一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 负责熟悉本镇主要农作物栽培品种及栽培技术，根据不同季节，及时提出农业生产技术管理意见并组织实；

2. 负责搞好抗旱防汛工作；

3. 负责开展农业科技培训工作，提高农民的农业技术素质，及时为农民提供技术咨询和技术服务；

4. 负责组织农业技术推广项目的实施；

5. 负责搞好农作物病虫害监测工作；

6. 负责做好各项防疫工作；

7. 负责完成镇党委政府和上级部门安排的其他工作等。

（二）机构设置情况

昌宁县翁堵镇农业综合服务中心属事业单位，执行政府会计制度。

（三）重点工作概述

1.做好农业政策法规宣传工作。认真执行耕地地力扶持等各项惠农工作；

2. 抓好新品种、新技术的引进推广工作。做好试验示范，降低盲目引种、引新技术为种植户分担风险；

3. 做好农业信息搜集发布工作。减少农业生产的盲目性，降低市场风险；

4. 做好病虫害普查检测工作。抓好水稻、小麦、玉米、油菜田间检测，做好病虫害预测预报；

5. 做好重大动物疫病防控、畜牧技术推广、定点屠宰检疫、兽药饲料监管等工作；

6. 认真做好水利、农机、茶叶等相关工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制0人，事业编制14人。在职实有12人，其中：财政全供养12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入111.76万元，其中：一般公共预算财政拨款111.76万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入111.76万元，其中:本年收入111.76万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款111.76万元（本级财力111.76万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出111.76万元。财政拨款安排支出111.76万元，其中：基本支出111.76万元，项目支出0.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，其中：2010301行政运行5.00万元，2010350事业运行106.76万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，其中：基本支出111.76万元，项目支出0.00万元。主要用于：工资福利支出105.21万元，其中基本工资47.27万元，津贴补贴29.88万元，奖金3.94万元，绩效工资24.12万元；商品和服务支出5.00万元，其中办公费1.80万元，水费0.50万元，电费0.20万元，邮电费0.70万元，差旅费1.00万元，会议费0.30万元，公务接待费0.50万元，对个人和家庭的补助1.55万元，其中生活补助1.55万元。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金0.80万元。

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.50万元，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门不涉及此项预算公开事项。

（二）公务接待费

我部门2020年公务接待费预算为0.50万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门不涉及此项预算公开事项。

七、重点项目预算绩效目标情况

2020年昌宁县翁堵镇农业综合服务中心无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

4、部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昌宁县翁堵镇农业综合服务中心2020年机关运行经费安排5.00万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。