目录

第一部分 昌宁县翁堵镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 昌宁县翁堵镇人民政府2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昌宁县翁堵镇人民政府2023年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.执行本级人民代表大会的决议，执行上级国家行政机关的决定和命令；

2.制定本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、行政、计划生育等行政工作；

3.执行国家财政工作政策和法规，组织好财政收入，管理好财政支出；

4.切实加强对土地的使用管理，做好环境保护工作，确保全镇经济社会可持续发展；

5.保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人的合法财产和人身权利、民主权利及其他权利；

6.保护各种经济组织的合法权益；

7.负责指导支持和帮助村民委员会的工作；

8.办理上级党委、政府交办的各项工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个党政机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫办公室,所属4个股所级事业单位，分别是：

1.文化广播电视服务中心;

2.国土和村镇规划建设服务中心;

3.社会保障服务中心;

4.综合执法中心.

（三）重点工作概述

2023年，继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真贯彻中央经济工作会议、省委十一届三次全会、省委经济工作会议、市委五届四次全会和县委十四届五次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，认真落实县委、县政府和镇党委部署要求，把高质量跨越式发展作为第一主题，围绕建成“富硒红茶生产地、农旅融合先行区”的发展定位，在中国式现代化进程中找准翁堵定位、把准翁堵方向，落实“五个聚力”，实打实干、干就干好，奋力推进翁堵现代化建设起好步开好局。

经济社会发展的主要预期目标建议为：农村经济总收入达4.48亿元以上；农村常住居民人均可支配收入达1.68万元以上；一般公共财政预算收入达490万元以上；固定资产投资达1.8亿元以上；完成上级下达的各项经济社会指标考核任务。

围绕上述发展目标，重点抓好以下五个方面工作：

（1）聚力项目带动“提级”，坚定不移强基础

全力改善基础设施。全力优化道路交通条件，完成翁堵至立桂农村公路大中修工程建设，力争启动昌翁公路“四改三”道路提升改造、第三批30户以上自然村11.24公里道路建设项目，做好弥链高速翁堵连接线下口周边规划，延线布置仓储物流基地、茶叶交易中心、加油站等公共配套设施。不断夯实水利基础，持续推进明山水库除险加固，力争启动邑林河集镇段河道治理工程、农村水系综合治理和集镇、阳旺田立晒、扁里集中供水等项目，着力解决水利设施老化，水库配套沟渠不完善等问题。加快推进电力、网络建设，积极对接实施翁堵社区、立木山村农村电网改造工程，完成集镇5G网络基站建设，启动4G网络补盲补缺项目，加快补齐局部地区电力、网络薄弱短板，全面提升全镇电力、网络保障水平。

精准开展招商引资。依托全镇产业基础和资源禀赋优势，积极开展精准招商，争取引进一批延链、补链、强链项目，加快形成产业集群。重点培育现有的2家规模以上企业，充分发挥其龙头带动作用。全面落实招商引资优惠政策，跟踪对接意向项目。结合农村供给侧改革，谋划建设以高产优质茶叶、果蔬等为重点的，集仓储、运输及车辆保障、农产品交易平台为一体的“物流园”。

统筹强化项目保障。健全推进机制，落实重大项目包抓责任制和清单管理制，全力加快项目建设进度。强化资金保障，打好预算内投资、社会资本、金融资本“组合拳”，努力解决项目建设资金需求。加强协调服务，紧盯重点项目，及时解决用地、用工、用能、征迁等堵点难点问题，优化服务保障。

（2）聚力乡村振兴“提档”，持之以恒谋发展

持续巩固脱贫成果。持续加强“三类户”动态监测帮扶，坚决做到发现一户、精准帮扶一户、动态清零一户，牢牢守住不发生规模性返贫底线。大力发展农业产业，推动各村（社区）因地制宜发展“一村一品”，鼓励拓展“党建引领”村企共铸“绿色金叶”发展模式，以产业振兴保障增收致富。做好稳岗就业，落细动态监测跟踪机制，提供就业创业服务，落实外出务工奖补政策，鼓励返乡人员就近就地创业就业，提供产业扶贫小额贴息贷款和创业贷款，扶持一批小微企业健康发展，为助农增收解决发展难题，为乡村振兴提供坚强保障。

发展壮大乡村产业。巩固粮食、烤烟、核桃、畜牧等传统产业；大力发展香橼、香蕉、百香果、人参果、林下中草药等新兴产业；重点发展茶叶产业，加大遐尔茶厂等加工企业扶持力度，发挥龙头企业作用，打响翁堵茶叶“富硒、雨林、有机”三张名片，力争到2025年形成一核心多基地的茶园片区，创建1个省级、1个市级、2个县级茶叶产业基地，2个“一村一品”专业村，实现茶农涉茶收入翻番；壮大旅游产业，充分发挥翁堵空间、资源优势，挖掘整合大明湖、立木山、杞木林等旅游资源，建设乡村旅游精品路线，打造茶旅融合综合体，穿点成线打造产教融合基地、茶文化研学基地、科普基地及中小学学农劳动实践基地，全力推动翁堵农茶文旅融合发展。

科学推进乡村建设。加强“多规合一”村庄规划编制，全面完成扁里村、翁堵社区、翁兴村、立桂村、立木山村5个村“多规合一”实用性村庄规划编制以及美丽集镇、全域规划修编工作，完善农村建房审批，健全完善定期巡查、综合执法的工作机制，始终保持打击农村乱占耕地建房的高压态势。扎实开展农村人居环境整治提升五年行动，新改建农村卫生户厕300座，全镇改造率达到80%以上。持续推动“四好农村路”高质量发展，力争更多交通项目向进村入户倾斜。

（3）聚力生态建设“提质”，精准施策美家园

巩固提升生态优势。践行绿水青山就是金山银山理念，严格落实“河长制”“林长制”工作责任，加强立木山、黄瓜山等重点生态功能区保护和管理，完成植树造林3.5万株，力争全镇森林覆盖率达74%，森林蓄积量达76万立方米以上，草原综合植被覆盖度达80%以上。巩固明山村、翁堵社区、翁兴村省级森林乡村创建成果，持续深化创建活动，促进经济社会绿色低碳发展。

深入推进污染防治。坚持精准治污、科学治污、依法治污，持续深入打好蓝天、碧水、净土保卫战。规划建设一批农村垃圾、污水处理设施，完善集镇污水处理管网建设，全面提升乡村污染防治水平。依托爱国卫生新“7个专项行动”、村规民约、“红黑榜”等载体，扎实开展农村人居环境整治提升行动，加大资金投入，配齐配强农村环卫处理、清运设施和保洁人员，打造清洁宜居、环境优美的美丽家园。

从严保障生态安全。常态化开展生态环境问题排查整治，扎实整改生态环保督察反馈问题，确保所有问题清仓见底、整改到位。加强环境应急处置能力建设，加大生态环境执法力度，从严查处违法行为，有效防范化解风险隐患，切实保障生态环境安全。

（4）聚力社会保障“提优”，全力以赴惠民生

繁荣发展社会事业。坚持教育优先发展，巩固提升“双减”成效，不断完善校园基础设施建设，巩固好义务教育学校“县管校聘”改革成果，提高教学质量和升学率，努力让更多孩子享受到优质教育。提高医疗保障服务能力，认真落实新阶段疫情防控各项举措，扎实开展城乡居民基本养老保险和基本医疗保险宣传，不断提高参保率，切实保障好群众的就医用药。健全现代公共文化服务体系，大力实施文化惠民工程。实施全民健身设施补短板工程，不断完善体育基础设施。

全面落实社会保障。坚持把稳就业放在更加重要的位置，全面落实支持就业创业政策。全面落实城乡低保、特困供养对象、残疾人保障政策，加大困难群众临时救助，加强农村留守儿童关爱服务。探索“医养结合”，推动敬老院尽快投入使用，推进养老服务事业发展。

扎实开展社会治理。有效防范化解各类风险隐患，坚决维护国家安全和社会稳定。更好统筹疫情防控和经济社会发展。严格落实安全生产责任，深入开展重点行业领域安全生产专项整治，坚决防范重特大事故发生。加强应急处突能力建设，持续抓好防灾减灾工作。落实“四个最严”要求，加强食品药品监管，切实保障群众食品药品安全。严格政府债务管控，强化债务风险防范。全面推进民族团结进步，依法加强宗教事务管理。加强国防动员和后备力量建设，做好退役军人服务保障工作。加强改进信访工作，落实领导干部接访下访制度，建立闭环跟踪落实机制，及时解决群众合理诉求。加快市域社会治理现代化，依法打击各类违法犯罪活动，提高公共安全治理水平。支持工会、共青团、妇联、科协、残联、红十字会等群团组织发挥党和政府联系广大群众的桥梁纽带作用。认真做好统计调查、气象、地震、妇女儿童、老年教育、关心下一代等工作。

（5）聚力政府建设“提效”，坚持不懈优服务

持续强化政治建设。坚持以党的二十大精神为指引，坚决把政治建设摆在首位，深刻领悟“两个确立”决定性意义，自觉践行“两个维护”，确保中央、省、市、县委和镇党委决策部署不折不扣落地见效。严格执行重大事项请示报告制度，把党的领导贯穿政府工作全过程各环节。

严格践行依法行政。深入践行习近平法治思想，全面落实法治政府建设纲要，严格落实重大行政决策程序，不断提高科学民主依法决策水平。深化政务公开，不断提高行政效率和公信力。依法接受人大法律监督，主动接受监察监督、群众监督、舆论监督，加强审计监督、统计监督，确保行政权力始终在阳光下运行。

努力增强干事本领。加强思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，注重运用创新办法破解难题。加强作风效能建设，把抓落实作为政府工作的第一要求，确保件件工作有部署、有落实、有回音。树牢正确的政绩观和发展观，做到守土负责、守土尽责，以实际行动推动翁堵发展、赢得群众信任。

始终保持清正廉洁。坚定政治立场，锲而不舍落实中央八项规定实施细则和省市县委各项规定。深化政府系统党风廉政建设，切实履行“一岗双责”。树牢过“紧日子”思想，严格资金绩效管理，严控“三公”经费。严肃查处各类腐败问题，切实整治损害群众利益的不正之风，营造风清气正的政务环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个,其中：财政全额供给单位1个，财政全额供给单位中行政单位1个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制41人(含工勤人员2人)，其中：行政编制29人(含工勤人员2人)，事业编制12人。在职实有34人，其中：财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中： 离休 0人，退休22人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 9852687.76元，其中：一般公共预算9552687.76元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入300000元。

与上年对比，比上年预算增778749.25元，同比增长8.58%，主要原因为单位资金收入（其他收入）增加，在职人员的薪级、职务与职级晋升，公用经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入9552687.76元，其中:本年收入9552687.76元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9552687.76元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算增478749.25元，同比增长5.28%，主要原因为单位资金收入（其他收入）增加，在职人员的薪级、职务与职级晋升，公用经费增加。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入0元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入300000.00元，上年结转0元，与上年对比，比上年预算增0元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出9852687.76元。财政拨款安排支出 9552687.76元，其他支出300000.00元，其中：基本支出9552687.76元，与上年对比，比上年预算增478749.25元，同比增长5.28%，主要原因为在职人员的薪级、职务与职级晋升，公用经费增加；项目支出0元，与上年对比，比上年预算增0元。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排元，其中：人员经费7830655.35元；公用经费1722032.41元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：主要用于一般公共服务支出5053651.39元，其中：人大事务147109.02元，主要用于人大工资福利支出；政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行4159024.87元，主要用于主要用于政府行政人员工资福利支出、商品和服务及个人家庭补助；党委办公厅（室）及相关机构事务747517.5元，主要用于党委行政人员工资福利支出；社会保障和就业支出1112823.26元，主要用于在职人员单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出，卫生健康支出399445.11元,主要用于在职人员单位医疗、公务员医疗保险支出，农林水支出2986768元，主要用于村干部、村党建助理员、村综治维稳员、村社会保险事务员、动物防疫员等人员生活补助款。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元；其他支出300000.00元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额330000.00元，其中：政府采购货物预算330000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县翁堵镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计144540.00元，较上年减少5460.00元，下降3.64%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

翁堵镇人民政府2023年因公出国（境）费预算为0万元。

（二）公务接待费

翁堵镇人民政府2023年公务接待费预算为45500.00元，较上年50000.00元减少4500.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

翁堵镇人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为99040.00元，较上年100000.00元减少960.00元。

我镇将继续加强“三公”经费管理。硬化预算约束，切实从源头控制“三公”经费。

八、重点项目预算绩效目标情况。

本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“本单位为事业单位，2023年无机关运行经费预算支出”。）

2023年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费847860.00元，比上年预算增长387860元，同比增84.32%，占基本支出的8.88％，主要是主要是主要是完成税收目标，镇级办公经费增加379860.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，翁堵镇资产总额363312312.82元，其中，流动资产4808518.4元，固定资产净值1174964.82元，无形资产0元，公共基础设施净值357328829.6元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1122685.35元，其中固定资产减少96202.8元，货币资金减少1026482.55元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 昌宁县翁堵镇人民政府2023年部门预算表

（具体详见附件）

附件：翁堵镇人民政府2023年部门预算公开表