一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昌宁县鸡飞镇林业服务中心。承办林业技术推广、森林病虫害防治、护林防火、林权管理等服务性工作。

（二）机构设置情况

一个单位，设营林员、森林防火消防员、资源林政管理员、公益林管护员。

（三）重点工作概述

1、营林工作

（1）根据党委政府及上级主管部门下发2020年度新的目标任务，认真落实完成。

（2）巩固好新一轮退耕还林项目8500亩（其中：3000亩为新植，5500亩为补植补造）的管理和检查工作。

2、森林草原防灭火工作

（1）进一步明确工作责任。镇人民政府与村、村与村民小组、村民小组与农户要层层签订2020年度森林草原防灭火责任状，把森林草原防灭火责任落到山头地块、林区单位和具体责任人身上，实现责任“纵向到底、横向到边”的工作目标。在戒严期间，各村和指挥所成员单位要划片挂钩，分村负责，真正做到山有人管，林有人护，责有人担。

（2）进一步加强森林草原防灭火宣传。一是做好《森林草原防灭火户主责任通知书》的发放工作，保障森林草原防灭火户主责任通知书对林区农户的全覆盖；二是通过各种宣传媒体，组织开展好“森林草原防灭火宣传周”及清明节宣传周的宣传活动，紧紧围绕“扑火安全、学校五个一工程、警示标牌、户主责任通知书、公益广告、火灾条例、五色彩旗、火灾保险”等森林草原防灭火“八大宣传”工程，利用广播、传单、宣传车等载体，以村寨、街道、学校、交通要道为阵地，深入广泛的开展宣传教育活动。

（3）进一步加强火源管控。一是开展整治森林火灾隐患的专项治理。根据上级部门森林防火期各项要求执行，严格按《云南省森林消防条例》规定，严把申报、审批、监督、验收关。对痴、呆、聋、哑、疯五种人，要建立登记台账，签订监护责任书，落实监护人。对重症精神病人要建立个人档案卡，采取更为有效的监管措施。对林区坟地造册登记，实行坟主负责制。在重要时段，重点地段要继续设立登记点，加大对进入重点林区人员的检查登记力度，防堵火源进山。二是狠抓野外用火管理。以野外火源管理为中心，进一步加大火源管理力度，最大限度减少人为火源造成的森林火灾；要严格执行防火期农事用火许可制度，对违规用火要严肃查处，切实减少林区农事用火对森林草原防火工作的威胁。

（4）从严惩处森林草原火灾肇事者。镇森林草原防灭火指挥所要协调有关部门加大对火案的查处力度，继续保持严惩火灾肇事者的高压态势，以达到查处一桩，震慑一方，查处一案，教育一片的目的。

（6）对5块永久性森林防火宣传碑进行翻新。对10块半永久性宣传牌进行修复，在人员密集及重要位置加设临时森林草原防火宣传牌。

（7）在重大节日、人员出行密集点对森林草原防火严峻地点(例如：集镇面山、寺庙、公园、垃圾焚烧点、交岔路口等）进行定点执法执勤。

3、森林资源管理工作

（1）强化以林地管理为核心的森林资源管理。按因地制宜、分区施策、分类管理、分级保护的原则，强化林地管理，确保林地不流失，实现林业双增目标；加大林政执法力度，对乱占林地、毁林开垦、改变林地用途、盗伐滥伐林木、违法收购林木为主的违法破坏森林资源行为；做到重点突破精准打击。进一步推进林业法制建设，做好法律进村服务，加强林业法律法规的宣传教育。

（2）按森林分类经营理论，做好各林种管理，维护生态安全。统筹协调各级各部门对森林资源管理的支持，加强对护林员的培训与监管，积极探索各项林业补偿资金兑现渠道。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，事业编制5人。在职实有4人，其中：财政全供养4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年昌宁县鸡飞镇林业服务中心财务总收入36.27万元，其中：一般公共预算财政拨款36.27万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比下降20.92万元，主要原因是2020年各种保险及工会经费在政府下统一预算。

（二）财政拨款收入情况

2020年昌宁县鸡飞镇林业服务中心财政拨款收入36.27万元，其中:本年收入36.27万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款36.27万元（本级财力36.27万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比下降20.92万元，主要原因是2020年各种保险及工会经费在政府下统一预算。

四、预算单位支出情况

2020年昌宁县鸡飞镇林业服务中心预算总支出36.27万元。财政拨款安排支出36.27万元，其中：基本支出36.27万元，与上年对比下降20.92万元，主要原因是2020年各种保险及工会经费在政府下统一预算；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出36.27万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出36.27万元，项目支出0万元）。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金0.50万元。

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县鸡飞镇林业服务中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加（减少）0万元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县鸡飞镇林业服务中心2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昌宁县鸡飞镇林业服务中心2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县鸡飞镇林业服务中心2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

七、重点项目预算绩效目标情况

2020年昌宁县鸡飞镇林业服务中心无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

１、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

２、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

３、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昌宁县鸡飞镇林业服务中心2020年机关运行经费安排3.25万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。