昌宁县翁堵镇人民政府2020年度部门

整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况。

1.机构设置情况。

昌宁县翁堵镇党委、人民政府统一设置5个党政机构，即：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。

另外，设置6个股所级事业单位，即：昌宁县翁堵镇农业综合服务中心、昌宁县翁堵镇文化广播电视服务中心、昌宁县翁堵镇国土和村镇规划建设服务中心、昌宁县翁堵镇社会保障服务中心、昌宁县翁堵镇林业服务中心、昌宁县翁堵镇财政所。

2.机构职能

昌宁县翁堵镇人民政府各个机构职能如下：

昌宁县翁堵镇党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、党员培训教育、后勤保障等职责，负责“为民服务中心”的日常工作，负责镇人大、政协、人民武装、工会、共青团、妇联的日常工作。

昌宁县翁堵镇经济发展办公室。承担经济发展规划、国土资源管理、乡村规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、安全生产、农民负担监督、市场监管等职责。

昌宁县翁堵镇社会事务办公室。承担人力资源和社会保障、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视等职责。

昌宁县翁堵镇社会治安综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置、群众信访工作等职责。

昌宁县翁堵镇扶贫开发办公室。负责扶贫开发项目及资金管理。负责精准扶贫相关工作。做好扶贫开发监测、统计和监督等工作。

昌宁县翁堵镇人大、纪委、人民武装部、工会、共青团、妇联按有关规定或章程设置。不设政协机构，明确1名党委副书记兼政协联络组组长。根据中央和省、市、县关于加强政务服务体系建设的部署和要求，按照服务平台的框架在党政办公室设置“为民服务中心”，将与人民群众生产生活相关的事项集中到“为民服务中心”，实行“一站式”服务和“窗口式”办公，推行办事代理制，方便群众办事。

昌宁县翁堵镇农业综合服务中心。承办农业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广和动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

昌宁县翁堵镇文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

昌宁县翁堵镇国土和村镇规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、市政公用设施维护与管理等服务性工作。

昌宁县翁堵镇社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移就业、城镇居民养老保险、新型农村养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作。

昌宁县翁堵镇林业服务中心。承办林业技术推广、森林病虫害防治、护林防火、林权管理等服务性工作。

昌宁县翁堵镇财政所（参照公务员法管理）。主要职责是承担编制镇财政预算、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理、组织财政收入入库管理、镇行政事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管等职责。

3.2020年度人员概况。

翁堵镇核定编制63名。其中：行政编制27名，机关工勤编制2名，事业编制34名（含参公管理事业编制3名）。截止2020年12月30日实有机关事业在职人员50人，其中公务员23人，机关工勤2人，事业人员25人。离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。其中：镇政府退休16人，林业站退休5人，农业中心退休4人，社保中心退休1人。

（二）部门绩效目标的设立情况。

农村经济总收入达3.2亿元，同比增长10%以上；实现农村常住居民人均可支配收入达1.2万元，同比增长5%以上；一般公共财政预算收入达490万元以上；金融机构存贷款余额达1.4亿元和1.2亿元；固定资产投资达1.6亿元，同比增长6.6%。全年粮食总播种面积1.9万亩，总产达540万公斤；茶叶总产380万公斤，实现产值2.4亿元；种植烤烟4990亩，完成收购1.25万担，实现产值1762万元，税收387万元；核桃干果总产850吨，实现产值1000万元。完成肉类总产2573吨，产值达1.2亿元。

（三）财政收支运行情况。

1.收入支出总预算安排情况

收入情况：完成一般公共预算收入496万元，完成年初预算105.5%。其中：税收收入492万元（增值税45万元，企业所得税3万元，资源税1万元，城市维护建设税6万元，房产税10万元，印花税1万元，城镇土地使用税3万元，土地增值税6万元，车船税27万元，契税2万元，烟叶税388万元），非税收入4万元（国有资源有偿使用收入4万元）。

支出情况：完成一般公共预算支出1672万元，完成年初预算163.8%。按支出功能分类为：一般公共服务支出876万元，公共安全支出4万元，科学技术支出2万元，文化体育与传媒支出45万元，社会保障和就业支出233万元，卫生健康支出63万元，节能环保支出28万元，城乡社区支出10万元，农林水支出411万元。

预算平衡情况：一般公共预算收入496万元，上级补助收入3568万元（一般性转移支付收入3246万元，专项转移支付收入322万元），收入总计4064万元。一般公共预算支出1672万元，上解支出2366万元（离退休上解118万元、教育上解1722万元、卫生上解188万元、烤烟超收上解42万元、住房公积金上解196万元、退休人员医疗补助及大病保险上解14万元、“两烟”发展金上解39万元、农村特困供养人员上解及孤儿补助上解47万元），预算稳定调节基金26万元，支出总计4064万元。收支相抵，预算平衡。

2.政府性基金总预算收支执行情况

完成政府性基金上级补助收入260万元。完成政府性基金预算支出260万元（城乡社区支出149万元、其他支出111万元）。收支相抵，预算平衡。

3.部门整体收支情况

收入情况：一般公共预算财政拨款收入1672万元，比2019年3443.26万元减绍减少1771.51万元，政府性基金预算财政拨款收入260.38万元，比2019年320.39万元减60.01万元。

支出情况：本年度支出1745.90万元，其中基本支出完成1013.62万元，项目支出完成732.28万元,分类完成情况为一般公共服务支出868.87万元、文化旅游体育与传媒支出9.39万元、社会保障和就业支出201.31万元、卫生健康支出63.13万元、节能环保支出25.42万元、城乡社区支出149.38万元、农林水支出392.29万元、其他支出36.11万元。

4.“三公”经费支出情况

翁堵镇2020年“三公”经费合计支出13.52万元，比上年的19.02万元减少5.5万元，其中：公务车购置及运行维护费7.4万元，比上年的8.42万元减少1.02万元；公务接待费6.12万元，比上年的10.60万元减少4.48万元；因公出国（境）费用为0万元；会议培训费支出12.83万元，比2019年的13.26万元减少0.43万元,减少的主要原因为受疫情影响，视频会议及培训增多，集中会议及培训相对减少。

（四）部门预算管理制度建设情况。

1.预算编制

编制的总原则：一是坚持保工资、保运转、保民生；二是坚持依法理财、统筹兼顾、勤俭节约；三是坚持量力而行、讲求绩效、收支平衡。预算编制由本级人民代表大会审查和批准，并向社会公开公示。

2.预算执行

一是强化收入组织措施，加强对重点税源的监控和管理，做到重点工程项目已实现的税收应收尽收。加大税收稽查力度，清缴历年旧欠，杜绝新欠。完善房屋出租、个体工商户等税收征管办法，有效挖掘增收潜力；二是严格按照年初预算按进度、按程序拨款；三是严格项目管理，资金拨付做到专款专用。

3.预算调整

严格按照《中华人民共和国预算法》的要求进行预算调整，编制预算调整方案提请本级人民代表大会审查和批准。

4.决算

在每一预算年度终了后根据年度资金收支情况，以财政所为工作中心，民政办、林业服务中心、农业综合服务中心积极参与、配合，严格按县财政局预算股、国库股部门决算部署会的安排要求，精心组织开展编制本年度部门决算、总决算工作，编制决算草案符合法律、行政法规，做到收支数额准确，内容完整、报送及时。决算草案提请本级人民代表大会审查和批准，并向社会公开公示。

5.监督

本级人民代表大会对本级预算、决算进行监督。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）自评指标体系。

详细请见翁堵镇整体绩效支出评价表（附件）

（三）自评组织过程。

1.前期准备。

（1）由相关业务处室负责，实施前期调研工作，充分了解评价资金的有关情况。

（2）由相关业务处室负责，收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料。

（3）由相关业务处室负责，根据了解到的情况和收集到的资料，并结合实际情况，制定符合实际的评价指标体系和自评方案。

2.组织实施。

实施评价：（1）财务人员在业务处室人员的全力配合下，根据自评方案对所掌握的有关资料进行分类、整理和分析。（2）根据部门预期绩效目标设定的情况，审查有关对应的业务资料。根据部门预算安排情况，审查有关对应的收支财务资料。（3）根据业务资料、财务资料，按照自评方案对履职效益和质量做出评判。（4）对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对部门整体绩效情况进行综合性评判并利用算术平均法计算打分。（5）形成评价结论并撰写自评报告。

三、评价情况分析及综合评价结论

经过对财务资料、统计数据等有关资料的分析，对部门整体支出的“目标设定”的合理性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行、管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算，2020年度部门整体支出绩效自评综合得分93分，评价结果为“优”。

四、存在的问题和整改情况 根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时，编制的绩效

目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。

针对上述问题，责成相关业务处室在今后的预算绩效申报时，在财务和相关部门的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

五、绩效自评结果应用

1、针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

2、建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

六、主要经验及做法

本次部门整体支出绩效自评，由于是首次实施，主要是根据国家和省级相关法律法规和部门规章的相关规定进行，在实施过程中，请经验丰富的人员适当予以现场指导。下一步将专门针对翁堵镇部门整体支出的特点，强化预算绩效申报工作，强化项目实施方案预报。

七、其他需说明的情况

无

昌宁县翁堵镇人民政府

2021年6月20日