一、部门基本情况    

（一）部门概况。    

1.机构设置情况。      

昌宁县翁堵镇党委、人民政府统一设置5个党政机构，即：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。    

另外，设置6个股所级事业单位，即：昌宁县翁堵镇农业综合服务中心、昌宁县翁堵镇文化广播电视服务中心、昌宁县翁堵镇国土和村镇规划建设服务中心、昌宁县翁堵镇社会保障服务中心、昌宁县翁堵镇林业服务中心、昌宁县翁堵镇财政所。    

2.机构职能      

昌宁县翁堵镇人民政府各个机构职能如下：    

昌宁县翁堵镇党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、党员培训教育、后勤保障等职责，负责“为民服务中心”的日常工作，负责镇人大、政协、人民武装、工会、共青团、妇联的日常工作。    

昌宁县翁堵镇经济发展办公室。承担经济发展规划、国土资源管理、乡村规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、安全生产、农民负担监督、市场监管等职责。    

昌宁县翁堵镇社会事务办公室。承担人力资源和社会保障、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视等职责。    

昌宁县翁堵镇社会治安综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置、群众信访工作等职责。    

昌宁县翁堵镇扶贫开发办公室。负责扶贫开发项目及资金管理。负责精准扶贫相关工作。做好扶贫开发监测、统计和监督等工作。    

昌宁县翁堵镇人大、纪委、人民武装部、工会、共青团、妇联按有关规定或章程设置。不设政协机构，明确1名党委副书记兼政协联络组组长。根据中央和省、市、县关于加强政务服务体系建设的部署和要求，按照服务平台的框架在党政办公室设置“为民服务中心”，将与人民群众生产生活相关的事项集中到“为民服务中心”，实行“一站式”服务和“窗口式”办公，推行办事代理制，方便群众办事。    

昌宁县翁堵镇农业综合服务中心。承办农业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广和动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。    

昌宁县翁堵镇文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。    

昌宁县翁堵镇国土和村镇规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、市政公用设施维护与管理等服务性工作。    

昌宁县翁堵镇社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移就业、城镇居民养老保险、新型农村养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作。    

昌宁县翁堵镇林业服务中心。承办林业技术推广、森林病虫害防治、护林防火、林权管理等服务性工作。    

昌宁县翁堵镇财政所（参照公务员法管理）。主要职责是承担编制镇财政预算、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理、组织财政收入入库管理、镇行政事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管等职责。    

3、2022年度人员概况      

翁堵镇2022年末实有人员编制61人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制2人），事业编制34人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员2人），事业人员29人（含参公管理事业人员2人），其他人员0人。
  （二）当年取得的主要事业成效。      

实现农村经济总收入4.08亿元，同比增长16%；农村常住居民人均可支配收入1.53万元，同比增长16%；实现一般公共预算收入558万元，完成年初预算的117.5%。    

农业产业发展稳健。茶叶、核桃、烤烟、畜牧等传统产业稳步推进，完成粮食播种面积1.9万亩，实现产量577.5万公斤；重点发展茶叶产业，完成干茶总产3850吨，实现茶叶综合产值2.99亿元；坚果核桃抚育管理14.95万亩，实现干果产量7100吨产值7050万元；完成烟叶收购1.25万担，实现烟叶生产总值2051.4万元、烟叶税收451万元；发放肉牛养殖贷款30户290万元，完成肉类总产3324吨产值6315.6万元。香橼、香蕉、人参果、魔芋、百香果等新兴产业探索发展。    

龙头企业支撑给力。生态农业扶贫示范园、肉牛标准化规模养殖场、小型食用油加工厂经济效益持续增长。头雁作用发挥明显，全镇两家龙头茶企、8家标准化茶所辐射带动90家茶叶初制所，实现茶农人均涉茶纯收入达7250元以上，翁堵社区、翁兴村集体经济实现纯增收分别达10万元和25万元。    

农旅产业焕发生机。大明湖AA级景区建设成果持续巩固，120平方米茶文化体验中心建设完成，成功承办“相约千年茶乡·寻味昌宁红韵”茶叶系列宣传周活动，积极配合举办保山市第四届职业技能大赛茶行业竞赛红茶加工比赛项目，加大电商推广宣传，翁堵茶的知名度和品牌影响力持续提升，不断吸引各地客商“走进来”，带动餐饮、住宿等行业“回暖”，推动农特产品“走俏”，全年接待游客20000余人次，实现旅游综合收入300余万元，农旅融合点燃乡村振兴“新引擎”。    

项目建设有序推进。始终坚持大抓项目、大干项目，投资963.22万元，顺利完成湾甸翁堵勐统片区高标准农田建设、翁堵镇厕所粪污资源化利用及后期管护能力提升试点、上海市对口支援富硒茶园基地建设、闵行区对口支援阳旺田村企结对帮扶、全镇动物检疫申报点、翁堵至立桂农村公路大中修6个项目；投资827.346万元，启动实施消塘河小流域综合治理、明山村大明山自然村美丽村庄建设、茶园基地建设、昌宁遐尔茶品有限责任公司茶叶生产线建设4个项目。完成规模以上固定资产投资1.83亿元。    

项目谋划有的放矢。紧盯政策导向，认真研究、科学谋划，扎实做好项目策划、储备等工作。年内，围绕交通基础设施、农林水利、生态环保、社会事业等重点领域，规划储备昌翁“四改三”道路提升改造、美丽集镇及茶文化广场、自然村道路建设、农村饮水保障工程、邑林河集镇段河道治理工程5个项目。    

项目保障多点发力。定期召开重点项目建设工作推进会，研究解决项目实施相关问题，有力有序推进重点项目建设工作；以服务保障重大项目建设为主要目标，加强与金融机构沟通协调，强化金融要素保障，金融机构存贷款余额分别达1.66亿元和1.36亿元；围绕要素保障，成功争取昌宁红茶翁堵茶叶生产技术服务中心建设项目国有建设用地使用权划拨200平方米；配合完成昌宁至链子桥高速公路翁堵5.714公里互通连接线用地审批；转出25.1475亩耕地保障4个养殖场项目和1个烤房项目建设；审批农村宅基地110宗42.56亩；审批备案设施农用地4宗6.75亩。    

集镇建设向优而行。建立集镇管理办公室，创新工作机制，采取集镇保洁、集镇整治和集镇督查三重制度保障，联合翁堵社区利合公共服务专业合作社“双向发力”，下足“绣花功夫”，大力开展集镇综合整治行动，加强集镇规划范围内各项管理。年内，建成集镇河畔休闲步道530米，组织开展集镇绿化树修剪2公里，开展商户监督及环境卫生整治96轮次，集镇管理与面貌明显改善。    

乡村振兴衔接有力。持续巩固脱贫攻坚成果，有序组织开展动态监测、集中排查，组织挂包人员开展入户排查2轮次4058户次；用好“一平台三机制”，脱贫户双绑率达100%，实现集体经济收入30万元以上村（社区）3个、10万元以上村（社区）4个；拓宽民众诉求渠道，发放“找政府”APP救助平台宣传资料3000余份，推广云南省“政府救助平台”安装使用1180户；落实帮扶机制，发放小额贴息贷款199户995万元，脱贫人口外出务工3158人，发放创业就业贷款23笔460万元，完成公益性岗位安置180人，脱贫人口和监测对象防贫保险参保率分别达99.6%和100%，保险理赔办结12件，赔付16.19万元；实现脱贫人口持续增收，脱贫人口及监测对象人均纯收入达14386.76元，同比增长17.6%。统筹推进乡村振兴“百千万”示范工程，启动建设1个精品示范村、1个美丽村庄。    

乡村治理成效凸显。持续推进爱国卫生“7个专项行动”，完成新（改）建无害化卫生户厕700座，农村卫生户厕覆盖率达72.3%。大力宣传推进生活垃圾、污水治理，7个村（社区）建立村庄环境卫生保洁制度，纳入村规民约约束管理，开展环境卫生“红黑榜”通报12期，开展环境卫生集中整治32场次，“绿美乡村”建设成果凸显。积极开展文明创建，明山村成功创建为省级文明村，立木山村顺利通过省级文明村复审，翁堵社区、阳旺田村、扁里村顺利通过市级文明村复审，翁兴村成功创建为市级文明村，卫生院、派出所顺利通过市级文明单位复审，初级中学成功创建为县级文明校园，翁堵镇成功创建为县级文明乡镇。推荐选树2022年度昌宁县“最美家庭”1户、“平安家庭”7户、“健康家庭”13户、“清廉家庭”1户，开展各类新时代文明实践活动390余次，参加志愿服务人数达1.2万余人次，文明新风深入人心。      

生态保护持续推进。“蓝天、碧水、净土”三大污染防治攻坚战深入推进，环保督察问题整改扎实开展，完成各级反馈生态环境保护问题整改6个，整改率达100%，生态文明建设成果得到有效巩固。深入推动耕地“非粮化”工作，完成2017-2020年违法卫片图斑存量3宗整改销号，2021年补充图斑整改工作有序推进。    

生态屏障全面筑牢。落细落实“河长制”工作责任，镇村两级“河长”进行巡河548次，整改发现问题75个，开展“清河行动”32场次800余人次。深入推进“林长制”有力有效，镇村两级“林长”巡林162次，整改发现问题6个，完成2万株的义务植树造林任务，完成52个火灾隐患排查整改，查处林政案件18起，2022年全镇无重大火情火警发生，森林蓄积量达72.8万立方米，造林绿化率、森林覆盖率分别达85%和73.5%以上。年内申报绿色村庄7个，翁兴村被评为省级森林乡村。    

疫情防控精准高效。精准开展常态化疫情防控，深化重点人员、重点场所、重要时段的排查防控，完成疫苗接种28510剂，接种率达96.3%，集中开展核酸检测4轮次，镇村两级干部支援温泉高速公路、湾塘卡点1400余人次，抽调6名基干民兵支援腾冲强边固防。国务院疫情防控“新十条”出台后，及时调整优化镇村防控措施，统筹各方力量做好政策宣传引导、群众就医用药保障、特殊群体摸排关爱、疫苗第二剂次加强免疫接种、向群众免费发放“防疫大锅汤”等工作，以实际行动贯彻落实“保健康、防重症”工作。    

民生保障全面落实。发放各类民政救济资金620余万元惠及4000余人次，城乡居民医疗保险、养老保险参保率分别达99.1%和98.3%。就业形势总体稳定，全镇劳动力转移就业7060人，完成镇级劳动力转移就业培训2028人次，“红色劳务”输出11人，“一次性外出务工交通补助”申报488人48.8万元，民生保障更加完善。    

社会事业协调发展。教育高质量发展成效初显，圆满完成122名义务教育教师“县管校聘”改革工作，完成阳旺田村完小综合楼建设并投入使用，教育条件不断改善。全镇中小学入学率和巩固率均达100%；申报“雨露计划”资金20.5万元，惠及学生115人次；发放“爱心圆梦大学”助学资金1.2万元，帮助10名学生“圆梦”；中心完小位列全县小学教学质量综合考核第5位，获评为保山市现代教育示范学校；初级中学七年级、八年级分别位列全县中学教学质量综合考核第3位、第4位，教育质量大幅提升。公共卫生服务水平和能力不断增强，发热哨点诊室和慢性病管理中心化验室投入使用，家庭医生签约服务全面落实，“三类人员”家庭医生签约率达100%。    

社会大局和谐稳定。坚定不移落实安全生产责任制，认真组织开展安全生产专项整治行动“回头看”和“百日攻坚”行动，强化风险分级管控、隐患排查治理，开展安全生产检查25次，督促整改9起，防灾减灾、校园安全、食品药品等各行业领域安全形势稳定向好，年内无安全生产事故发生。明山村、翁明线分别获评省级道路交通安全示范单位、示范路，翁堵镇、翁兴村获评市级道路交通安全示范单位。圆满完成党的二十大安保维稳任务，组织开展矛盾纠纷大排查大化解专项行动4轮次，累计排查矛盾纠纷139起，接待群众来信来访116场次，上级交办信访件7件，受理办结123件，办结率达100%；投资12万元完成公共区域安装视频监控90个，接入视频监控1600余个，安装“智慧乡镇”高空瞭望系统1套，全面推进智慧乡村建设，群众安全感满意度测评位居全县前列，明山村获评为云南省民主法治示范村（社区）。    

思想建设持续深入。始终把政治建设摆在首位，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，及时掀起学习贯彻党的二十大精神的热潮，推动党的二十大精神入脑入心、落地生根。推进全面从严治党向纵深发展，落实落细意识形态工作责任制，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。推动党史学习教育常态化，持续开展“为民办实事”活动，以实际行动捍卫“两个确立”，做到“两个维护”。    

政府服务不断优化。严格落实重大行政决策程序规定，提高用法治思维作决策、解难题的能力。不断完善政务服务事项梳理，扎实推进“找政府”和“一部手机办事通”APP安装使用，不断提升政府服务效能。自觉接受人大和社会各界监督，利用政府信息门户网站发布政务信息79条，办理人大代表建议21件，办复率达100%。      

工作作风深入改进。全面落实政府系统党风廉政建设主体责任，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，驰而不息纠治“四风”，深入排查和防范重点领域、关键环节廉政风险，多措并举推进作风革命效能革命见行见效，持续营造风清气正的政治生态。强化财政预算管理，树牢过“紧日子”思想，“三公”经费支出减少25.45%。    

同时，国防动员、后备力量、双拥优抚等工作全面加强。工会、共青团、妇联、科协、残联、红十字会等群团组织作用充分发挥，民族宗教、妇女儿童、统计、史志、保密、档案、电力、邮政、通信等各项事业也取得新成绩。    

（三）财政收支运行情况    

1.一般公共预算收支执行情况      

完成一般公共预算收入558万元，完成年初预算117.50%。其中：税收收入557万元（增值税35万元，企业所得税2万元，个人所得税2万元，资源税4万元，城市维护建设税2万元，房产税13万元，印花税1万元，城镇土地使用税4万元，车船税42万元，契税1万元，烟叶税451万元），非税收入1万元（国有资源有偿使用收入1万元）。    

完成一般公共预算支出1967万元，完成年初预算170.20%。按支出功能分类为：一般公共服务支出413万元，文化旅游体育与传媒支出38万元，社会保障和就业支出264万元，卫生健康支出80万元，节能环保支出54万元，城乡社区支出16万元，农林水支出1095万元，住房保障支出7万元。    

预算平衡情况：一般公共预算收入558万元，上级补助收入4025万元（一般性转移支付收入1641万元，专项转移支付收入454万元，财力性借款1930万元），调入预算稳定调节基金35万元，收入总计4618万元。一般公共预算支出1967万元，上解支出2651万元（教育上解1935万元、卫生上解245万元、离退休上解121万元、烤烟上解95万元、住房公积金上解203万元、农村特困供养人员上解及孤儿补助上解52万元），支出总计4618万元。收支相抵，预算平衡。    

2.政府性基金预算收支执行情况      

完成政府性基金上级补助收入0.00万元。完成政府性基金预算支出0.00万元。收支相抵，预算平衡。    

3、部门整体收支情况      

收入情况：收入合计1966.94万元，其中：财政拨款收入1966.94万元，比2022年2137.59万元减少170.65万元，其他收入合计为0.00万元。    

支出情况：支出合计1966.94万元，按经济分类分：工资福利费用788.44万元，商品和服务费用252.09万元，对个人和家庭的补助费用336.94万元，资本性支出（基本建设）30.15万元，资本性支出559.32万元。    

按功能分类为：一般公共服务412.61万元，文化体育与传媒37.85万元，社会保障和就业264.58万元，卫生健康80.06万元，节能环保支出53.66万元，城乡社区支出16.29万元；农林水支出1095.18万元，住房保障支出6.72万元。    

4.“三公”经费支出情况       

翁堵镇2022年“三公”经费预算数15.6万元，决算支出15.1万元，比上年的20.26万元减少5.16万元，其中：公务车购置及运行维护费9.9万元，比上年的12.79万元减少2.31万元；公务接待费5.2万元，比上年的7.47万元减少2.27万元；因公出国（境）费用为0万元；会议培训费支出13.00万元，比上年的11.48万元增加1.52万元,增加的主要原因为各项工作需要，集中会议及培训增多。    

（四）部门预算管理制度建设情况    

1.财务管理情况：一是建立健全财务制度，实现政府财务管理的规范化和法制化；二是加强预算管理，确保职能的有效履行；三是加强收支管理，提高资金使用效率；四是加强资产管理，确保国有资产的保值和增值；五是加强财务分析和财务监督，保证政府财务活动的合理性和合法性。    

2.决算组织情况：以财政所为工作中心，民政办、林业服务中心、农业综合服务中心积极参与、配合，严格按县财政局预算股、国库股部门决算部署会的安排要求，精心组织开展决算工作。    

3.编报情况：决算编制的过程中注重对各部门预算单位预算执行的分析、资金绩效的评价。为继续实行部门预算科学化、标准化、精细化管理打下坚实的基础，同时提高预算执行过程中的前瞻性、连续性、约束性。    

4.审核情况：预决算编制后，由各部门进行审核，审核无误，报经镇人民政府镇长、分管财税工作的副镇长审核汇总上报县财政局。    

二、绩效自评工作情况    

（一）绩效自评目的    

进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进社会公共事业发展。    

（二）自评指标体系    

本次绩效自评指标分为四大类，总分100分，分别是指部门预算执行情况20分、产出指标65分、效益指标30分、满意度指标5分。每一大类指标又明细划分到二级指标、三级指标，详见2022年度部门整体支出绩效自评表。    

（三）自评组织过程    

1.前期准备      

为进一步加强部门预算绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，由镇财政分管领导牵头，对2022年部门整体支出情况进行绩效评价。      

（1）由相关业务处室负责，实施前期调研工作，充分了解项目资金使用的有关情况。    

（2）由相关业务处室负责，收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料。
    （3）由相关业务处室负责，根据了解到的情况和收集到的资料，并结合实际情况，对2022年部门整体支出情况进行客观绩效评价。    

2.组织实施。      

实施评价：（1）财务人员在业务处室人员的全力配合下，根据自评要求对所掌握的有关资料进行分类、整理和分析。（2）根据部门预期绩效目标设定的情况，审查有关对应的业务资料。根据部门预算安排情况，审查有关对应的收支财务资料。（3）根据业务资料、财务资料，按照自评方案对履职效益和质量做出评判。（4）对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对部门整体绩效情况进行综合性评判并利用算术平均法计算打分。（5）形成评价结论并撰写自评报告。    

三、评价情况分析及综合评价结论    

（一）投入情况分析    

翁堵镇2022年投入情况：一是绩效目标设立和准确性，遵循以收定支，轻重缓急，综合平衡的原则，准确设立2022年主要绩效目标；二是财政供养人员控制率达标；三是“三公经费”控制率达标，四是按要求安排重点支出，2022年所有项目都纳入重点项目进行管理，严格项目预算安排；五是预算安排符合履职目标。    

（二）过程情况分析    

一是预算调整率，2022年预算调整基本支出有所调增，主要是财政政策性工资和对个人和家庭的补助支出有所追加，但本年度预算未进行除政策以外的相关事项调整；    

二是支出进度，2022年度项目资金支出进度完成；    

三是资金结余，可使用资金完成支付；    

四是“三公经费”控制率，三公经费控制在预算范围；    

五是预算管理制度健全性，建立健全财务管理制度、预算管理制度、现金管理制度等，各项工作开展严格按照相关管理制度执行；    

六是资金使用合规性，各项支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；    

七是预决算信息公开性和完整性，严格按照《预算法》进行预决算公开；    

八是资产管理制度健全性。    

九是资产管理安全性，资产保存完整、处置规范、账实相符；    

十是固定资产利用率，资产配置、使用合理有效、无闲置固定资产。    

（三）产出情况分析    

实现农村经济总收入4.08亿元，同比增长16%；农村常住居民人均可支配收入1.53万元，同比增长16%；实现一般公共预算收入558万元，完成年初预算的117.5%。    

（四）效果情况分析    

在县委、县人民政府的坚强领导下，翁堵镇人民政府依法履职，围绕年初确定的目标任务，攻坚克难，继续保持了经济社会平稳较快发展的良好势头。    

1、财政金融平稳运行      

完成一般公共预算收入558万元，完成年初预算117.50%。其中：税收收入557万元（增值税35万元，企业所得税2万元，个人所得税2万元，资源税4万元，城市维护建设税2万元，房产税13万元，印花税1万元，城镇土地使用税4万元，车船税42万元，契税1万元，烟叶税451万元），非税收入1万元（国有资源有偿使用收入1万元）。    

完成一般公共预算支出1967万元，完成年初预算170.20%。按支出功能分类为：一般公共服务支出413万元，文化旅游体育与传媒支出38万元，社会保障和就业支出264万元，卫生健康支出80万元，节能环保支出54万元，城乡社区支出16万元，农林水支出1095万元，住房保障支出7万元。    

预算平衡情况：一般公共预算收入558万元，上级补助收入4025万元（一般性转移支付收入1641万元，专项转移支付收入454万元，财力性借款1930万元），调入预算稳定调节基金35万元，收入总计4618万元。一般公共预算支出1967万元，上解支出2651万元（教育上解1935万元、卫生上解245万元、离退休上解121万元、烤烟上解95万元、住房公积金上解203万元、农村特困供养人员上解及孤儿补助上解52万元），支出总计4618万元。收支相抵，预算平衡。    

完成政府性基金上级补助收入0.00万元。完成政府性基金预算支出0.00万元。收支相抵，预算平衡。    

2.农业产业发展稳健。茶叶、核桃、烤烟、畜牧等传统产业稳步推进，完成粮食播种面积1.9万亩，实现产量577.5万公斤；重点发展茶叶产业，完成干茶总产3850吨，实现茶叶综合产值2.99亿元；坚果核桃抚育管理14.95万亩，实现干果产量7100吨产值7050万元；完成烟叶收购1.25万担，实现烟叶生产总值2051.4万元、烟叶税收451万元；发放肉牛养殖贷款30户290万元，完成肉类总产3324吨产值6315.6万元。香橼、香蕉、人参果、魔芋、百香果等新兴产业探索发展。龙头企业支撑给力。生态农业扶贫示范园、肉牛标准化规模养殖场、小型食用油加工厂经济效益持续增长。头雁作用发挥明显，全镇两家龙头茶企、8家标准化茶所辐射带动90家茶叶初制所，实现茶农人均涉茶纯收入达7250元以上，翁堵社区、翁兴村集体经济实现纯增收分别达10万元和25万元。农旅产业焕发生机。大明湖AA级景区建设成果持续巩固，120平方米茶文化体验中心建设完成，成功承办“相约千年茶乡·寻味昌宁红韵”茶叶系列宣传周活动，积极配合举办保山市第四届职业技能大赛茶行业竞赛红茶加工比赛项目，加大电商推广宣传，翁堵茶的知名度和品牌影响力持续提升，不断吸引各地客商“走进来”，带动餐饮、住宿等行业“回暖”，推动农特产品“走俏”，全年接待游客20000余人次，实现旅游综合收入300余万元，农旅融合点燃乡村振兴“新引擎”。    

3.项目建设有序推进。始终坚持大抓项目、大干项目，投资963.22万元，顺利完成湾甸翁堵勐统片区高标准农田建设、翁堵镇厕所粪污资源化利用及后期管护能力提升试点、上海市对口支援富硒茶园基地建设、闵行区对口支援阳旺田村企结对帮扶、全镇动物检疫申报点、翁堵至立桂农村公路大中修6个项目；投资827.346万元，启动实施消塘河小流域综合治理、明山村大明山自然村美丽村庄建设、茶园基地建设、昌宁遐尔茶品有限责任公司茶叶生产线建设4个项目。完成规模以上固定资产投资1.83亿元。项目谋划有的放矢。紧盯政策导向，认真研究、科学谋划，扎实做好项目策划、储备等工作。年内，围绕交通基础设施、农林水利、生态环保、社会事业等重点领域，规划储备昌翁“四改三”道路提升改造、美丽集镇及茶文化广场、自然村道路建设、农村饮水保障工程、邑林河集镇段河道治理工程5个项目。项目保障多点发力。定期召开重点项目建设工作推进会，研究解决项目实施相关问题，有力有序推进重点项目建设工作；以服务保障重大项目建设为主要目标，加强与金融机构沟通协调，强化金融要素保障，金融机构存贷款余额分别达1.66亿元和1.36亿元；围绕要素保障，成功争取昌宁红茶翁堵茶叶生产技术服务中心建设项目国有建设用地使用权划拨200平方米；配合完成昌宁至链子桥高速公路翁堵5.714公里互通连接线用地审批；转出25.1475亩耕地保障4个养殖场项目和1个烤房项目建设；审批农村宅基地110宗42.56亩；审批备案设施农用地4宗6.75亩。    

4.集镇建设向优而行。建立集镇管理办公室，创新工作机制，采取集镇保洁、集镇整治和集镇督查三重制度保障，联合翁堵社区利合公共服务专业合作社“双向发力”，下足“绣花功夫”，大力开展集镇综合整治行动，加强集镇规划范围内各项管理。年内，建成集镇河畔休闲步道530米，组织开展集镇绿化树修剪2公里，开展商户监督及环境卫生整治96轮次，集镇管理与面貌明显改善。    

5.乡村振兴衔接有力。持续巩固脱贫攻坚成果，有序组织开展动态监测、集中排查，组织挂包人员开展入户排查2轮次4058户次；用好“一平台三机制”，脱贫户双绑率达100%，实现集体经济收入30万元以上村（社区）3个、10万元以上村（社区）4个；拓宽民众诉求渠道，发放“找政府”APP救助平台宣传资料3000余份，推广云南省“政府救助平台”安装使用1180户；落实帮扶机制，发放小额贴息贷款199户995万元，脱贫人口外出务工3158人，发放创业就业贷款23笔460万元，完成公益性岗位安置180人，脱贫人口和监测对象防贫保险参保率分别达99.6%和100%，保险理赔办结12件，赔付16.19万元；实现脱贫人口持续增收，脱贫人口及监测对象人均纯收入达14386.76元，同比增长17.6%。统筹推进乡村振兴“百千万”示范工程，启动建设1个精品示范村、1个美丽村庄。    

6.乡村治理成效凸显。持续推进爱国卫生“7个专项行动”，完成新（改）建无害化卫生户厕700座，农村卫生户厕覆盖率达72.3%。大力宣传推进生活垃圾、污水治理，7个村（社区）建立村庄环境卫生保洁制度，纳入村规民约约束管理，开展环境卫生“红黑榜”通报12期，开展环境卫生集中整治32场次，“绿美乡村”建设成果凸显。积极开展文明创建，明山村成功创建为省级文明村，立木山村顺利通过省级文明村复审，翁堵社区、阳旺田村、扁里村顺利通过市级文明村复审，翁兴村成功创建为市级文明村，卫生院、派出所顺利通过市级文明单位复审，初级中学成功创建为县级文明校园，翁堵镇成功创建为县级文明乡镇。推荐选树2022年度昌宁县“最美家庭”1户、“平安家庭”7户、“健康家庭”13户、“清廉家庭”1户，开展各类新时代文明实践活动390余次，参加志愿服务人数达1.2万余人次，文明新风深入人心。      

7.生态保护持续推进。“蓝天、碧水、净土”三大污染防治攻坚战深入推进，环保督察问题整改扎实开展，完成各级反馈生态环境保护问题整改6个，整改率达100%，生态文明建设成果得到有效巩固。深入推动耕地“非粮化”工作，完成2017-2020年违法卫片图斑存量3宗整改销号，2021年补充图斑整改工作有序推进。生态屏障全面筑牢。落细落实“河长制”工作责任，镇村两级“河长”进行巡河548次，整改发现问题75个，开展“清河行动”32场次800余人次。深入推进“林长制”有力有效，镇村两级“林长”巡林162次，整改发现问题6个，完成2万株的义务植树造林任务，完成52个火灾隐患排查整改，查处林政案件18起，2022年全镇无重大火情火警发生，森林蓄积量达72.8万立方米，造林绿化率、森林覆盖率分别达85%和73.5%以上。年内申报绿色村庄7个，翁兴村被评为省级森林乡村。      

8.疫情防控精准高效。精准开展常态化疫情防控，深化重点人员、重点场所、重要时段的排查防控，完成疫苗接种28510剂，接种率达96.3%，集中开展核酸检测4轮次，镇村两级干部支援温泉高速公路、湾塘卡点1400余人次，抽调6名基干民兵支援腾冲强边固防。国务院疫情防控“新十条”出台后，及时调整优化镇村防控措施，统筹各方力量做好政策宣传引导、群众就医用药保障、特殊群体摸排关爱、疫苗第二剂次加强免疫接种、向群众免费发放“防疫大锅汤”等工作，以实际行动贯彻落实“保健康、防重症”工作。    

9.民生保障全面落实。发放各类民政救济资金620余万元惠及4000余人次，城乡居民医疗保险、养老保险参保率分别达99.1%和98.3%。就业形势总体稳定，全镇劳动力转移就业7060人，完成镇级劳动力转移就业培训2028人次，“红色劳务”输出11人，“一次性外出务工交通补助”申报488人48.8万元，民生保障更加完善。    

10.社会事业协调发展。教育高质量发展成效初显，圆满完成122名义务教育教师“县管校聘”改革工作，完成阳旺田村完小综合楼建设并投入使用，教育条件不断改善。全镇中小学入学率和巩固率均达100%；申报“雨露计划”资金20.5万元，惠及学生115人次；发放“爱心圆梦大学”助学资金1.2万元，帮助10名学生“圆梦”；中心完小位列全县小学教学质量综合考核第5位，获评为保山市现代教育示范学校；初级中学七年级、八年级分别位列全县中学教学质量综合考核第3位、第4位，教育质量大幅提升。公共卫生服务水平和能力不断增强，发热哨点诊室和慢性病管理中心化验室投入使用，家庭医生签约服务全面落实，“三类人员”家庭医生签约率达100%。    

11.社会大局和谐稳定。坚定不移落实安全生产责任制，认真组织开展安全生产专项整治行动“回头看”和“百日攻坚”行动，强化风险分级管控、隐患排查治理，开展安全生产检查25次，督促整改9起，防灾减灾、校园安全、食品药品等各行业领域安全形势稳定向好，年内无安全生产事故发生。明山村、翁明线分别获评省级道路交通安全示范单位、示范路，翁堵镇、翁兴村获评市级道路交通安全示范单位。圆满完成党的二十大安保维稳任务，组织开展矛盾纠纷大排查大化解专项行动4轮次，累计排查矛盾纠纷139起，接待群众来信来访116场次，上级交办信访件7件，受理办结123件，办结率达100%；投资12万元完成公共区域安装视频监控90个，接入视频监控1600余个，安装“智慧乡镇”高空瞭望系统1套，全面推进智慧乡村建设，群众安全感满意度测评位居全县前列，明山村获评为云南省民主法治示范村（社区）。    

12.思想建设持续深入。始终把政治建设摆在首位，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，及时掀起学习贯彻党的二十大精神的热潮，推动党的二十大精神入脑入心、落地生根。推进全面从严治党向纵深发展，落实落细意识形态工作责任制，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。推动党史学习教育常态化，持续开展“为民办实事”活动，以实际行动捍卫“两个确立”，做到“两个维护”。    

13.政府服务不断优化。严格落实重大行政决策程序规定，提高用法治思维作决策、解难题的能力。不断完善政务服务事项梳理，扎实推进“找政府”和“一部手机办事通”APP安装使用，不断提升政府服务效能。自觉接受人大和社会各界监督，利用政府信息门户网站发布政务信息79条，办理人大代表建议21件，办复率达100%。      

14.工作作风深入改进。全面落实政府系统党风廉政建设主体责任，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，驰而不息纠治“四风”，深入排查和防范重点领域、关键环节廉政风险，多措并举推进作风革命效能革命见行见效，持续营造风清气正的政治生态。强化财政预算管理，树牢过“紧日子”思想，“三公”经费支出减少25.45%。    

经过对财务资料、统计数据等有关资料的分析，对部门整体支出的“目标设定”的合理性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行、管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算，2022年度部门整体支出绩效自评综合得分97分，评价结果为“优秀”。    

四、存在的问题和整改情况    

（一）部门预算执行结果与年初预算存在一定差异。原因：预算编制不够细化。改进措施：加强预算编制管理基础工作。    

（二）预算执行分析不够全面深入。原因：预算执行分析仅停留在简单的数据汇总，没有从全方位、多角度分析财政支出状况，科学评价资金绩效。改进措施：加强预算执行分析，提高资金绩效评价质量。    

（三）财务人员对预算编制、执行的认识还不够到位，业务水平有待提高。原因：财务人员对预算编制与执行工作不熟悉，在预算执行过程中存在偏差。改进措施：加强业务培训，提高财务人员综合能力。    

（四）加强项目管理。根据上述问题，我镇项目领导小组，对重大项目进行专家评估论证，对项目申报、资金拨付、工程进度、报账材料等进行了严格管理，做到项目信息共享，各自把关、各负其责的工作局面。同时加强项目资料收集整理工作，做到设计、申报、实施、验收、交付使用、日常管护全程有档可查。    

（五）加强队伍建设。加强管理人员、会计人员的培训，建立一支廉洁、高效、务实、专业化的财政财务管理人员队伍，要求全体人员，一方面要坚持政治理论知识的学习，提高自身的政治理论水平;另一方面要学业务、学技能，掌握专业知识，提高会计人员的整体素质。    

五、绩效自评结果应用    

绩效自评工作完成后，翁堵镇财政所及时整理、归纳、分析绩效评价结果，将评价结果反馈给各部门及各单位，作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。各部门根据绩效评价结果，改进管理措施，完善管理办法，调整和优化本部门预算支出结构，合理配置资源，对绩效评价中发现的问题及时制定整改措施，确保更好的完成各项工作任务。    

六、主要经验及做法    

本次部门整体支出绩效自评，由于是首次实施，主要是根据国家和省级相关法律法规和部门规章的相关规定进行，在实施过程中，请经验丰富的人员适当予以现场指导。下一步将专门针对翁堵镇部门整体支出的特点，强化预算绩效申报工作，强化项目实施方案预报。    

七、其他需说明的情况    

无    

昌宁县翁堵镇人民政府        

      2023年4月13日