2020年度项目绩效自评报告

（温泉镇烤烟种植项目）

一、项目基本情况

2020年种植烤烟3997亩，亩产值3500元以上，实现产值1600万元，实现烟叶税340万元以上。烟农户均收入12.5万元。补助建档立卡贫困户种植129亩，大户种植烤烟机耕补助3042亩，膜下小苗补助500亩，34棚1710盘。全镇育苗800棚，补助有机肥1000公斤。配供烟用煤117.35吨。配供生物质燃料1115吨。开展烤烟防雹作业1个点新建密集烤房25座。

二、项目绩效自评工作开展情况

绩效工作由项目实施单位具体负责，成立由分管该项目分管领导任组长，分管财政财务副镇长为副组长，财政、项目办、扶贫办、农业综合服务中心、村镇国土规划中心为成员的项目绩效评价工作领导小组。

绩效评价工作根据项目资料、项目区群众走访等方式开展绩效评价。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1．项目资金到位情况。

该项目计划投资41.17万元，实际到位资金41.17万元。

2．项目资金执行情况。

项目实际拨付工程款41.17万元，执行率100%。

3．项目资金管理情况。

项目启动实施后，严格按照《昌宁县财政专项扶贫资金乡级财政报账制管理实施细则（试行）的通知》（昌政办发〔2017〕149号）和项目施工合同，按工程进度及时拨付资金。资金拨付时，由施工单位根据工程施工进度提出拨款申请，项目办根据工程进度及质量情况签署意见，经法人签字后办理拨款手续。项目资金由国库直接支付到施工方指定银行账户，项目结束进行项目竣工决算、验收，并在项目区进行项目资金公示。管理过程中，未发现干部冒领、私分资金的情况；不存在违规使用的问题；不存在截留、挪用专项扶贫资金、延压财政专项扶贫资金的情况。

（二）项目绩效指标完成情况

1．产出指标完成情况。

（1）数量指标：烤烟种植面积，指标值3997亩，实际完成3997亩，分值10分，得分10分，无扣分情况。

（2）质量指标：★种植烤烟成活率，指标值95%，实际完成95%，分值10分，得分10分，无扣分情况。

（3）时效指标：工程完成及时率，指标值100%，实际完成100%，分值10分，得分10分，无扣分情况。

（4）成本指标：烤烟种植补助标准，指标值102.7元/亩，实际完成102.7元/亩，分值10分，得分10分，无扣分情况。

2．效益指标完成情况。

（1）经济效益指标：贫困地区特色产业产值，指标值1500万元，实际完成1500万元，分值5分，得分5分，无扣分情况。★★★带动增加贫困人口全年总收入，指标值300万元，实际完成300万元，分值5分，得分5分，无扣分情况。

（2）社会效益指标：★★★受益建档立卡贫困人口数，指标值200人，实际完成200人，分值5分，得分5分，无扣分情况；★带动建档立卡贫困人口脱贫数，指标值200人，实际完成200人，分值5分，得分5分，无扣分情况。

（3）生态效益指标：推广生物质燃料，指标值1115吨，实际完成1115吨，分值10分，得分10分，无扣分情况

（4）可持续影响指标：新建烤房使用年限，指标值15年，预计使用年限可达15年，分值5分，得分5分，无扣分情况。新建烟区道路列养率，指标值100%，实际完成100%，分值5分，得分5分，无扣分情况。

3．满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：受益建档立卡贫困人口满意度，指标值95%，实际完成95%，分值10分，得分10分，无扣分；农业经营主体满意度，指标值95%，实际完成95%，分值10分，得分10分无扣分。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

五、绩效自评结果

该项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；项目资金及时、全额拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了我镇绩效目标的实施。项目综合得分100分，自评等级优。

四、结果公开情况和应用打算

按要求及时公开本单位部门预算、决算和财政支出绩效评价情况，接受社会监督。在以后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识。切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。

五、绩效自评工作的经验、问题和建议

无

六、其他需说明的问题

无