〔2025.03〕翁堵镇第三届人大四次会议文件之十五

翁堵镇2024年地方财政预算执行情况和

2025年地方财政预算草案报告（书面）

（2025年3月6日在翁堵镇第三届人民代表大会第四次会议第一次全体会议上）

各位代表：

受镇人民政府委托，现将翁堵镇2024年地方财政预算执行情况和2025年地方财政预算草案报告如下，请予审查，并请列席人员提出意见。

一、2024年地方财政预算执行情况

2024年，翁堵镇全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真落实县委经济工作会议精神，按照各级党委、政府决策部署与镇三届人大三次会议决议，统筹兼顾发展和安全，全力落实积极的财政政策，狠抓预算执行管理和审计反馈问题整改落实，坚决落实党政机关过紧日子的要求，强化财政资金资源统筹，大力优化财政支出结构，支持经济发展稳进提质，民生福祉保障温暖有力，基层“三保”底线兜牢兜实，政府债务风险防范化解坚决有力，财政工作效能持续提升，为全镇经济社会高质量发展作出积极贡献。

（一）一般公共预算收支执行情况

完成一般公共预算收入569万元，完成年初预算109.42%。其中：税收收入566万元（增值税38万元，企业所得税1万元，资源税2万元，城市维护建设税4万元，房产税12万元，印花税1万元，城镇土地使用税4万元，车船税54万元，烟叶税445万元），非税收入3万元（国有资源有偿使用收入3万元）。

完成一般公共预算支出3601万元，完成年初预算276.17%。按支出功能分类为：一般公共服务支出619万元，公共安全支出9万元，文化旅游体育与传媒支出31万元，社会保障和就业支出90万元，卫生健康支出67万元，农林水支出2748万元，住房保障支出24万元，灾害防治及应急管理支出13万元。

预算平衡情况：一般公共预算收入569万元，上级补助收入5685万元（体制补助1209万元，超收奖励1万元，村干部转移支付补助7万元，增资转移支付补助114万元，县级补助225万元，专项转移支付补助1001万元，一般转移支付补助808万元，共同事权转移支付324万元，财力性借款1996万元），上级专款结转33万元，收入总计6287万元。一般公共预算支出3601万元，上解支出2686万元（教育上解1874万元，卫生上解234万元，离退休费上解146万元，烤烟上解93万元，住房公积金上解253万元，税收超收分成上解19万元，农村特困供养人员及孤儿补助上解67万元），支出总计6287万元。收支相抵，预算平衡。

（二）政府性基金预算收支执行情况

完成政府性基金上级补助收入265万元。完成政府性基金预算支出265万元。收支相抵，预算平衡。

二、财政运行主要做法和成效

2024年，翁堵镇认真贯彻落实上级财政经济政策，加快财源培植，强化收入征管，精心组织收入，保障重点支出，着力深化改革，优化支出结构，以“三保”为着重点，积极创新思路，转变理财方式，全力围绕财政收支平稳运行抓好各项工作。

（一）强化责任落实，确保财政收支平衡。明确目标，落实责任，定期协调解决财税工作中出现的新情况、新问题，及时采取扎实有效的措施，做到应收尽收；积极开拓非税收入渠道，盘活资产收益，2024年取得资产处置及有偿使用收入67万元，有力促进了非税收入在地方财政收入中的积极作用。紧紧围绕财政收支平衡，突出财政保障重点，切实做好“六稳”工作，落实“六保”任务，支出预算严格按照“保民生、保工资、保运转”的原则进行优先安排，压缩一般性开支，狠抓“三公”经费管理，科学编制年度财政收支预算。在严格控制新增预算支出的同时，准确把握政策，统筹安排好有限的财政资金，提高资金使用效率。同时，紧盯积极的财政政策，积极反映全镇经济社会发展及财政收支运行中存在的实际困难，最大限度争取上级财力补助支持，合理、妥善地使用好上级财政转移支付财力，缓解财政支出压力，年内向上争取资金5111万元。

（二）强化资金统筹，切实兜牢“三保”底线。统筹规划、精准发力，认真落实积极的财政政策，强化资金统筹、严把支出关口，兜牢兜实“三保”底线。一是加强资金统筹。围绕支出预期，及时梳理“三保”、民生及重点项目建设支出需求，按照轻重缓急，统筹兼顾，合理安排财政资金，实现“三保”预算优先安排，从源头上防范财政运行风险。二是优化支出结构。贯彻落实“过紧日子”思想，大力优化财政支出结构，压减一般性支出，确保重点领域支出得到有力保障。同时，进一步加快重点项目支出进度，督促项目执行单位做好项目前期准备工作，尽快安排形成实际支出和实物工作量，切实提高财政资金使用效益。三是实行动态监控。以问题为导向，坚持“一个原则、一条底线”，通过预算管理一体化系统、国库数据、总会计数据比对，实现“三保”预算安排和执行情况动态监控，及时分析研判异常情况，分类精准督导应对，牢牢守住不发生“三保”风险的底线。

（三）强化监督管理，持续提升理财水平。一是认真贯彻各级党委、政府强化财政风险防控、政府性债务监管、置换和清理整顿工作，全面清理摸排政府拖欠中小企业债务，并完成债务系统监测平台数据录入和债务档案完善工作。二是切实强化政府采购监管，严格执行政府采购法律法规，积极做好地方政府日常采购行为，年内完成纳入政府采购4批次，采购金额11万元。其中货物类采购1万元、服务类采购10万元。三是严控“三公”经费，建立厉行节约长效机制，“三公”经费呈逐年下降趋势，严控日常公用经费开支，压缩和降低了行政运行成本，切实推进节约型机关建设。四是依托预算单位财务服务（一体化）平台，强化落实政府会计制度；加强对差旅费的监管，2024年通过“公务之家”报销职工差旅费4万元。五是积极提高依法理财的自觉性，主动接受人大及社会各界监督，依法向镇人大主席团报告财政预算执行等工作情况。六是积极配合审计、巡察、督查等工作，对提出存在问题认真做好整改。

各位代表！过去的一年，全镇财政预算执行情况总体是良好的，各项财税政策落实有效，成绩来之不易。这是镇党委、镇人民政府正确领导、科学决策的结果，是镇人大依法监督、有效指导的结果，是全镇各部门以及全镇干部群众共同努力、密切配合的结果。同时，我们也要清醒看到，全镇财政经济运行仍面临一些困难和问题：一是财源培植对财政增收还未形成有力支撑，缺乏稳定、持久的税源增长点，财税收入增长缓慢；二是人员增加、调薪增资及项目实施带来的刚性支出压力较大，财政收支平衡面临挑战；三是整体财政运转压力上升，向上争取资金困难，有限财力难以满足支出增长需要，供需矛盾突出；四是有限财力优先保障运转，项目债务偿还困难，财政运行风险依然存在。

三、2025年地方财政预算草案

2025年全镇财政预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神、中央经济工作会议、全国财政工作会议精神，认真落实各级党委、政府的决策部署，坚持过紧日子、苦日子思想，大力优化财政支出结构，兜牢“三保”底线，加强政府债务管理，严肃财经纪律，提高财政资金绩效，防范化解风险、改善社会预期，巩固和增强经济回升向好态势，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，增进民生福祉，保持社会稳定。

具体编制过程中遵循以下原则：一是积极稳妥求平衡。财政收入增幅与经济发展速度相适应，保持适当的增长速度，并充分考虑税源增减因素，合理把握财政收入规模，坚持量入为出，统筹安排支出，确保收支平衡。二是有保有压惠民生。在保工资、保运转、保民生的基础上，进一步压缩“三公”经费、会议经费等一般性支出，降低行政运行成本。三是集中财力保重点。贯彻落实镇党委、镇人民政府决策部署，集中财力确保一批重点在建项目、重点产业培育和重点改革推进的顺利实施，为全镇经济社会高质量发展提供有力的财政支撑。

按照上述指导思想和原则，2025年全镇地方财政预算草案安排如下：

（一）一般公共预算收支安排

一般公共预算收入570万元，其中：税收收入565万元（增值税40万元，企业所得税1万元，资源税2万元，城市维护建设税2万元，房产税10万元，印花税1万元，城镇土地使用税4万元，车船税40万元，契税5万元，烟叶税460万元），非税收入5万元（国有资源有偿使用收入5万元）。

一般公共预算支出1335万元。按支出功能分类为：一般公共服务支出776万元，社会保障和就业支出106万元，卫生健康支出68万元，农林水支出385万元。按功能科目分类为：基本支出1322万元，其中：人员经费1122万元，公用经费200万元；项目支出13万元。

预算平衡情况：一般公共预算收入570万元，上级补助收入3555万元（体制补助1209万元，村干部转移支付补助7万元，增资转移支付补助114万元，财力性借款2225万元），上级专款结转57万元，收入总计4182万元。一般公共预算支出1335万元，上解支出2790万元（教育上解1960万元，卫生上解248万元，离退休上解146万元，烤烟上解96万元，住房公积金上解254万元，税收超收分成上解19万元，农村特困供养人员上解及孤儿补助上解67万元），上级专款结转支出57万元，支出总计4182万元。收支相抵，预算平衡。

（二）政府性基金预算收支安排

政府性基金按现行县乡财政管理体制，镇本级不进行预算，仅在当年执行完毕后进行决算。

四、2025年财政工作重点

2025年是“十四五”规划的收官之年，也是“十五五”规划谋篇之年。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和中央经济工作会议部署，在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大主席团、镇纪委和社会各界的监督下，奋力克难、拼搏前行，充分发挥财政职能，服务改革发展大局，狠抓财政管理改革，提升财政治理效能。

（一）千方百计抓收支、培税源、争资金。坚持收入尽力而为、支出量力而行，着力把增收和节支作为纾困解难最重要的切入点做实。将增收作为第一要务，全面调动所有力量和利用所有资产资源致力于培财源、增收入，补缺口、保稳定；把节支落到实处细处，确保平稳运行。扶持壮大重点企业和税源，增强财源发展后劲。着力做好向上争取资金工作，准确把握国家政策支持导向、重点投入扶持领域、补助范围和标准等关键点，积极主动做好向上争取资金和项目工作，弥补镇级财力缺口。

（二）统筹兼顾调结构、保“三保”、惠民生。坚持突出重点、统筹兼顾，既尽力而为、又量力而行，加强重大支出项目财政可承受能力评估，预算支出安排要合理适度。认真落实镇、村两级过紧日子、苦日子的要求，强化预算管理，努力提高财政资源配置效率和资金使用效益。统筹资源资金保障全局，最大限度统筹财力保障“三保”。坚持民生优先，竭尽全力持续增进民生福祉，坚持公共财政取之于民、用之于民。认真落实好各项民生政策，加大民生领域补短板、强弱项、保重点力度，切实兜牢基本民生底线。

（三）坚定不移强管理、提效能、促发展。强化预算编制、执行、公开和绩效管理，全面构建标准科学、规范透明、约束有力的现代预算制度。推进支出标准建设，提高预算精准性；强化绩效管理，推动提质增效；硬化预算约束，提升预算执行刚性。着力深化国库集中收付管理，严格执行国库集中支付制度规定，规范资金拨付及收缴方式，提高资金使用成效。进一步加大财会监督力度，持续做好审计反馈问题整改落实，强化财经日常管理，深入推进财政法治体系建设，规范预算执行、强化预算绩效评价。防范化解金融风险，严控新增债务，逐步化解存量债务。

各位代表，做好2025年的财政工作，任务艰巨，责任重大。 我们将在镇党委、镇人民政府的坚强领导下，在镇人大主席团和社会各界的有力监督支持下，认真落实本次会议决议，坚定信心、奋力拼搏，团结一心，真抓实干，积极调动一切可行因素，努力提升财政工作效能，为翁堵各项事业发展提供更坚强有力的保障。

附件：1.2024年昌宁县翁堵镇一般公共预算收入执行情况表

2.2024年昌宁县翁堵镇一般公共预算支出执行情况表

3.2024年昌宁县翁堵镇一般公共预算支出执行情况（明细）

4.2024年昌宁县翁堵镇一般公共预算支出政府经济分类表

5.2024年昌宁县翁堵镇政府性基金预算收入执行情况表

6.2024年昌宁县翁堵镇政府性基金预算支出执行情况表

7.2025昌宁县翁堵镇一般公共预算收入表

8.2025年昌宁县翁堵镇一般公共预算支出表

9.2025年昌宁县翁堵镇一般公共预算支出表（明细）

10.2025年昌宁县翁堵镇一般公共预算支出政府经济

分类表(基本支出)

翁堵镇第三届人大四次会议秘书组 2025年3月4日印

（共印95份）