2025年虹桥镇对口帮扶翁堵镇富硒保山小粒咖啡种植提质增效建设项目已完工，现将绩效自评报告如下：

一、项目投入

（一）项目立项，立项程序规范

翁堵镇于2025年申报实施2025年虹桥镇对口帮扶翁堵镇富硒保山小粒咖啡种植提质增效建设项目，于2025年6月完成实施方案编制，并上报经过县级评审，项目被批准。

（二）资金的落实

项目预算总投资为110万元。全部申请2025年虹桥镇对口帮扶翁堵镇富硒保山小粒咖啡种植提质增效建设项目资金。

二、总体目标

本项目立足当地咖啡产业资源禀赋，通过咖啡规模化、产业化种植，逐步形成集新品种引进种植、示范、推广、生产、加工、销售为一体的现代咖啡产业模式，促进当地咖啡经济健康持续发展。

三、产出指标

（一）数量指标

项目计划：新建咖啡豆初加工厂一个，其中：新建咖啡堆晒场1500平方米；新建咖啡洗晒池3个（含配套相关设施设备），购置咖啡一体化脱壳机2台，新建产业道路（砂石路）2公里，购置安装虫情虫情测报系统1套。

实际完成（详见工程结算审核报告）：完成15cm厚砂石路面铺筑7283.5㎡、DN600混凝土涵管40m、浆砌石挡墙48.84m³、DN300混凝土涵管4m、DN1000混凝土涵管12m、PVC110管6m、涵洞堵头22.43m³、C25混凝土21.86m³、模板138.14㎡、咖啡堆晒场1564.4㎡（木层板1130.91㎡+C25混凝土地坪433.49㎡）、咖啡洗晒池3座、咖啡鲜果脱皮脱胶组合机2台、太阳能自动虫情测报灯1套、垂直货梯1部、太阳能板10套、光伏安装支架10套、混合逆变器3台、磷酸铁锂电池4台、光伏红色电缆100m、光伏黑色电缆100m、MC4连接器6对。

（二）质量指标

项目完工后及时组织镇级验收，项目建设实施方案和合同要求，质量合格。

（三）时效指标

项目于2025年8月27日通过政府公开采购确定项目供应商为云南润云建筑工程有限公司，2025年9月9日签订合同。2025年9月10日开工，2025年12月10日完工。时效指标完成100%。

（四）成本指标

项目预算总投资110万元，资金来源为申请2025年虹桥镇对口帮扶翁堵镇富硒保山小粒咖啡种植提质增效建设项目资金110万元。项目签约合同价为109.3万元，竣工结算审核价为1101969.63元，累计拨付资金110万元，超投资部分由资产承租企业承担。

（五）资金使用

实际到位项目资金110万元，全部用于公建资金，资金使用率100%。

四、项目效益

项目建成后，项目采取“企业+村集体+基地+农户”的合作模式，所投入的资金形成的固定资产划归立木山村集体所有，将资产以租赁方式承包给承租人管理经营。项目开始投产起十五年内，前三年，承租人每年付给立木山村集体3.5万元租金，第四年开始每年付给集体5万元租金。项目惠及群众469户1965人，其中脱贫户265户1078人。