各位代表：

受乡人民政府委托，我向大会报告2019年地方财政预算执行情况和2020年地方财政预算草案，请予审议，并请列席人员提出意见。

一、2019年财政预算收支执行情况

2019年，在乡党委的正确领导和乡人大的监督指导下，全乡上下不畏艰难、抢抓机遇，围绕乡十二届人大三次会议确定的目标任务，积极组织收入，优化支出结构，促进了我乡经济建设和各项事业的发展，具体情况如下：

（一）一般公共预算收支执行情况

完成一般公共预算收入1906万元，为年初预算1710万元的111.46%，按税种分类为：增值税81.91万元，企业所得税2.9万元，个人所得税1.26万元，资源税0.09万元，城市维护建设税3.05万元，印花税2.3万元，土地增值税31.09万元，车船税27.29万元，契税51.79万元，烟叶税1679.86万元（4.9万担），国有资源（资产）有偿使用收入24.46万元。

完成一般公共预算支出4271.47万元（财政拨款列支数4090.85万元；财政权责发生制列支数180.62万元），为年初预算1246.95万元的342.55%。按支出功能分类（类）为：一般公共服务支出1330.7万元，文化体育与传媒支出34.13万元，社会保障和就业支出323.51万元，医疗卫生与计划生育支出63.23万元，农林水支出2058.39万元，住房保障支出451.51万元，灾害防治及应急管理10万元。按支出经济分类（类）为：工资福利支出835.11万元，商品和服务支出311.68万元，对个人和家庭的补助支出582.6万元，其他资本性支出2542.08万元。

收支平衡情况：一般公共预算收入1906万元，上级补助收入5755.66万元（体制补助收入1129万元，均衡性转移支付收入174万元，其他一般性转移支付收入3158.5万元，专项转移支付收入1294.16万元），收入合计7661.66万元。一般公共预算支出4271.47万元，上解支出3390.19万元（离退休经费上解203.37万元，教育经费上解2165.83万元，卫生经费上解308.1万元，住房公积金上解245.96万元，退休人员医疗补助及大病保险上解30.17万元，农村特困供养人员及孤儿补助上解83.75万元，烤烟上解353.01万元），支出合计7661.66万元。收支相抵，预算平衡。

（二）政府性基金预算收支执行情况

完成政府性基金上级补助收入806.39万元。

完成政府性基金支出806.39万元。按支出功能分类（类）为：文化旅游体育与传媒支出11.6万元（项-地方旅游开发项目补助11.6万元），城乡社区支出695.79万元（项-征地和拆迁补偿支出45.79万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出650万元），其他支出99万元（项-用于其他社会公益事业的彩票公益金支出99万元）。

收支相抵，预算平衡。

回顾过去的一年，在社会各界的关心支持下，乡财政工作主要取得以下四个方面的成绩：

1.紧盯目标稳财源。面对经济增长放缓、结构性减税因素增多、“减税降费”后征收空间缩小的严峻形势，全乡上下紧扣年初目标，采取“日抓检查管理、月抓序时进度、季抓分析总结”等措施，持续巩固烤烟产业发展，做实做细重点财源管控，努力寻找征收新增长点，全力以赴加强征管，超额完成收入196万元。

2.优化支出保民生。坚持服务“三农”的客观要求，按照公示公开流程，通过“农补网”兑付各项惠农补贴774.24万元（农业支持保护补贴266.91万元，草原生态保护补贴60.3万元，森林生态效益补贴101.77万元，完善退耕还林政策补贴205.36万元，天然林停伐补助资金139.9万元）。坚持以民生需求为导向，按时、足额转账支付各类民政（本级）补助救助资金168.16万元（优抚对象定期补助84.05万元，自然灾害生活补助30万元，临时救助资金49万元，八一建军节慰问1.43万元，残疾人无障碍改造、危房改造及残疾人代步车燃油补助3.68万元）。

3.全力争资巩脱贫。紧盯上级扶贫政策，积极争取项目资金，为脱贫攻坚成果巩固提供资金支持，年内争取财政专项扶贫、易地扶贫搬迁、统筹整合涉农项目资金1956.82万元，沪滇协作项目资金505万元，力推产业扶贫、危房改造、公路设施、村级活动场所、易地扶贫搬迁、人居环境提升、“雨露计划”等重点项目。

4.严守纪律提服务。坚持依法行政、依法理财，继续完善财务管理、项目管理等内控制度，做到“事前重规范、事后重监管”，从源头上堵塞漏洞，确保党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律和工作纪律等执行有力。积极组织警示教育、业务培训，干部廉洁自律意识得到进一步增强，服务水平得到进一步提升。

2019年预算执行情况总体良好，但还存在一些困难和问题：一是新形势下经济发展的应变能力还不够强，烤烟财政的现状仍未改变；二是有限的可用财力难以满足基本的支出需求，供需矛盾异常突出；三是财税改革持续深化，管理及队伍建设有待加强完善，项目管理、财务管理有待提高。我们将高度重视这些困难和问题，广泛听取各位代表的意见建议，增强紧迫感、危机感，采取有效措施，克服各种险阻，逐步加以解决。

二、2020年财政预算（草案）

2020年预算编制的指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会、中央经济工作会、省委十届九次全会、市委四届七次全会和县委十三届五次全会精神，不忘初心、牢记使命，坚持创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，牢固树立过“紧日子”的思想，在保基本民生、保工资、保运转的前提下，优化财政支出结构，提高资金使用效益，促进全乡经济社会持续健康发展。

编制的总原则：一是坚持保基本民生、保工资、保运转；二是坚持依法理财、统筹兼顾、勤俭节约；三是坚持量力而行、讲求绩效、收支平衡。

建议预算收支安排如下：一般公共预算收入1720万元，其中：税收收入1695万元（增值税20万元，改征增值税39万元，企业所得税3万元，个人所得税2万元，资源税4万元，城市维护建设税3万元，土地增值税1万元，车船税28万元，烟叶税1595万元），非税收入25万元（国有资源有偿使用收入）。

一般公共预算支出1380.51万元。按支出功能分类（类）为：一般公共服务支出1213.41万元，社会保障和就业支出95.04万元，医疗卫生与计划生育支出72.06万元；按支出经济分类（类）为：工资福利支出762.24万元，商品和服务支出225.28万元，对个人和家庭的补助支出392.99万元。

预算平衡情况：一般公共预算收入1720万元，上级补助收入2993.33万元（体制补助收入1129万元，均衡性转移支付收入174万元，其他一般性转移支付收入1690.33万元），收入总计4713.33万元。一般公共预算支出1380.51万元，上解支出3332.82万元（离退休经费上解203.37万元，教育经费上解2073.4万元，卫生经费上解315.03万元，住房公积金上解274.09万元，退休人员医疗补助及大病保险上解30.17万元，农村特困供养人员及孤儿补助上解83.75万元，烤烟上解353.01万元），支出总计4713.33万元。收支相抵，预算平衡。

政府性基金按现行县乡财政管理体制，乡本级不进行预算，仅在当年执行完毕后向大会报告决算情况。

三、2020年工作重点

2020年是“十三五”规划的收官之年，即将面对更多的困难和挑战。我们将围绕县委、县政府和乡党委的发展战略，认清形势，把握工作着力点，统筹好财政工作。为圆满完成目标任务，主要抓好以下四个方面的重点：

（一）强化财税征管，稳财源促经济。坚持齐抓共管机制，加强对重点税源、重点行业的跟踪监控和潜在税源、零散税源的管理；积极盘活国有资产，强化非税收入征缴；加大科技投入，稳固烤烟产业发展，不断扩大招商渠道推动核桃产业企业化生产，探索建立以市场为导向、效益为核心的多元立体财源体系。

（二）致力民生支出，保权益促和谐。坚持“工资第一、民生优先”的原则，主动跟踪对接相关部门搞好民生项目储备和申报，争取更多民生资金和政策落地；完善“农补网”基础信息管理，确保补贴资金及时足额发放到位；严格执行最低生活保障标准，强化农村特困、城乡低保和抚恤对象等弱势群体的动态管理。

（三）力抓脱贫攻坚，顾全局促发展。紧盯中央、省、市、县政策，持续发挥财政职能，积极筹措扶贫资金，进一步巩固已补齐短板；集中有限财力精准发力，力抓脱贫攻坚关键环节和薄弱环节，综合施策使扶贫资金直接惠及贫困户；充分利用资源优势，加大引导和撬动非财政领域的资本对扶贫领域的投入。

（四）厉行勤俭节约，严管理促长效。坚持从节约每一度电、每一张纸入手，建立和完善单位内部公务开支和报销审批制度；严格按照程序办事，控制经费支出总额，努力降低行政成本；定期开展资金支出绩效评价，对基本支出实行精细化管理，对项目支出实行“事前、事中、事后”跟踪问效，增强预算执行约束力。

各位代表，今年是财政工作适应新常态、应对新困难的攻坚之年，任务艰巨、使命光荣。但我们坚信，有乡党委的坚强领导，有乡人大的有效监督，有社会各界的鼎力支持，一定能克服困难、奋发进取，为全面建成小康社会、实现人民对美好生活的向往作出新的更大贡献。