鸡飞镇人民政府关于2019年财政决算的报告（草案）

—2020年10月20日在鸡飞镇第二届人民代表大会第四次会议主席团会议上

财政所 鲁晓蕾

主席及各位主席团成员：

受镇人民政府委托，我向本次会议报告鸡飞镇2019年财政决算情况，请予审议。

一、2019年全镇财政收支决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

1、全镇一般公共预算收支决算情况

（1）收入情况。完成财政总收入6301万元，其中一般公共预算收入1105万元，比年初预算数增215万元，上级补助收入5196万元，比年初预算数增2375万元，其中：专项转移支付收入增243元，一般性转移支付收入增2132万元。

（2）支出情况。完成一般公共预算支出3395万元，比年初预算数增2273万元，上解支出2906万元，比年初预算数增317万元。

（3）收支平衡情况。一般公共预算收入1105万元，一般性转移支付收入4953万元，专项转移支付收入243万元，收入总计6301万元。一般公共预算支出3395万元，上解上级支出2906万元，支出总计6301万元。收支相抵，收支平衡。

2、镇本级一般公共预算收支决算情况

（1）收入情况。完成一般公共预算收入1105万元，比年初预算数增215万元，分税种完成情况为：增值税48万元、企业所得税1万元、个人所得税2万元、资源税6万元、城建税8万元、房产税11万元、印花税2万元、城镇土地使用税3万元、土地增值税1万元、车船税27万元、契税1万元、烟叶税987万元、国有资源（资产）有偿使用收入2万元、其他收入6万元。

（2）支出情况。完成一般公共预算支出3395万元，同比增1765万元，增108%。按功能分类支出情况为：一般公共服务支出1161万元、科学技术支出1万元、文化与体育传媒支出18万元、社会保障和就业支出267万元、卫生健康支出60万元、农林水事务支出1547万元、住房保障支出336万元、灾害防治及应急管理支出5万元。

（3）收支平衡情况。一般公共预算收入1105万元，一般性转移支付收入4953万元，专项转移支付收入243万元，收入总计6301万元。一般公共预算支出3395万元，上解上级支出2906万元，支出总计6301万元。收支相抵，收支平衡。

（二）政府性基金收支决算情况

完成政府性基金上级补助收入629万元。

完成政府性基金支出629万元（彩票公益金及国有土地使用权出让相关支出）。

收支相抵，收支平衡。

二、主要工作措施

（一）加强征管，财政收入稳中有进。在经济压力下行和税收征管体制改革影响下，严格按照“依法征税、应收尽收”的原则，认真落实收入征管主体责任，加强对重点行业、重点企业的监控，按月按季科学分析财源结构，制定和完善征管措施，强化各部门协税护税职能作用，齐抓共管组织收入，确保财政运行平稳，完成一般公共预算收入1105万元。

（二）优化结构，坚持民生优先保障。进一步转变“重收入、轻支出”的观念，加快预算支出的执行力度，提高预算执行的及时性和均衡性，确保人员工资及时足额发放和机构正常运转。一是认真落实惠农政策，年内通过“农补系统”兑付各项惠农补贴495万元（农业支持保护补贴440万元，草原生态保护补贴42万元，农机购置补贴13万元），二是坚持民生优先理念，按时、足额转账支付各类民政补助救助资金128万元（优抚对象定期补助94万元，自然灾害生活补助16万元，临时救助金14万元，重点优抚对象医疗保障4万元）。

（三）强化监管，提高资金使用效益。一是强化预算约束，加大公开力度。严格按照科学化、规范化和精细化预算管理的要求，认真进行预算编制、执行及监督，并在政府网站上对预决算及“三公”经费进行公开。二是规范经费审核报销程序。健全厉行节约反对浪费配套制度，压缩和控制“三公”经费等一般性支出。全镇上下勤俭节约，降低了行政成本。三是加强业务学习，提高业务技能；加强财政廉政风险防控，加大监督和制约，完善事前、事中和事后相协调的监督机制，规范财政权力运行。

各位代表，2019年财政预算执行情况总体良好，但是预算执行中仍存在一些矛盾和问题。一是财政收入持续增长存在较大难度，收支矛盾比较突出；二是刚性支出持续加大，收支矛盾日趋激烈；三是财务管理有待提高；针对存在的问题，我们将广泛听取各位代表的意见建议，采取有效措施，克服各种困难，逐步加以解决。

附件：1.2019年度鸡飞镇一般公共预算收入决算表

2.2019年度鸡飞镇一般公共预算支出决算表

3.2019年度鸡飞镇本级一般公共预算收入决算表

4.2019年度鸡飞镇本级一般公共预算支出决算表

5.2019年度鸡飞镇政府性基金预算收入决算表

6.2019年度鸡飞镇政府性基金预算支出决算表