一、部门基本情况

（一）部门概况

1.机构设置情况

昌宁县翁堵镇党委、人民政府统一设置5个党政机构，即：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

另外，设置7个股所级事业单位，即：昌宁县翁堵镇农业综合服务中心、昌宁县翁堵镇文化广播电视服务中心、昌宁县翁堵镇国土和村镇规划建设服务中心、昌宁县翁堵镇社会保障服务中心、昌宁县翁堵镇林业服务中心、昌宁县翁堵镇综合行政执法队、昌宁县翁堵镇财政所。

2.机构职能

昌宁县翁堵镇人民政府各个机构职能如下：

昌宁县翁堵镇党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、党员培训教育、后勤保障等职责，负责“为民服务中心”的日常工作，负责镇人大、政协、人民武装、工会、共青团、妇联的日常工作。

昌宁县翁堵镇经济发展办公室。承担经济发展规划、国土资源管理、乡村规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、安全生产、农民负担监督、市场监管等职责。

昌宁县翁堵镇社会事务办公室。承担人力资源和社会保障、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视等职责。

昌宁县翁堵镇社会治安综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置、群众信访工作等职责。

昌宁县翁堵镇乡村振兴办公室。负责扶贫开发项目及资金管理。负责精准扶贫相关工作。做好扶贫开发监测、统计和监督等工作。

昌宁县翁堵镇人大、纪委、人民武装部、工会、共青团、妇联按有关规定或章程设置。不设政协机构，明确1名党委副书记兼政协联络组组长。根据中央和省、市、县关于加强政务服务体系建设的部署和要求，按照服务平台的框架在党政办公室设置“为民服务中心”，将与人民群众生产生活相关的事项集中到“为民服务中心”，实行“一站式”服务和“窗口式”办公，推行办事代理制，方便群众办事。

昌宁县翁堵镇农业综合服务中心。承办农业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广和动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

昌宁县翁堵镇文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

昌宁县翁堵镇国土和村镇规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、市政公用设施维护与管理等服务性工作。

昌宁县翁堵镇社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移就业、城镇居民养老保险、新型农村养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作。

昌宁县翁堵镇林业服务中心。承办林业技术推广、森林病虫害防治、护林防火、林权管理等服务性工作。

昌宁县翁堵镇综合行政执法队。代表镇人民政府或根据授权依法行使行政执法权。依据相关法律、法规的规定，组织相关职能部门开展综合执法。本中心职责与中央和省、市综合执法机构改革相关规定冲突的，以上级意见为准，待中央和省、市统一明确政策意见后逐步加以规范。

昌宁县翁堵镇财政所。主要职责是承担编制镇财政预算、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理、组织财政收入入库管理、镇行政事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管等职责。

3.2023年度人员概况

翁堵镇2023年末实有人员编制61人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制2人），事业编制34人；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员2人），事业人员28人，其他人员0人。

（二）部门绩效目标的设立情况

根据云南省财政厅下发的《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》，结合本单位实际情况，共设立“预算执行、产出指标、效益指标、满意度指标”4项一级指标，指标满分为100分，在一级指标下又分设了“目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行和履职效益”7项二级指标，二级指标下又分设了“绩效目标合理性、绩效指标明确性 、在职人员控制率、‘三公经费’变动率、重点支出安排率、预算完成率、支付进度率、预算管理制度健全性、预决算信息公开性、预算基础信息完善性、资产管理制度健全性、资产管理安全性、完成及时率、质量达标率、 重点工作办结率、经济效益、社会效益、社会公众或服务对象满意度”共18个三级绩效目标。

（三）部门整体收支情况

1.一般公共预算收支执行情况

完成一般公共预算收入563万元，完成年初预算114.9%。其中：税收收入561万元（增值税33万元，企业所得税1万元，个人所得税1万元，资源税3万元，城市维护建设税1万元，房产税7万元，城镇土地使用税2万元，车船税43万元，烟叶税470万元），非税收入2万元（国有资源有偿使用收入2万元）。

完成一般公共预算支出2196万元，完成年初预算176.95%。按支出功能分类为：一般公共服务支出561万元，公共安全支出7万元，文化旅游体育与传媒支出13万元，社会保障和就业支出124万元，卫生健康支出59万元，节能环保支出16万元，农林水支出1412万元，灾害防治及应急管理支出4万元。

预算平衡情况：一般公共预算收入563万元，上级补助收入4223万元（体制补助1209万元，村干部转移支付补助7万元，增资转移支付补助114万元，县级补助77万元，专项转移支付补助350万元，一般转移支付补助365万元，共同事权转移支付22万元，财力性借款2079万元），上级专款结转129万元，收入总计4915万元。一般公共预算支出2196万元，上解支出2719万元（教育上解1960万元，卫生上解222万元，离退休费上解128万元，烤烟上解98万元，住房公积金上解256万元，农村特困供养人员及孤儿补助上解决55万元），支出总计4915万元。收支相抵，预算平衡。

2.政府性基金预算收支执行情况

完成政府性基金上级补助收入167万元。完成政府性基金预算支出167万元。收支相抵，预算平衡。

3.部门整体收支情况

收入情况：一般公共预算收入2362.86万元，比上年度1966.94万元增加395.92万元。按功能分类为：一般公共服务收入560.37万元，比上年度412.61万元增加147.76万元；公共安全收入6.94万元，比上年度增加6.94万元；文化旅游体育与传媒收入13.11万元，比上年度37.85万元减少24.74万元；社会保障和就业收入123.58万元，比上年度264.59减少141.01万元；卫生健康收入59.6万元，比上年度80.06万元减少20.46万元；节能环保收入15.8万元，比上年度53.66万元减少37.86万元；城乡社区收入96.18万元，比上年度16.29万元增加79.89万元。农林水收入1412.28万元，比上年度1095.18万元增加317.1万元；住房保障收入0万元，比上年度减少6.72万元；灾害防治及应急管理收入4万元，比上年度增加4万元；其他收入71万元，比上年收入增加71万元。

支出情况：一般公共预算支出2362.86万元，比上年度1966.94万元增加395.92万元。按功能分类为：一般公共服务支出560.37万元，比上年度412.61万元增加147.76万元；公共安全支出6.94万元，比上年度增加6.94万元；文化旅游体育与传媒支出13.11万元，比上年度37.85万元减少24.74万元；社会保障和就业支出123.58万元，比上年度264.59减少141.01万元；卫生健康支出59.6万元，比上年度80.06万元减少20.46万元；节能环保支出15.8万元，比上年度53.66万元减少37.86万元；城乡社区支出96.18万元，比上年度16.29万元增加79.89万元。农林水支出1412.28万元，比上年度1095.18万元增加317.1万元；住房保障支出0万元，比上年度减少6.72万元；灾害防治及应急管理支出4万元，比上年度增加4万元；其他支出71万元，比上年支出增加71万元。

4.“三公”经费支出情况

翁堵镇2023年“三公”经费合计支出15.09万元，比上年的15.1万元减少0.01万元，其中：公务车购置及运行维护费9.9万元，较上年无变化；公务接待费5.19万元，较减少0.01万元；因公出国（境）费用为0万元。

（四）部门预算管理制度建设情况

1.财务管理情况：一是建立健全财务制度，实现政府财务管理的规范化和法制化；二是加强预算管理，确保职能的有效履行；三是加强收支管理，提高资金使用效率；四是加强资产管理，确保国有资产的保值和增值；五是加强财务分析和财务监督，保证政府财务活动的合理性和合法性。

2.决算组织情况：以财政所为工作中心，民政办、林业服务中心、农业综合服务中心积极参与、配合，严格按县财政局预算股、国库股部门决算部署会的安排要求，精心组织开展决算工作。

3.编报情况：决算编制的过程中注重对各部门预算单位预算执行的分析、资金绩效的评价。为继续实行部门预算科学化、标准化、精细化管理打下坚实的基础，同时提高预算执行过程中的前瞻性、连续性、约束性。

4.审核情况：预决算编制后，由各部门进行审核，审核无误，报经镇人民政府镇长、分管财税工作的副镇长审核汇总上报县财政局。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进社会公共事业发展。

（二）自评组织过程

1.前期准备

为进一步加强部门预算绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，由镇财政分管领导牵头，对2023年部门整体支出情况进行绩效评价。

（1）由相关业务处室负责，实施前期调研工作，充分了解项目资金使用的有关情况。

（2）由相关业务处室负责，收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料。

（3）由相关业务处室负责，根据了解到的情况和收集到的资料，并结合实际情况，对2023年部门整体支出情况进行客观绩效评价。

2.组织实施。

实施评价：（1）财务人员在业务处室人员的全力配合下，根据自评要求对所掌握的有关资料进行分类、整理和分析。（2）根据部门预期绩效目标设定的情况，审查有关对应的业务资料。根据部门预算安排情况，审查有关对应的收支财务资料。（3）根据业务资料、财务资料，按照自评方案对履职效益和质量做出评判。（4）对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对部门整体绩效情况进行综合性评判并利用算术平均法计算打分。（5）形成评价结论并撰写自评报告。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）产出情况分析

翁堵镇2023年投入情况：一是绩效目标设立和准确性，遵循以收定支，轻重缓急，综合平衡的原则，准确设立2023年主要绩效目标；二是财政供养人员控制率达标；三是“三公经费”控制率达标，四是按要求安排重点支出，2023年所有项目都纳入重点项目进行管理，严格项目预算安排；五是预算安排符合履职目标。

综上所述，产出指标共计25分，得分24分。

（二）效益情况分析

一是预算调整率，2023年预算调整基本支出有所调增，主要是财政政策性工资和对个人和家庭的补助支出有所追加，但本年度预算未进行除政策以外的相关事项调整；

二是支出进度，2023年度项目资金支出进度完成；

三是资金结余，可使用资金完成支付；

四是“三公经费”控制率，三公经费控制在预算范围；

五是预算管理制度健全性，建立健全财务管理制度、预算管理制度、现金管理制度等，各项工作开展严格按照相关管理制度执行；

六是资金使用合规性，各项支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；

七是预决算信息公开性和完整性，严格按照《预算法》进行预决算公开；

八是资产管理制度健全性。

九是资产管理安全性，资产保存完整、处置规范、账实相符；

十是固定资产利用率，资产配置、使用合理有效、无闲置固定资产。

综上所述，效果指标共计25分，得分25分

（三）满意度情况分析

在县委、县人民政府的坚强领导下，翁堵镇人民政府依法履职，围绕年初确定的目标任务，攻坚克难，继续保持了经济社会平稳较快发展的良好势头。同时，将党风廉政建设各项任务与政府中心工作、经济工作同谋划、同部署、同调度。加大检查力度，重点关注侵害群众切身利益、损害党群干群关系、人民群众反映强烈的问题，想方设法解决群众“急难愁盼”问题，建设高效、务实、廉洁的政府。切实做到让全体干部职工满意度、让社会公众或服务对象满意。

综上所述，效果指标共计30分，得分30分。

昌宁县翁堵镇2023年度部门整体支出评价得分99分，综合评价为优秀。

四、存在的问题和整改情况

（一）部门预算执行结果与年初预算存在一定差异。原因：预算编制不够细化。改进措施：加强预算编制管理基础工作。

（二）预算执行分析不够全面深入。原因：预算执行分析仅停留在简单的数据汇总，没有从全方位、多角度分析财政支出状况，科学评价资金绩效。改进措施：加强预算执行分析，提高资金绩效评价质量。

（三）财务人员对预算编制、执行的认识还不够到位，业务水平有待提高。原因：财务人员对预算编制与执行工作不熟悉，在预算执行过程中存在偏差。改进措施：加强业务培训，提高财务人员综合能力。

（四）加强项目管理。根据上述问题，我镇项目领导小组，对重大项目进行专家评估论证，对项目申报、资金拨付、工程进度、报账材料等进行了严格管理，做到项目信息共享，各自把关、各负其责的工作局面。同时加强项目资料收集整理工作，做到设计、申报、实施、验收、交付使用、日常管护全程有档可查。

（五）加强队伍建设。加强管理人员、会计人员的培训，建立一支廉洁、高效、务实、专业化的财政财务管理人员队伍，要求全体人员，一方面要坚持政治理论知识的学习，提高自身的政治理论水平;另一方面要学业务、学技能，掌握专业知识，提高会计人员的整体素质。

五、绩效自评结果应用

绩效自评工作完成后，翁堵镇财政所及时整理、归纳、分析绩效评价结果，将评价结果反馈给各部门及各单位，作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。各部门根据绩效评价结果，改进管理措施，完善管理办法，调整和优化本部门预算支出结构，合理配置资源，对绩效评价中发现的问题及时制定整改措施，确保更好的完成各项工作任务。

六、主要经验及做法

本次部门整体支出绩效自评，主要是根据国家和省级相关法律法规和部门规章的相关规定进行，在实施过程中，请经验丰富的人员适当予以现场指导。下一步将专门针对翁堵镇部门整体支出的特点，强化预算绩效申报工作，强化项目实施方案预报。

七、其他需说明的情况

无