昌宁县鸡飞镇人民政府关于2023年财政预算调整方案的报告

（2023年12月18在镇第三届人大主席团第二次会议主席团第四次会议上）

镇财政所  鲁曹芹

2023年12月18日

主席及各位主席团成员：

受镇人民政府委托，我向本次会议报告鸡飞镇人民政府关于2023年财政预算调整方案的报告，请予审议。

一、预算调整的主要原因、指导思想和原则

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》、《中华人民共和国预算法实施条例》和《云南省预算审查监督条例》的规定及经济形势发展的客观需要，须对2023年财政预算进行调整。

二、本级公共财政预算调整收支平衡情况及预算调整方案

（一）收入预算调整情况

1.调增本级一般预算收入183万元。

由年初预算1085万元调整为1268万元，调增183万元。具体为：增值税减少27万元；企业所得税减少1万元；城市维护建设税减少6万元；房产税增加2万元；印花税减少1万元；车船税减少12万元；烟叶税增加228万元。

2.调减上级转移支付收入235万元。

由年初预算4770万元调整为4535万元，调减235万元。具体为：超收奖励增加10万元；上级专款结转减少560万元；财力性借款减少441万元；县级补助增加141万元；专项转移支付补助增加171万元；一般转移支付补助增加388万元；共同事权转移支付增加56万元。

总收入由年初5855万元调整为5803万元，调减52万元。

（二）支出调整情况

1.调增本级一般公共预算支出1066万元。

由年初预算1400万元调整为2466万元，调增1066万元。具体为：一般公共服务支出调增33万元；公共安全支出调增5万元；文化体育与传媒支出调增1万元；社会保障和就业支出调减63万元；医疗卫生与计划生育支出调减8万元；节能环保支出调增213万元；农林水支出调增836万元；住房保障支出调增41万元；灾害防治及应急管理支出调增8万元。

2.调减转移性支出81万元。

由年初预算3418万元调整为3337万元，调减81万元。具体为：教育上解减少201万元；卫生上解增加22万元；烤烟上解增加32万元；香料烟上解增加8万元；住房公积金上解增加1万元；税收超收分成上解增加57万元。

总支出由年初5855万元调整为5803万元，调减52万元。

（三）收支平衡情况

调整后收支平衡情况。一般公共预算收入1268万元、体制补助收入1276万元、超收奖励10万元、增资转移性补助133万元、村干部增资转移性补助10万元、财力性借款1873万元、县级补助141万元、上级专款结转477万元、专项转移支付补助171万元、一般转移支付补助388万元、共同事权转移支付56万元，收入总计5803万元。一般公共预算支出2466万元，上解上级支出3337万元（教育上解2117万元，卫生上解284万元，离退休费上解168万元，烤烟上解162万元，香料烟上解42万元，住房公积金上解343万元，农村特困供养人员及孤儿补助上解决114万元，税收超收分成上解107万元），支出总计5803万元。收支相抵，2023年收支平衡。

今年我镇财政收支虽然做到平衡，但收支矛盾仍然十分突出。今后的工作中，我们坚信，有镇党委的坚强领导，有镇人大的有效监督，有社会各界的鼎力支持，我们一定能克服困难，圆满完成各项目标任务。

附件：1、昌宁县鸡飞镇2023年一般公共预算调整平衡表

2、昌宁县鸡飞镇2023年指标追加（减）情况表

      3、昌宁县鸡飞镇2023年镇本级一般公共预算收入表

4、昌宁县鸡飞镇2023年镇本级一般公共预算支出表