| 无障碍浏览 | 打开适老化模式
x
索引号 115330250152645784-/2021-0430003 发布机构 昌宁县翁堵镇
公开目录 财政预决算 发布日期 2021-04-30
文号 浏览量
主题词
2021年翁堵镇林业中心部门预算公开目录及编制说明

翁堵镇林业中心2021年预算公开目录

 

第一部分 翁堵镇林业中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(二)机构设置情况

(三)重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

(二)按既定政策标准测算补助事项

(三)经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

(一)因公出国(境)费

(二)公务接待费

(三)公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

(三)国有资产占有使用情况

(四)预算重点领域财政项目文本公开

第二部分 翁堵镇林业中心2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算(按功能科目分类)

六、一般公共预算三公经费支出预算

七、基本支出预算(人员类、运转类公用经费项目)

项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

、项目支出绩效目标表(本下达)

、项目支出绩效目标表(另文下达)

、政府性基金预算支出预算

、部门政府采购预算

十三、政府购买服务预算表

对下转移支付预算表

、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

 

第一部分 翁堵镇林业中心2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1. 负责宣传与贯彻执行森林和野生动植物资源保护等法律、法规和各项林业方针、政策;

2. 协助镇人民政府制定林业发展规划和年度计划,组织和指导农村集体、个人开展林业生产经营活动;

3. 配合林业行政主管部门开展资源调查、造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理工作,掌握辖区内森林资源消长和野生动植物种变化情况;

4. 协助林业行政主管部门管理林木采伐工作,配合做好林木采伐的伐区调查设计,并参与监督伐区作业和伐区验收工作;

5. 配合林业行政主管部门和镇人民政府做好森林防火、森林病虫害防治工作;

6. 依法保护、管理森林和野生动植物资源,依法保护湿地资源;

7. 负责完成镇党委政府和上级部门安排的其他工作。

(二)机构设置情况

昌宁县翁堵镇林业服务中心属事业单位,执行政府会计制度。

(三)重点工作概述

1. 始终坚持预防为主、积极消灭方针,狠抓森林防火工作不放手;

2. 认真学习营林造林方针政策,做好绿化荒山、退耕还林公益林管护等常规工作;

3. 认真落实泡核桃抚育任务目标,推进泡核桃产业发展;

4. 积极宣传贯彻林业法律法规,做好林政资源管理工作;

5. 积极争取各类项目资金。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截止202012月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制5人,其中:行政编制 0人,事业编制5人。在职实有5人,其中: 财政全供养5人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员5人,其中: 离休0人,退休 5人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

2021年部门财政拨款收入70.69万元,其中:本年收入70.69万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款70.69万元(本级财力70.69万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年52.42万元对比增加18.27万元,增加34.85%,主要原因为将职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费纳入林业服务中心进行预算,工资福利支出增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出70.69万元。财政拨款安排支出 70.69万元,其中:基本支出70.69万元,与上年52.42万元对比增加18.27万元增加34.85%主要原因将职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费纳入林业服务中心进行预算,工资福利支出增加。

项目支出0万元

(一)财政拨款支出按功能科目分类情况

2010301行政运行8.37万元、2010350事业运行49.31万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.2万元、2101102事业单位医疗 4.01万元、2101103公务员医疗补助1.8万元。

(二)财政拨款支出按经济科目分类情况

工资福利支出61.42万元包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费;商品和服务支出9.27万元,包括办公费水费电费邮电费差旅费公务接待费工会经费等

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

翁堵镇林业中心2021年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计0.42万元

(一)因公出国(境)费

我部门不涉及此项预算公开事项。

(二)公务接待费

我部门2021年公务接待费预算为0.42万元。

(三)公务用车购置及运行维护费

我部门不涉及此项预算公开事项。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021翁堵镇林业服务中心无预算绩效项目。

其他公开信息

(一)专业名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入省财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、部门基本支出预算:是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,按其性质分为人员经费和日常公用经费。

4、部门项目支出预算:是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划,在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

 

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

翁堵镇林业中心2021年机关运行经费安排9.27万元,与上年5万元对比增加4.27万元,增长85.4%,主要用于森林防火经费支出

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至20201231日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

(四)预算重点领域财政项目文本公开

2021翁堵镇林业中心无预算重点领域财政项目文本公开