项目资金505万元，力推产业扶贫、危房改造、公路设施、村级活动场所、易地扶贫搬迁、人居环境提升、“雨露计划”等重点项目。

（四）严守纪律提服务

坚持依法行政、依法理财，继续完善财务管理、项目管理等内控制度，做到“事前重规范、事后重监管”，从源头上堵塞漏洞，确保党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律和工作纪律等执行有力。积极组织警示教育、业务培训，干部廉洁自律意识得到进一步增强，服务水平得到进一步提升。

2019年预算执行情况总体良好，但还存在一些困难和问题：一是新形势下经济发展的应变能力还不够强，烤烟财政的现状仍未改变；二是有限的可用财力难以满足基本的支出需求，供需矛盾异常突出；三是财税改革持续深化，管理及队伍建设有待加强完善，项目管理、财务管理有待提高。我们将高度重视这些困难和问题，增强紧迫感、危机感，采取有效措施，克服险阻，逐步加以解决。

附件：1.2019年耈街乡一般公共预算收入决算情况表

2.2019年耈街乡一般公共预算支出决算情况表

3.2019年耈街乡本级一般公共预算收入决算情况表

4.2019年耈街乡本级一般公共预算支出决算情况表

5.2019年耈街乡本级一般公共预算基本支出经济分类

决算情况表（试编）

6.2019年耈街乡政府性基金预算收入决算情况表

7.2019年耈街乡政府性基金预算支出决算情况表