为切实加强我镇部门整体支出管理，进一步提高资金使用效益，切实增强支出责任和效率意识，根据《昌宁县财政局关于2022年部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（昌财发【2023】29号）要求，鸡飞镇及时组织对2022年部门整体支出情况进行了绩效评价，在自清、自查、自评的基础上，采用定量分析和定性分析相结合的方法，多方面进行综合评价。现将部门绩效评价情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

鸡飞镇位于昌宁县城西南部，镇政府驻地距县城32公里，是昌宁的特色热泉养生旅游小镇。国土面积338平方公里，东与田园镇、翁堵镇接壤，西至枯柯河与施甸县隔河相望，南与更戛乡、湾甸乡毗邻，北与卡斯镇、柯街镇相接，交通便利，镇村道路全部实现水泥硬化，中心集镇发展潜力巨大。全镇辖1个社区（澡塘社区）、9个村（扁木村、邑等村、珠山村、二母龙村、鸡飞村、干塘村、八甲村、里文村、英韬村）共132个村民小组。有傣、回、傈僳、布朗等17个少数民族。年降水量约1000毫米，年平均气温19.2℃，最高气温36.6℃，最低气温–1.3℃。全镇地理位置为东经99°18'45˝-99°37'30˝之间，北纬24°34'00˝-24°50'00˝之间。与一县六乡相邻，东与田园、翁堵接壤，西至枯柯河与施甸隔河相望，南与更戛、湾甸毗邻，北与卡斯、柯街相接，国土总面积338平方公里。耕地面积15.3725万亩亩，其中水田2.0283万亩，旱地12.9280万亩，水浇地34.82亩，其他园地3815.16亩。垂直的立体气候适宜多种作物的生长，粮食作物主要有水稻、玉米、大麦、小麦、蚕豆、豌豆、马铃薯等；经济作物主要有烤烟、甘蔗、香料烟、中草药等；经济林果主要有茶叶、泡核桃、人生果、冬桃等，其中细香核桃品质优良、口味独特。境内山川秀美，动植物资源丰富，水资源充沛，人杰地灵，有小（二）型以上水库8座，有被誉为“滇西八景”之一的国家AA级风景区——鸡飞温泉，鸡飞土林景观独特，是抗日名将鲁道源将军的故乡。

1. 机构组成

昌宁县鸡飞镇党委、人民政府统一设置5个党政机构，即：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

另外，设置7个股所级事业单位，即：昌宁县鸡飞镇农业综合服务中心、昌宁县鸡飞镇文化广播电视服务中心、昌宁县鸡飞镇国土和村镇规划建设服务中心、昌宁县鸡飞镇社会保障服务中心（退役军人服务站）、昌宁县鸡飞镇林业服务中心、昌宁县鸡飞镇财政所、昌宁县鸡飞镇综合执法中心。

2. 机构职能

鸡飞镇人民政府各个机构职能如下：

党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、机构编制、宣传、文秘、督查、电子政务、保密、机关财务、国有资产监管、党员教育培训、应急管理、后勤保障等职责。负责“为民服务中心”的日常管理工作。负责镇人大主席团、政协联络组、人民武装、工会、共青团、妇联的日常工作。

经济发展办公室。承担经济发展规划、自然资源管理、村镇规划建设、农村公路管理、乡村振兴战略组织实施、人居环境综合整治、生态环境保护建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济发展与管理、工业和信息化、科技、商务、招商引资、搬迁安置、统计、农民负担监督、审计等职责。

社会事务办公室。承担社会保障、劳动就业、民政、退役军人事务、残疾人事业、卫生健康、医疗保障、教育体育、文化和旅游、统战、侨务、民族宗教等职责。

社会治安综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、道路交通运输安全管理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查化解、突发事件和群体性事件的预防处置、群众来信来访工作、安全生产监管、消防等职责。

乡村振兴办公室。负责扶贫开发项目及资金管理。负责精准扶贫相关工作。做好扶贫开发监测、统计和监督等工作。

镇人大、纪委、人民武装部、工会、共青团、妇联按有关规定或章程设置。不设政协机构，明确1名党委副书记兼政协联络组组长。根据中央和省、市、县关于加强政务服务体系建设的部署和要求，按照服务平台的框架在党政办公室设置“为民服务中心”，将与人民群众生产生活相关的事项集中到“为民服务中心”，实行“一站式”服务和“窗口式”办公，推行办事代理制，方便群众办事。

昌宁县鸡飞镇农业综合服务中心。承办农业、渔业、畜牧业、农村能源等技术推广，动植物疫病防控防治，农产品质量检测、农机安全、农业产业发展、农业农村经济管理、水利事务等服务性工作。

鸡飞镇文化广播电视服务中心。承办文化产业发展、文化旅游、广播电视、群众性体育活动、实用技术培训及相关设施维护与管理等服务性工作。

鸡飞镇国土和村镇规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、乡村振兴战略建设、村镇规划、村容村貌、道路交通建设、生态建设、环境卫生、园林绿化、公共设施维护与管理等服务性工作。

鸡飞镇社会保障服务中心（退役军人服务站）。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移就业、城乡居民养老和医疗等社会保险，退役军人事务、优抚安置、社会救助、最低生活保障等服务性工作。

鸡飞镇林业服务中心。承办林业和草原技术推广，森林和草原防火，森林、草原和湿地保护，森林、草原病虫害防治，森林、草原产业管理发展等服务性工作。

鸡飞镇综合执法中心。代表镇人民政府或根据授权依法行使行政执法权。依据相关法律、法规的规定，组织相关职能部门开展综合执法。本中心职责与中央和省、市综合执法机构改革相关规定冲突的，以上级意见为准，待中央和省、市统一明确政策意见后逐步加以规范。

鸡飞镇财政所（参照公务员法管理）。承担镇财政预决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理、组织财政收入入库管理、镇行政事业单位财务监管及村级财务收支行为监管等职责。

3. 2022年度人员概况

鸡飞镇行政编制27名。其中，正科级领导职数3名：党委书记1名、镇长1名、人大主席1名；副科级领导职数8名：党委副书记1名、纪委书记1名、副镇长3名、武装部长1名、组织委员1名、宣传委员1名（其中1名副科级领导兼任镇扶贫开发办公室主任）；股所级领导职数6名：党政办公室主任1名、副主任1名，经济发展办公室主任1名，社会事务办公室主任1名，社会治安综合治理办公室主任1名，扶贫开发办公室副主任1名。

工会、共青团、妇联等职务按有关规定配备。

昌宁县鸡飞镇财政所事业编制3名，在职2名，其中所长1名。

昌宁县鸡飞镇农业综合服务中心事业编制16名，在职16名，其中主任1名。

昌宁县鸡飞镇文化广播电视服务中心事业编制3名，在职2名，其中主任1名。

昌宁县鸡飞镇国土和村镇规划建设服务中心事业编制2名，在职2名，其中主任1名。

昌宁县鸡飞镇社会保障服务中心（退役军人服务站）事业编制6名，在职5名，其中主任1名。

昌宁县鸡飞镇林业服务中心事业编制5名，在职5名，其中主任1名。

昌宁县鸡飞镇综合执法中心事业编制暂不核定。

2022年末实有在职人数56人，其中行政人员25人（包含行政工勤人员2人），事业编制31人（其中参公管理2人）。

（二）部门绩效目标的设立情况

2022年政府工作的主要预期目标：农村经济总收入增长10%以上，完成一般公共预算收入增长6%以上，农村常住居民人均可支配收入增长8%以上，固定资产完成投资1.62亿元以上。

所设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，整体绩效目标体现了我镇中长期规划和年度工作计划，整体绩效目标与本年度部门预算资金相匹配，部门申报的项目进行了可行性研究和充分论证，整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、基本可量化。

（三）部门整体收支情况

1.部门财政资金收入情况

2022年部门预算总收入1959.49万元，其中：一般公共预算1922.14万元，其他收入37.35万元；2022年部门预算总支出1960.05万元，其中：财政拨款安排支出1922.70万元，其他支出37.35万元。

2.部门财政资金支出情况

2022年部门预算总支出1960.05万元，其中完成一般公共预算支出1922.70万元，完成年初人代会批准1308万元的146.94%。按支出功能分类情况为：一般公共服务支出400万元，文化旅游体育与传媒支出30万元，社会保障和就业支出315万元，卫生健康支出78万元，节能环保支出88万元，城乡社区支出14万元，农林水支出982万元，住房保障支出15万元；其他支出37.35万元。

（四）部门预算管理制度建设情况

对预算的编制、执行、调整和决算及向社会公开事均依法依规进行。面对预决算公开化的新形势，对可控因素进行精细化管理，对不可控因素进行科学估算，力求达到预算的公开透明；预算的调整和决算编报符合程序规定；预算执行环节以批准的预算为依据，确保专项专用。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

部门整体支出绩效自评的目的，主要是通过绩效目标情况，重点是绩效目标的设置情况、资金使用情况、实施管理情况、绩效表现情况自我评价，了解部门整体支出使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）自评组织过程

遵循绩效自评“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则。鸡飞镇成立了部门整体支出绩效自评专项工作小组，组成人员名单如下：

组 长：段生栋 镇党委副书记、镇长

副组长：何剑华 镇人民政府副镇长

鲁曹芹 镇财政所负责人

成 员：施彦军 镇农业中心主任

李信科 镇林业中心主任

字绍军 镇文化广播电视服务中心主任

镇人民政府报账员

刘晓丹 镇财政所资金会计

李润林 镇财政所干部

赵海和 镇社会事务办负责人

字红祥 镇农业中心报账员

杨梅娟 镇林业中心报账员

工作领导小组下设办公室在镇财政所，负责本次绩效自评工作的组织协调、统筹推进等，工作成员为鲁曹芹、刘晓丹。

自评工作包括准备、实施、整改三个阶段。

自评准备阶段。首先，确定评价对象。其次，拟定评价计划。明确评价组织实施方式，确定评价目的、内容、任务、依据、评价时间及要求等方面的情况。最后，自评实施阶段。拟定评价实施方案，根据评价计划拟定组织实施方案、评价指标体系等具体评价方案。在部门整体支出指标体系框架的基础上，结合年初预算批复的部门整体支出和项目支出绩效指标，部门职责以及项目特点，补充设计个性指标，确定部门整体支出和项目的绩效自评指标体系，同时根据评价情况积累经验，逐步建立适应部门和项目特点的绩效自评指标库。

实施自评阶段。一是按照相关要求进行自评，并按照自评指标体系认真进行分析评价。二是撰写绩效自评报告。自评工作按照参考提纲撰写绩效自评报告，并上报上级主管部门。

整改阶段。部门结合自评报告和上级部门审核结果提出的整改意见，在限期内做出相应整改。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

1.数量指标完成情况

一般公共预算收入，目标值1070万元，实际完成1177万元，分值3分，得分3分；一般公共预算支出，目标值1308万元，实际完成1922万元，分值2分，得分2分。

2.质量指标完成情况

绩效目标是否设立，目标值是，实际完成是，分值2分，得分2分；绩效目标准确性，目标值准确，实际完成准确，分值2分，得分2分。

3.时效指标完成情况

财政供养人员控制率，目标值95%，实际完成98%，分值2分，得分1分；“三公经费”变动率，目标值-5%，实际完成-64%，分值2分，得分2分；重点支出安排率，目标值90%，实际完成90%，分值2分，得分2分；预算安排是否符合履职目标，目标值符合，实际完成符合，分值2分，得分2分。

4.成本指标完成情况

预算管理、资产管理制度健全性，目标值健全完善，实际完成健全完善，分值2分，得分2分；资金使用合规性，目标值合法合规，实际完成合法合规，分值2分，得分2分；预决算信息公开性和完整性，目标值及时完整公开，实际完成及时完整公开，分值2分，得分2分；资产管理安全性，目标值安全，实际完成安全，分值2分，得分2分。

（二）效益情况分析

1.经济效益指标完成情况

实现人均纯收入，目标值1.70万元，实际完成1.78万元，分值5分，得分5分。

2.社会效益指标完成情况

工作计划完成情况，目标值圆满完成，实际完成圆满完成，分值5分，得分5分；履行职责情况，目标值履职尽责，实际完成履职尽责，分值5分，得分5分。

3.生态效益指标完成情况

动员全乡广大群众参与人居环境整治，目标值乡村环境持续向好，实际完成乡村环境持续向好，分值5分，得分5分。

4.可持续影响指标完成情况

不断提升社会治理现代化水平，目标值社会环境更加安全稳定，实际完成社会环境更加安全稳定，分值5分，得分5分。

（三）满意度情况分析

干部职工满意度，目标值95%，实际完成95%，分值15分，得分15分；社会公众或服务对象满意度，目标值95%，实际完成90%，分值15分，得分14分。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在问题：

1.年初预算不够细化，年内预算调整资金较大，预算编制的合理性有待进一步提高。

2.内控制度有待完善，财务管理有待加强。

3.加强项目支出管理，需要加强与项目部门沟通，不断完善各项支出管理，增强整体业务水平。

4.税源结构单一税收后劲乏力，本镇税收来源主要靠农业，工业发展滞后，第三产业上不去，税收收入少，财政增收困难。加之，刚性支出不断加大，因政策调整，人员支出加大，镇级财政压力大。

5.会计基础工作薄弱，会计核算欠规范。会计人员对会计基础工作方面的知识有所欠缺，导致会计核算欠规范，会计报账时未能认真审核和填制会计记账凭证，会计信息不准确。

6.对财政预算绩效管理重视不够，单位只重视资金支出，不重视资金投入后所产生的效益，财政整体支出管理有待完善。

（二）改进情况：

1.加强财政预算管理，细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，将预算指标精细化，科学合理编制预算。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，有效控制预算调整额度。强化预算支出管理，保障重点支出，控制一般性支出，严格按照预算控制“三公经费”，努力降低行政成本。

2.依法治税，打造发展财政。一是抓好传统税源不松手。全力发展烤烟、香料烟等有税产业，持续加强香料烟、烤烟育苗、生产、移栽等各个关键环节的管理，确保两烟提质增效。二是加大项目争取力度，强化项目落地准备工作，以落地新项目为增加税收收入的重要措施，集中力量上项目。三是稳固传统产业的同时，进一步加强地区优势资源对外宣传，提升地区吸引力，努力发掘投资新热点，搭建投资新平台，不断提升地区经济承载力，探索经济转型新路子，努力培植新税源。

3.完善内部控制制度，加强财政监督机制建设。记账人员与经济业务事项和会计事项的审批人员、经办人员、财物保管人员的职责权限应当明确，并相互分离、相互制约。建立完善的内部控制机制，有效进行日常财务管理，强化财务重大事项的监控，加强会计基础工作和财会队伍建设，提高财务管理水平，严格财政资金支出审核程序，确保财政资金安全。

4.建立健全项目资金管理制度，完善和加强项目管护措施。加强项目前期、中期、后期的监督管理，加强对预算执行、部门预算、国有资产管理以及行政事业单位资金财务管理，确保财政资金支出的安全、规范和有效。

5.厉行节约，打造和谐财政。一是落实落细政府过紧日子要求，进一步压减一般性支出，集中财力优先保障“三保”支出，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务。二是继续落实好各项财政惠农政策，不断提高财政的保障能力，促进社会和谐。

6.加强绩效分析，确保资金高效运行。继续强化一级政府一级预算的执行力，实行预算标准化、精细化管理，完善部门预算编制办法，提高预算的前瞻性、连续性、约束性。完善预算执行分析、资金绩效评价、村级财务监督等制度，探索建立预算绩效管理机制，提高资金使用效益，促进经济健康发展。

五、绩效自评结果应用情况

绩效自评工作完成后，鸡飞镇绩效评价工作领导小组及时整理、归纳、分析绩效评价结果，将评价结果反馈给各部门及各单位，作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。各部门根据绩效评价结果，改进管理措施，完善管理办法，调整和优化本部门预算支出结构，合理配置资源，对绩效评价中发现的问题及时制定整改措施，确保更好的完成各项工作任务。

六、主要经验及做法

我镇开展部门整体支出绩效评价，首先成立绩效评价小组，制定评价目标和范围，然后通过绩效自评，填写自评指标体系评分表，形成自评报告上报上级主管部门。通过绩效评价可以对部门整体投入、支出及产生的最终效果进行客观、公正的衡量比较和综合评估，以便制定更完善的管理体系，较好的完成各项工作目标。

七、其他需说明的情况

无其他需说明情况。

昌宁县鸡飞镇人民政府

2023年4月13日