翁堵镇2021年财政决算报告

(2022年10月18日翁堵镇第三届人民代表大会第三次会议主席团第五次会议上通过)

财政所所长 高银蕊

各位主席团成员：

我受镇人民政府委托，向本次会议报告2021年财政决算情况，请予以审查。

一、2021年预算收支执行情况

2021年，翁堵镇财政工作在镇人大、政协的监督与支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县财政局和镇党委、政府的坚强领导下，紧紧围绕镇党委、政府的决策部署，全力克服经济下行压力加大、收支矛盾尖锐的严峻形势，迎难而上，担当作为，财政运行总体平稳，预算执行情况良好，重点支出保障有力，全年财政收支任务圆满完成，为全镇经济社会发展提供了坚实保障。具体情况如下：

（一）一般公共预算收支执行情况

完成一般公共预算收入505万元，完成年初预算107.40%。其中：税收收入503万元（增值税37万元，企业所得税1万元，城市维护建设税3万元，房产税11万元，印花税1万元，城镇土地使用税3万元，车船税36万元，契税4万元，烟叶税407万元），非税收入2万元（国有资源有偿使用收入2万元）。

完成一般公共预算支出1917万元，完成年初预算177.00%。按支出功能分类为：一般公共服务支出943万元，文化旅游体育与传媒支出1万元，社会保障和就业支出110万元，卫生健康支出64万元，节能环保支出46万元，农林水支出753万元。

预算平衡情况：一般公共预算收入505万元，上级补助收入3556万元（一般性转移支付收入3530万元，专项转移支付收入26万元），调入预算稳定调节基金26万元，收入总计4087万元。一般公共预算支出1917万元，上解支出2135万元（教育上解1515万元、卫生上解165万元、离退休上解119万元、烤烟上解86万元、住房公积金上解204万元、农村特困供养人员上解及孤儿补助上解46万元），安排预算稳定调节基金35万元，支出总计4087万元。收支相抵，预算平衡。

（二）政府性基金预算收支执行情况

完成政府性基金上级补助收入221万元。完成政府性基金预算支出221万元（征地和拆迁补偿支出41万元、其他支出国有土地使用权出让收入安排的支出180万元）。收支相抵，预算平衡。

二、2021年财政重点工作完成情况

2021年，翁堵镇财政所开展的财政工作为全镇经济社会协调发展起到了有力的支撑作用，过去一年，我镇财政工作主要做法及取得成效情况如下：

1.强化财政收入征管，确保完成收入目标。以财政发展为目标，巩固烤烟产业为主的产业发展基础，强化税收征管实施办法，加大收入组织力度，壮大地方财政实力。严格财税目标责任制，细化工作任务，加强收入征管，继续坚持把培植壮大支柱产业作为财源建设的着力点，在财政资金使用和重点项目安排上，集中资金重点扶持税收贡献大的行业，尽快将潜在的生产优势转化为经济优势，增强经济发展对财政的支撑能力。

2.强化支出管理，加快项目推进，确保支出任务完成。在镇党委、政府的统一领导部署下，进一步支持和促进农业和农村经济的发展，切实转变“重收入、轻支出”的观念，加快预算支出的执行力度，提高预算执行的及时性和均衡性，最大限度的发挥资金绩效。继续深度清理、盘活各类存量资金，积极向上争取项目和转移支付补助，科学合理调度资金，确保人员工资及时足额发放和机构正常运转。按照公共财政“阳光、公开”的要求，有保有压，大力调整和优化财政支出结构，努力化解财政收支矛盾。落实各项财政支农惠农政策，保障农村困难群众、优抚对象的基本生活，提升公共服务水平，促进社会和谐。

3.加强绩效分析，确保资金高效运行。强化一级政府一级预算的执行力，继续实行预算标准化、精细化管理，完善部门预算编制办法，提高预算的前瞻性、连续性、约束性。完善预算执行分析、资金绩效评价、村级财务监督等制度，探索建立预算绩效管理机制，提高资金使用效益，促进经济健康发展。科学盘活国有资产资源，做好资产运营文章，把资产优势转化为财源优势。重点抓好非税收入管理，坚持依法行政，严格执行“收支两条线”，不断完善单位房屋出租及其他国有资产监管和运营机制，提高国有资产的利用率，努力变“死钱”为“活钱”，增加可用财源。

4.强化预算约束，严格控制支出。由于财政收入的增长赶不上财政支出的增长，收支矛盾给财政工作带来了很大的压力，因此，全镇干部增强预算观念，维护财政预算的严肃性，财会干部敢于坚持原则，严格执行年初预算，强化预算约束，牢固树立过“紧日子”的思想，严格经费审批制度，加大公开力度。认真执行《会计法》、《预算法》，严格控制财政支出，优化支出结构，做到在资金使用中，必须花的资金不少花，不该花的资金绝不花，充分发挥资金的使用效益。具体做法归类为以下几方面：一是严格按照科学化、规范化和精细化预算管理的要求，认真进行预算编制、执行及监督，并在政府网站上对预决算及“三公”经费进行公开。二是严格按照镇机关、镇直单位差旅费管理办法等规定，执行公务之家审批、报账制度，规范差旅费、培训费、会议费等事务性支出的审核报销程序，健全厉行节约反对浪费配套制度，压缩和控制“三公”经费等一般性支出，全镇上下勤俭节约，降低了行政成本。三是加强财政廉政风险防控，加大监督和制约，完善事前、事中和事后相协调的监督机制，规范财政权力运行。四是坚持“保重点、压一般”，优先保障民政、教育、卫生、社保、医疗、涉农补贴等民生投入。并认真开展资金支出绩效评价，对基本支出实行精细化管理，对项目支出实行“事前、事中、事后”跟踪问效，增强预算执行约束力。五是严守财经纪律，规范财经秩序，积极组织行政事业单位会计制度、国有资产管理、村组“三资”管理、财务公开等培训，切实把依法行政、依法理财贯穿于工作始终，增强农村经济发展活力。

附件：1.2021年翁堵镇一般公共预算收入执行情况

2.2021年翁堵镇一般公共预算支出执行情况表

3.2021年翁堵镇一般公共预算支出执行情况表

4.2021年翁堵镇一般公共预算支出政府经济分类表

5.2021年翁堵镇政府性基金预算收入执行情况表

6.2021年翁堵镇政府性基金预算支出执行情况表