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索引号 1153302501526456X4/20231018-00002 发布机构 昌宁县鸡飞镇
公开目录 政府决算 发布日期 2023-10-18
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昌宁县鸡飞镇人民政府2022年度部门决算

昌宁县鸡飞镇人民政府2022年度部门决算

目录

第一部分 鸡飞镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 鸡飞镇人民政府概况

一、主要职能

(一)主要职能

党政办公室。承担机关日常工作的运转协调,履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、机构编制、宣传、文秘、督查、电子政务、保密、机关财务、国有资产监管、党员教育培训、应急管理、后勤保障等职责。负责“为民服务中心”的日常管理工作。负责镇人大主席团、政协联络组、人民武装、工会、共青团、妇联的日常工作。

经济发展办公室。承担经济发展规划、自然资源管理、村镇规划建设、农村公路管理、乡村振兴战略组织实施、人居环境综合整治、生态环境保护建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济发展与管理、工业和信息化、科技、商务、招商引资、搬迁安置、统计、农民负担监督、审计等职责。

社会事务办公室。承担社会保障、劳动就业、民政、退役军人事务、残疾人事业、卫生健康、医疗保障、教育体育、文化和旅游、统战、侨务、民族宗教等职责。

社会治安综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、道路交通运输安全管理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查化解、突发事件和群体性事件的预防处置、群众来信来访工作、安全生产监管、消防等职责。

镇人大、纪委、人民武装部、工会、共青团、妇联按有关规定或章程设置。不设政协机构,明确1名党委副书记兼政协联络组组长。根据中央和省、市、县关于加强政务服务体系建设的部署和要求,按照服务平台的框架在党政办公室设置“为民服务中心”,将与人民群众生产生活相关的事项集中到“为民服务中心”,实行“一站式”服务和“窗口式”办公,推行办事代理制,方便群众办事。

乡村振兴办公室。负责扶贫开发项目及资金管理。负责精准扶贫相关工作。做好扶贫开发监测、统计和监督等工作。

文化广播电视服务中心。承办文化产业发展、文化旅游、广播电视、群众性体育活动、实用技术培训及相关设施维护与管理等服务性工作。

国土和村镇规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、乡村振兴战略建设、村镇规划、村容村貌、道路交通建设、生态建设、环境卫生、园林绿化、公共设施维护与管理等服务性工作。

社会保障服务中心(退役军人服务站)。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移就业、城乡居民养老和医疗等社会保险,退役军人事务、优抚安置、社会救助、最低生活保障等服务性工作。

(二)2022年度重点工作任务概述

党的建设持续加强

按照“基层党建质量深化拓展年”的工作要求,紧紧围绕强化政治引领、强化思想教育、强化基层组织、强化社会治理、强化作风转变“五个强化”目标,深入实施“五个工程”,深入推进基层党建质量深化拓展。

经济社会持续发展

2022年,全镇农村经济总收入预计增幅10%以上,达6.58亿元;农村常住居民人均可支配收入预计同比增长8%以上,达17405.00元。完成固定资产投资1.63亿元,招商引资2.00亿元。

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置5个内设机构,包括:党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

所属单位4个,分别是:

1.鸡飞镇文化广播电视服务中心;

2.鸡飞镇国土和村镇规划建设服务中心;

3.鸡飞镇社会保障服务中心;

4.鸡飞镇综合执法中心;

(二)决算单位构成

纳入鸡飞镇人民政府2022年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。即:昌宁县鸡飞镇人民政府。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

鸡飞镇人民政府2022年末实有人员编制38人。其中:行政编制27人(含行政工勤编制2人),事业编制11人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员25人(含行政工勤人员2人),事业人员11人(含参公管理事业人员0人)。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人);由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人(离休0人,退休16人)。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。

第二部分 2022年度部门决算表

(详见附件)

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

鸡飞镇人民政府2022年度收入合计17,542,387.53元。其中:财政拨款收入17,168,887.53元,占总收入的97.87%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入373,500.00元,占总收入的2.13%。与上年相比,收入合计增加406663.05元,增长2.37%。其中:财政拨款收入增加419223.05元,增长25.03%;上级补助收入较上年无增减变化;事业收入较上年无增减变化;经营收入较上年无增减变化;附属单位上缴收入较上年无增减变化;其他收入减少12,560元,下降3.25%。

二、支出决算情况说明

鸡飞镇人民政府2022年度支出合计17,542,415.53元。其中:基本支出11,600,302.89元,占总支出的66.13%;项目支出5,942,112.64元,占总支出的33.87%;上缴上级支出0.00元,占总收入的0.00%;经营支出0.00元,占总收入的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总收入的0.00%。与上年相比,支出合计减少4,629,598.60元,下降20.88%。其中:基本支出增加2,573,706.09元,增长28.51%;项目支出减少7,203,304.69元,下降54.80%;上缴上级支出较上年无增减变化;经营支出较上年无增减变化;对附属单位补助支出较上年无增减变化。

(一)基本支出情况

2022年度用于保障鸡飞镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,600,302.89元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,051,897.02元,占基本支出的86.65%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,548,405.87元,占基本支出的13.36%。

(二)项目支出情况

2022年度用于保障鸡飞镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出5,942,112.64元。其中:基本建设类项目支出380,000.00元。具体项目开支及开展工作情况:

1.解决特殊疑难信访问题补助资金25,000.00元;

2.免费开发补助资金1,418,236.00元;

3.村干部补助经费21,580.00元;

4.澡堂社区幸福食堂建设项目380,000.00元;

5.新冠肺炎防疫防控补助资金18,000.00元;

6.计生宣传员补助14,400.00元;

7.生态护林员补助882,383.00元;

8.中央动物防疫等补助经费40,500.00元;

9.香料烟县级扶持政策兑现资金131,722.00元;

10.鸡飞镇国有土地出让补助专项资金1,484,567.48元;

11.鸡飞镇农村厕所革命补助资金843,084.00元;

12.鸡飞镇林业草原项目补助资金231,524.00元;

13.鸡飞镇2022年烤烟种植项目补助资金182,000.00元;

14.昌宁县2022年鸡飞镇澡塘社区澡塘自然村美丽村庄建设项目补助资金100,000.00元;

15.2022年市级驻村工作队员经费30,000.00元;

16.危房改造(6类重点对象)、农房抗震改造资金144,000.00元;

17.地质灾害群测群防员补助203,500.00元;

18.鸡飞镇澡塘社区小鸡飞烟区砂石路建设补助资金85,000.00元;

19.鸡飞镇珠山村大沟修复工程补助资金65,000.00元;

20.英韬村立得山至二母堆水路架设工程补助资金20,000.00元。

21.优抚对象补助资金829,051.80元;

22.困难群众救助补助资金112,200.00元;

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

鸡飞镇人民政府部门2022年度一般公共预算财政拨款支出17,168,915.53元,占本年支出合计的97.87%。与上年相比增加55061.76元,增长0.32%,主要原因是人员增资及项目支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出3,777,129.53元,占一般公共预算财政拨款总支出的22.00%。主要用于在职人员工资福利及日常办公经费支出。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出302,079.36元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.76%。主要用于文广中心在职人员工资福利支出以及免费开放专项资金支出。

8.社会保障和就业(类)支出3,148,085.80元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.84%。主要用于在职人员养老保险、职业年金、村(社区)干部岗位补贴补助资金支出及民政优抚救助资金支出。

9.卫生健康(类)支出780,801.25元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%。主要用于疫情防控补助资金支出以及在职人员医疗保险以及相关卫生健康支出。

10.节能环保(类)支出882,383元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.14%。主要用于

11.城乡社区(类)支出141,854.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%。主要用于其他城乡社区支出。

12.农林水(类)支出7,992,582.59元,占一般公共预算财政拨款总支出的46.55%。主要用于涉农资金统筹整合、林业改革、动物疫病、农业生产救灾等支出。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出144,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%。主要用于主要用于危房改造支出等。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为195,590.00元,支出决算为70,975.08元,完成年初预算的36.29%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出决算49,425.08元,占总支出决算的69.64%;公务接待费支出决算21,550.00元,占总支出决算的26.95%,具体是国内接待费支出决算21,550.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),国(境)外接待费支出决算0.00元。明细情况如下:

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

鸡飞镇人民政府部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为195,590.00元,支出决算为70,975.08元,完成年初预算的36.29%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出决算为49,425.08元,完成年初预算的44.41%;公务接待费支出决算为21,550.00元,完成年初预算的25.57%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是压缩公用经费,厉行节约。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少122,929.02元,下降63.40%。其中:因公出国(境)费支出决算较上年无增减变化;公务用车购置费支出决算较上年无增减变化;公务用车运行维护费支出决算减少61,944.02元,下降55.62%;公务接待费支出决算减少60,985元,下降73.89%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是压缩公用经费,厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。公务用车运行维护支出49,425.08元,主要用于鸡飞镇所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待30批次(其中:外事接待0批次),接待人次250人(其中:外事接待人次0人)。主要用于鸡飞镇人民政府2022年度各项工作发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

鸡飞镇人民政府部门2022年机关运行经费支出1,548,405.87元,比上年减少108,623.27元,下降6.56%,主要原因分析是压缩公用经费,厉行节约。部门机关运行经费主要用于在职人员的工资福利支出及保障我镇日常工作运转的经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日,鸡飞镇人民政府部门资产总额240,489,498.06元,其中,流动资产108,167,208.38元,固定资产2,261,157.07元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产87,800.00元,其他资产129973332.61元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少2,847,115.14元,其中固定资产减少169,645.06元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2022年度,部门政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

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