鸡飞镇人民政府关于2020年

财政决算的报告

—2021年10月21日在鸡飞镇第二届人民代表大会第五次会议主席团会议上

财政所 鲁晓蕾

主席及各位主席团成员：

受镇人民政府委托，我向本次会议报告鸡飞镇2020年财政决算情况，请予审议。

一、2020年全镇财政收支决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

1、全镇一般公共预算收支决算情况

（1）收入情况。完成财政总收入5146万元，其中一般公共预算收入1151万元，比年初预算数增201万元，上级补助收入3995万元，比年初预算数增874万元，其中：专项转移支付收入增175元，一般性转移支付收入增699万元。

（2）支出情况。完成财政总支出5146万元，其中一般公共预算支出1943万元，比年初预算数增743万元，上解支出3002万元，比年初预算数增131万元，安排预算稳定调节基金201万元。

（3）收支平衡情况。一般公共预算收入1151万元，上级补助收入3995万元（体制补助收入1276万元，均衡性转移支付收入143万元，其他一般性转移支付收入2401万元，专项转移支付收入175万元），收入合计5146万元。一般公共预算支出1943万元，上解支出3002万元（收入超基数上解70万元，离退休上解153万元，教育上解2038万元，卫生上解217万元，住房公积金上解232万元，退休人员医疗补助及大病保险上解19万元，烤烟超收上解77万元，“两烟”发展金上解103万元，农村特困供养金及孤儿生活补助上解93万元），安排预算稳定调节基金201万元来年调入预算，支出合计5146万元，收支相抵，预算平衡。

2、镇本级一般公共预算收支决算情况

（1）收入情况。完成一般公共预算收入1151万元，比年初预算增加201万元，增21%。分税种完成情况为：增值税63万元、资源税7万元、城建税5万元、房产税10万元、印花税2万元、城镇土地使用税2万元、土地增值税1万元、车船税26万元、契税1万元、烟叶税1033万元、国有资源（资产）有偿使用收入1万元（利息收入1万元）

（2）支出情况。完成一般公共预算支出1943万元（财政拨款列支数1702万元，财政权责发生制列支数241万元），为年初预算1200万元的162%，增支743万元。按支出功能分类为：一般公共服务支出1070万元、科学技术支出1万元、文化与体育传媒支出25万元、社会保障和就业支出266万元、卫生健康支出67万元、节能环保支出55万元、农林水支出453万元、住房保障支出6万元。

（3）收支平衡情况。一般公共预算收入1151万元，一般性转移支付收入3820万元，专项转移支付收入175万元，收入总计5146万元。一般公共预算支出1943万元，上解上级支出3002万元，安排预算稳定调节基金201万元，支出总计5146万元。收支相抵，收支平衡。

（二）政府性基金收支决算情况

完成政府性基金上级补助收入66万元。完成政府性基金支出66万元（彩票公益金相关支出）。收支相抵，预算平衡。

二、主要工作措施

1.强化收支管理，增强财政保障能力。面对经济增速放缓，中央进一步加大减税降费等增收难题，加强对财税形势的分析研判，深入开展收入预测和预算执行分析，及时掌握税源、税收、税负动态变化情况，积极培植税源财源，深入挖掘增收潜力，确保应收尽收协调配合，凝聚合力，加强征管，确保收入任务完成。严格执行中央八项规定，统筹财力向民生和公共服务领域倾斜，进一步落实好教育、卫生、社保、文化、涉农等相关领域的资金需求，促进各项社会事业健康持续发展。

2.优化支出结构，全力保障民生支出。始终把保障和改善民生作为财政工作的出发点和落脚点，让群众有更多“获得感”“幸福感”。认真落实惠农政策，年内通过“农补系统”兑付各项惠农补贴495万元（农业支持保护补贴440万元，草原生态保护补贴42万元，农机购置补贴13万元），坚持民生优先理念，按时、足额转账支付各类民政补助救助资金45.74万元（优抚对象定期补助32.68万元，自然灾害救助及抗旱救灾资金7.3万元，临时救助金5.76万元）。

3.坚决兜牢“三保”底线。全年安排“三保”支出1335万元，占财政支出的比重达到69%。合理安排资金拨付顺序，优先保基本民生、保工资、保运转。

4.支持疫情防控，强化防疫资金保障。按照镇党委政府疫情防控的统一部署，镇财政积极争取疫情防控资金15.57万元，全力支持疫情防控阻击战，按照急事急办、特事特办的原则，开设疫情防控经费安排“快捷通道”，建立资金支付“绿色通道”，确保应急专项资金拨付畅通无阻，为打赢疫情防控阻击战提供坚实财力保障。

5.统筹各类财政涉农资金全力支持脱贫攻坚。鸡飞镇围绕“巩固脱贫成果”主要目标，按照“四个不摘”和云南省脱贫成果巩固提升20条措施要求，扎实开展脱贫攻坚工作，统筹整合涉农项目资金231.19万元、沪滇扶贫协作项目资金40万元，大力推进产业扶贫、危房改造、公路设施建设、“雨露计划”等重点项目。

各位主席团成员，2020年预算执行情况总体良好，但还存在一些困难和问题：一是受经济下行压力和落实减税降费政策的影响，财政增收难度较大；二是政策性刚性支出和民生建设资金需求越来越大，财政收支矛盾较为突出；三是财政资金支出绩效有待进一步提升。针对存在的问题，我们会高度重视，克服各种困难，逐步加以解决。

附件：1.2020年度鸡飞镇一般公共预算收入决算表

2.2020年度鸡飞镇一般公共预算支出决算表

3.2020年度鸡飞镇本级一般公共预算收入决算表

4.2020年度鸡飞镇本级一般公共预算支出决算表

5.2020年度鸡飞镇政府性基金预算收入决算表

6.2020年度鸡飞镇政府性基金预算支出决算表