昌宁县鸡飞镇人民政府关于2017年

财政决算的报告

—2018年10月12日在鸡飞镇第二届人民代表大会第二次会议主席团会议上

财政所 鲁晓蕾

主席及各位主席团成员：

受镇人民政府委托，我向本次会议报告鸡飞镇2017年财政决算情况，请予审议。

一、2017年全镇财政收支决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

1．全镇一般公共预算收支决算情况

（1）收入情况。完成财政总收入5123万元，其中一般公共预算收入1320万元，完成预算调整的100%，同比增7.3%。

（2）支出情况。完成一般公共预算支出2506万元，完成预算调整的101%，同比减少41.1%。

（3）收支平衡情况。一般公共预算收入1320万元，一般性转移支付收入2660万元，专项转移支付收入1143万元，收入总计5123万元。一般公共预算支出2506万元，上解上级支出2617万元，支出总计5123万元。收支相抵，收支平衡。

（二）政府性基金收支决算情况

政府性基金上级补助收入12万元，完成政府性基金支出12万元。

二、镇本级一般公共预算收支决算情况

1．完成一般公共预算收入1320万元，与年初预算数持平，分税种完成情况为：增值税361万元，企业所得税1万元，个人所得税8万元，资源税25万元，城市维护建设税15万元，房产税11万元，印花税5万元，城镇土地使用税5万元，车船税8万元，耕地占用税1万元，烟叶税834万元，罚没收入26万元，国有资源（资产）有偿使用收入20万元。

2．支出情况。完成一般公共预算支出2506万元，为年初预算976万元的257%，同比减1701万元，减40.4%。按功能分类支出情况为：一般公共服务支出934万元，公共安全支出21万元，教育支出9万元，科学技术支出2万元，文化体育与传媒支出15万元，社会保障和就业支出181万元，医疗卫生与计划生育支出9万元，节能环保支出44万元，城乡社区支出19万元，农林水支出895万元，国土海洋气象等支出5万元，住房保障支出372万元。

3．收支平衡情况。一般公共预算收入1320万元，一般性转移支付收入2660万元，专项转移支付收入1143万元，收入总计5123万元。一般公共预算支出2506万元，上解上级支出2617万元，支出总计5123万元。收支相抵，收支平衡。

三、主要工作措施

（一）加强征管，财政收入稳中有进。一是转变税收征管方式。由注重征收管理向注重税源管理转变，从排查税源入手，以强化税收征管为着力点，以狠抓税收督查为手段，坚持“抓大不放小”，加大税收清收力度，严厉打击偷税漏税行为，确保税收依法征收、应收尽收。二是部门联动，密切配合，多措并举组织收入，完成一般公共预算收入1320万元。

（二）优化结构，坚持民生优先保障。一是认真落实惠农政策，以“一折通”方式按时足额向农民发放农业支持保护补贴261万元、退耕还林补贴65万元、森林生态效益补贴23万元、草原生态补贴42万元、农机具购置补贴26万元、基础母牛扩群补贴8万元。二是坚持民生优先理念，社会保障支出力度不减，全年共计发放自然灾害救助6万元、抚恤补助70万元、高龄老人生活补贴14万元、农村临时救助11万元。

（三）强化监管，提高资金使用效益。一是强化预算约束，加大公开力度。严格按照科学化、规范化和精细化预算管理的要求，认真进行预算编制、执行及监督，并在政府网站上对预决算及“三公”经费进行公开。二是制定鸡飞镇财务管理规定，规范经费审核报销程序。健全厉行节约反对浪费配套制度，压缩和控制“三公”经费等一般性支出。全镇上下勤俭节约，降低了行政成本。三是加强业务学习，提高业务技能；加强财政廉政风险防控，加大监督和制约，完善事前、事中和事后相协调的监督机制，规范财政权力运行。

各位代表，2017年财政预算执行情况总体良好，但是预算执行中仍存在一些矛盾和问题。一是财政收入持续增长存在较大难度，收支矛盾比较突出。二是受政策性增人增资、社会保障扩面提标等因素影响，财政支出压力加剧。三是历史债务包袱沉重。以上问题，我们会高度重视，逐步加以解决。

附件：1. 2017年鸡飞镇一般公共预算收支决算总表

2. 2017年鸡飞镇一般公共预算支出决算情况表

3. 2017年鸡飞镇本级一般公共预算收入决算情况表

4.2017年鸡飞镇本级一般公共预算支出决算情况表

5. 2017年鸡飞镇本级一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

6. 2017年鸡飞镇政府性基金预算收入决算情况表

7.2017年鸡飞镇政府性基金预算支出决算情况表