各位代表：

受镇人民政府委托，向大会报告2019年财政预算执行情况和2020年地方财政预算草案，请予审议，并请列席人员提出意见。

一、2019年财政预算收支执行情况

2019年，在镇党委的正确领导和镇人大的监督指导下，全镇上下真抓实干、攻坚克难，围绕镇二届人大三次会议确定的目标任务，依法组织收入，优化支出结构，积极推进各项财税工作，具体情况如下：

（一）一般公共预算收支执行情况

完成一般公共预算收入1105万元，比年初预算增215万元，增24%。分税种完成情况为：增值税48万元、企业所得税1万元、个人所得税2万元、资源税6万元、城建税8万元、房产税11万元、印花税2万元、城镇土地使用税3万元、土地增值税1万元、车船税27万元、契税1万元、烟叶税987万元、国有资源（资产）有偿使用收入2万元、其他收入6万元。

完成一般公共预算支出3395万元（财政拨款列支数3272万元，财政权责发生制列支数123万元），为年初预算1122万元的303%，增支2273万元。按支出功能分类为：一般公共服务支出1161万元、科学技术支出1万元、文化与体育传媒支出18万元、社会保障和就业支出267万元、卫生健康支出60万元、农林水事务支出1547万元、住房保障支出336万元、灾害防治及应急管理支出5万元。

收支平衡情况：一般公共预算收入1105万元，上级补助收入5196万元（体制补助收入1276万元，均衡性转移支付收入143万元，其他一般性转移支付收入3534万元，专项转移支付收入243万元），收入合计6301万元。一般公共预算支出3395万元，上解支出2906万元（离退休经费155万元，教育经费2014万元，卫生经费208万元，住房公积金222万元，退休人员医疗补助及大病保险上解22万元，烤烟超收上解79万元，两烟上解99万元，农村特困供养金及孤儿生活补助上解107万元），支出合计6301万元。收支相抵，预算平衡。

（二）政府性基金预算收支执行情况

完成政府性基金上级补助收入629万元。

完成政府性基金支出629万元（彩票公益金及国有土地使用权出让相关支出）。

收支相抵，预算平衡。

过去的一年，在社会各界的关心支持下，镇财政工作主要取得以下五个方面的成效：

1.力抓收入，保平稳。在经济压力下行和税收征管体制改革影响下，严格按照“依法征税、应收尽收”的原则，认真落实收入征管主体责任，加强对重点行业、重点企业的监控，按月按季科学分析财源结构，制定和完善征管措施，强化各部门协税护税职能作用，齐抓共管组织收入，确保财政运行平稳。

2.力抓重点，稳民生。进一步转变“重收入、轻支出”的观念，加快预算支出的执行力度，提高预算执行的及时性和均衡性，确保人员工资及时足额发放和机构正常运转。一是认真落实惠农政策，年内通过“农补系统”兑付各项惠农补贴495万元（农业支持保护补贴440万元，草原生态保护补贴42万元，农机购置补贴13万元），二是坚持民生优先理念，按时、足额转账支付各类民政补助救助资金128万元（优抚对象定期补助94万元，自然灾害生活补助16万元，临时救助金14万元，重点优抚对象医疗保障4万元）。

3.力抓项目，促脱贫。根据中央、省、市“六个精准”、“五个一批”脱贫攻坚总体要求，力抓脱贫攻坚关键环节和薄弱环节，积极争取财政专项扶贫、易地扶贫搬迁、统筹整合涉农项目资金2682万元，力推产业扶贫、危房改造、公路设施、村级活动场所、易地扶贫搬迁、人居环境提升、“雨露计划”等重点项目。

4.力抓管理，强效能。按照预算精细化管理要求，加强资金分配、使用、监督，以绩效目标为导向压缩非生产性开支，严控结余结转资金规模，不断提高财政支出质量。坚持依法行政，抓好非税收入管理，不断完善国有资产资源监管和运营机制，提高国有资产的利用率，最大限度的盘活资产，增加可用财源。

5.力抓约束，防风险。不断细化预算编制，扩大预决算公开范围，稳步推进预决算信息网络公开。严格压缩和控制“三公”经费等一般性支出，定期检查民政、社保、扶贫等重点领域的资金投入。认真执行内控制度，扎实开展资金支出绩效评价，实行“事前、事中、事后”跟踪问效，增强预算执行约束力。

2019年预算执行情况总体良好，但还存在一些困难和问题：一是财政收入持续增长存在较大难度，收支矛盾比较突出；二是刚性支出持续加大，收支矛盾日趋激烈；三是财务管理有待提高；针对存在的问题，我们将广泛听取各位代表的意见建议，采取有效措施，克服各种困难，逐步加以解决。

二、2020年财政预算（草案）

2020年预算编制的指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，深入贯彻中央经济工作会议精神,牢固树立过“紧日子”的思想，在保基本民生、保工资、保运转的前提下，优化财政支出结构，提高资金使用效益，促进全镇经济社会持续健康发展。

编制的总原则：一是坚持保基本民生、保工资、保运转；二是坚持依法理财、统筹兼顾、勤俭节约；三是坚持量力而行、讲求绩效、收支平衡。

建议预算收支安排如下：一般公共预算收入950万元，其中：税收收入949万元（增值税14万元，企业所得税1万元，个人所得税2万元，资源税5万元，城市维护建设税8万元，房产税5万元，印花税2万元，城镇土地使用税1万元，车船税10万元，耕地占用税1万元，烟叶税900万元），非税收入1万元（国有资源有偿使用收入）。

一般公共预算支出1200万元。按支出功能分类为：一般公共服务支出1059万元，社会保障和就业支出78万元，医疗卫生与计划生育支出63万元；按支出经济分类为：工资福利支出663万元，商品和服务支出213万元，对个人和家庭的补助支出324万元。

预算平衡情况：一般公共预算收入950万元，上级补助收入3121万元（体制补助1276万元，均衡性转移支付收入143万元，其他一般性转移支付收入1702万元），收入总计4071万元。一般公共预算支出1200万元，上解支出2871万元（离退休上解155万元，教育上解1936万元，卫生上解230万元，住房公积金243万元，退休人员医疗补助及大病保险22万元，农村特困供养金及孤儿生活补助上解108万元，烤烟上解150万元，香料烟上解27万元），支出总计4071万元。收支相抵，预算平衡。

政府性基金按现行县乡财政管理体制，镇本级不进行预算，仅在当年执行完毕后向大会报告决算情况。

三、2020年工作重点

2020年，我们将围绕镇党委、政府的发展战略，认清形势，把握工作着力点，统筹好财政工作。为圆满完成目标任务，主要抓好以下五个方面的重点：

（一）强化税收征管，努力完成收入目标

一是以财政收支平衡为目标，继续发展两烟产业，巩固好老税源，使政府增收，农民增收，实现双赢；创新思维，充分利用好鸡飞得天独厚的自然资源，继续巩固提升鸡飞3A级景区旅游产业，努力培植新税源；二是严格依法治税，依托征管网络，深挖隐性税源，做好税源监控。强化征管手段，细化征管措施，加大零散税收管理，杜绝收入跑冒滴漏，切实做到应收尽收、及时入库。

（二）优化支出结构，促进社会和谐发展

按照公共财政“阳光、公开”的要求，坚持“一要吃饭，二要建设”的原则，区分轻重缓急，调整和优化财政支出结构，在保证工资及时发放、机构正常运转、重点产业投入的同时，落实各项财政支农惠农政策，保障农村困难群众、优抚对象的基本生活，提升公共服务水平。

（三）落实精准扶贫，强力助推脱贫攻坚

按照中央、省、市、县纪律要求，强化资金监管，用活用足财政专项扶贫、统筹整合涉农等方面政策，当好资金“监管员”和“发放员”，全程把控好上级部门下达的各类资金，确保有限资金精准用在改善民生和发展社会事业上，不断推进扶贫产业发展和农村基础设施建设。

（四）加强绩效分析，确保资金高效运行

继续强化一级政府一级预算的执行力，实行预算标准化、精细化管理，完善部门预算编制办法，提高预算的前瞻性、连续性、约束性。完善预算执行分析、资金绩效评价等制度，探索建立预算绩效管理机制，提高资金使用效益，促进经济健康发展。

各位代表，2020年财政工作将面对更多的困难和挑战，但我们坚信，有镇党委的坚强领导，有镇人大的有效监督，有社会各界的鼎力支持，我们一定能克服困难，圆满完成各项收支任务！

附件：1.鸡飞镇2019年一般公共预算收入执行情况表

2.鸡飞镇2019年一般公共预算支出执行情况表

3.鸡飞镇2020年一般公共预算收入测算表

4.鸡飞镇2020年一般公共预算支出测算表

5.鸡飞镇2020年预算支出经济分类测算表（本级）