一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 执行本级人民代表大会的决议，执行上级国家行政机关的决定和命令；

2. 制定本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、行政、计划生育等行政工作；

3. 执行国家财政工作政策和法规，组织好财政收入，管理好财政支出；

4. 切实加强对土地的使用管理，做好环境保护工作，确保全乡经济社会可持续发展；

5. 保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人的合法财产和人身权利、民主权利及其他权利；

6. 保护各种经济组织的合法权益；

7. 负责指导支持和帮助村民委员会的工作；

8. 办理上级党委、政府交办的各项工作。

（二）机构设置情况

昌宁县翁堵镇2020年独立核算单位5个，分别是镇人民政府、财政所、民政办（纳入人民政府部门预算批复和公开）、农业综合服务中心、林业服务中心，较上年相比无变化。

（三）重点工作概述

政府最大的职责就是抓落实，面对繁重任务、面对发展机遇、面对群众期盼，必须坚定不移加强政府自身建设，内强素质，外树形象，提升政府执行力、公信力、凝聚力和廉洁力，更好服务翁堵在新时代实现新跨越。

（一）持续加强政府执行力建设。坚持盯人盯事、盯紧盯细，对党委政府部署的各项工作，责任细化到人、细化到环节、细化到节点，确保各项工作抓细、抓实、抓好。强化跟踪问效，发现不落实的事，追究不落实的人。用好、用活、用足绩效工资考核，建立健全工作失职、失责、失误惩戒机制，切实增强政府工作人员责任心。

（二）持续加强政府公信力建设。坚持依法行政，做到法定职责必须为，法无授权不可为。强化政务、村务、组务公开，做到行政权力运行公开透明，自觉接受人民监督。对群众反映的事情认真研究、认真分析、认真回应，增强群众对政府的信任。认真办理人大代表建议和政协委员提案，主动听取意见，改进工作。

（三）持续加强政府凝聚力建设。坚持镇党委的领导，自觉接受镇人大主席团的法律监督，社会各界的民主监督，团结一切力量促发展。坚持主动作为、勤政为民，切实履行职责，深入基层查实情、办实事、求实效，解决群众实际问题。努力形成“先干不争论、快干不议论、干成再结论”的发展氛围。

（四）持续加强政府廉洁力建设。增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，严明政治纪律、严守政治规矩。全面落实党风廉政建设责任，加强惩治和预防腐败体系建设，不断提升政府系统党风廉政建设水平。强化对项目资金、工程建设、公共资源监管，严防腐败问题发生。严格遵守党的政治纪律、组织纪律、工作纪律、廉洁纪律、生活纪律和群众纪律，增强政府廉洁力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共5个。其中：财政全供给单位5个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位3个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制63人(含工勤人员2人)，其中：行政编制29人(含工勤人员2人)，事业编制34人。在职实有55人，其中： 财政全供养 55人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。其中：镇政府退休16人，林业站退休5人，农业中心退休4人，社保中心退休1人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1020.92万元，其中：一般公共预算财政拨款1020.92万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

与上年对比减少4.94万元，主要原因为硬化预算约束，切实从源头控制经费；在职实有人员减少，工资福利支出预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年翁堵镇财政拨款收入1020.92万元，其中:本年收入1020.92万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1020.92万元（本级财力1020.92万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比减少4.94万元，主要原因为硬化预算约束，切实从源头控制经费；在职实有人员减少，工资福利支出预算减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1020.92万元。财政拨款安排支出 1020.92万元，其中：基本支出1020.92万元，与上年对比减少4.94万元，主要原因为硬化预算约束，切实从源头控制经费；在职实有人员减少，工资福利支出预算减少；项目支出0.00万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，其中:2010301行政运行619.68万元，2010350 事业运行237.55万元,2010601行政运行29.15万元,2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出73.85万元，2082502 其他农村生活救助0.90万元，2089901其他社会保障和就业支出0.09万元，2101101 行政单位医疗41.24万元，2101103 公务员医疗补助18.46万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组,其中：基本支出1020.92万元，项目支出0.00万元。主要用于：工资福利支出630.35万元，其中:基本工资192.24万元，津贴补贴232.48万元，奖金16.02万元，绩效工资53.87万元，机关事业单位基本养老保险缴费73.85万元，职工基本医疗保险缴费41.24万元，公务员医疗补助缴费18.46万元，其他社会保障缴费2.19万元；商品和服务支出152.19万元，其中：办公费51.93万元，水费1.50万元，电费2.70万元，邮电费8.20万元，差旅费5.00万元，会议费13.00万元，公务接待费11.46万元，劳务费12.21万元，工会经费9.23万元，公务用车运行维护费12.00万元，其他交通费用24.96万元，对个人和家庭的补助支出238.38万元。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目39个，采购预算资金43.94万元。

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23.46万元，较上年减少6.54万元，下降21.80%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2020年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我部门2020年公务接待费预算为11.46万元，较上年减少4.54万元，下降28.38%。主要原因是严格落实各项公务接待制度，从严控制公务接待费用，硬化预算约束，切实从源头控制“三公”经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2020年公务用车购置及运行维护费为12.00万元，较上年减少2.00万元，下降14.29%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费12.00万元，较上年减少2.00万元，下降14.29%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

主要原因是强化公务用车总量控制，加强公务用车运行维护经费的管理，硬化预算约束，切实从源头控制“三公”经费。

七、重点项目预算绩效目标情况

2020年翁堵镇无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4、部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

5、部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2020年一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费152.19万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。