一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昌宁县鸡飞镇农业综合服务中心。承办农业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广和动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

（二）机构设置情况

一个单位，下设农产品质量检测办公室、水务站、畜牧兽医站、农业技术推广站。

（三）重点工作概述

1、在稳定种植面积的基础上，改善农田的基础设施和土壤肥力，大力推广测土配方施肥，依靠科技进步提高单产、增加产量。稳定发展粮、油、菜等常规产业，确保农产品供应安全。大力发展特色、优势产业，变资源优势为经济优势，增加农民收入。

2、加强基层农村推广体系建设。加强单位职工知识更新和技能培训，强化职业道德教育，造就一支适应现代农业发展要求和农民满意的科技推广队伍；实行单位人员聘用制，全面推行绩效考核制，建立绩效工资与工作任务及效果挂钩的分配机制；加强农技推广体系设施建设。

3、积极向上争取粮食生产政策扶持资金，鼓励种粮大户扩大生产规模，促进粮食生产走产业化之路。

4、积极争取项目，做到储备一批项目、争取一批项目、实施一批项目、见效一批项目，全面提升我镇农业产业档次。

5、大力推广实用农业新技术，增加农业科技投入，提高科技应用率、转化率和贡献率。加强农业信息网络建设，进一步建好农业信息服务平台，充分发挥农业信息在生产中的指导作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至20019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人，事业编制16人。在职实有16人，其中：财政全供养16人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年昌宁县鸡飞镇农业综合服务中心财务总收入148.40万元，其中：一般公共预算财政拨款148.40万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比下降50.65万元，主要原因是2020年各种保险及工会经费在政府下统一预算。

（二）财政拨款收入情况

2020年昌宁县鸡飞镇农业综合服务中心财政拨款收入148.40万元，其中:本年收入148.40万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款148.40万元（本级财力148.40万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比下降50.65万元，主要原因是2020年各种保险及工会经费在政府下统一预算。

四、预算单位支出情况

2020年昌宁县鸡飞镇农业综合服务中心预算总支出148.40万元。财政拨款安排支出148.40万元，其中：基本支出148.40万元，与上年对比下降50.65万元，主要原因是2020年各种保险及工会经费在政府下统一预算；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出148.40万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出148.40万元，项目支出0万元）。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金1.00万元。

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县鸡飞镇农业综合服务中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少1万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县鸡飞镇农业综合服务中心2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昌宁县鸡飞镇农业综合服务中心2020年公务接待费预算为0万元，较上年减少1万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：按照厉行节约相关要求，压减“三公”经费相关支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县鸡飞镇农业综合服务中心2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

七、重点项目预算绩效目标情况

2020年昌宁县鸡飞镇农业综合服务中心无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昌宁县鸡飞镇农业综合服务中心2020年机关运行经费安排8万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。