2020年度项目绩效自评报告

（温泉镇树根地至瓦窑坡公路建设项目）

一、项目基本情况

温泉镇2020年完成改扩建村组道路道路1.5公里，路基宽5.5米，混凝土铺筑路面宽4.5米，配套建设涵洞、警示墩等附属设施，项目总投资：90万元。

二、项目绩效自评工作开展情况

绩效工作由项目实施单位具体负责，成立由分管该项目分管领导任组长，分管财政财务副镇长为副组长，财政、项目办、扶贫办、农业综合服务中心、村镇国土规划中心为成员的项目绩效评价工作领导小组。

绩效评价工作根据项目资料、项目区群众走访等方式开展绩效评价。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1．项目资金到位情况。

该项目计划投资129万元，其中：当年财政拨款投资90万元，其他资金39万元。实际到位资金90万元，其中：当年财政拨款投资90万元，其他资金0万元。

2．项目资金执行情况。

项目实际拨付工程款70万元，执行率54%，其中：当年财政拨款资金支付70万元，支付率77%。

3．项目资金管理情况。

项目启动实施后，严格按照《昌宁县财政专项扶贫资金乡级财政报账制管理实施细则（试行）的通知》（昌政办发〔2017〕149号）和项目施工合同，按工程进度及时拨付资金。资金拨付时，由施工单位根据工程施工进度提出拨款申请，项目办根据工程进度及质量情况签署意见，经法人签字后办理拨款手续。项目资金由国库直接支付到施工方指定银行账户，项目结束进行项目竣工决算、验收，并在项目区进行项目资金公示。管理过程中，未发现干部冒领、私分资金的情况；不存在违规使用的问题；不存在截留、挪用专项扶贫资金、延压财政专项扶贫资金的情况。

（二）项目绩效指标完成情况

1．产出指标完成情况。

（1）数量指标：新增硬化路里程，指标值1.5公里，实际完成1.5公里，分值10分，得分10分，无扣分情况。

（2）质量指标：★★★工程验收合格率，指标值100%，实际完成70%，分值10分，得分5分，因工程未完工，未进行整体验收，资金拨付率低于80%，扣5分。

（3）时效指标：工程完成及时率，指标值100%，实际完成70%，分值10分，得分5分，因工程未完工，未进行整体验收，资金拨付率低于80%，扣5分。

（4）成本指标：★道路补助标准，指标值60万元/公里，实际完成60万元/公里，分值10分，得分10分，无扣分情况。

2．效益指标完成情况。

（1）社会效益指标：受益建档立卡贫困户数量，指标值6户，实际完成6户，分值10分，得分10分，无扣分情况；受益建档立卡贫困人口数，指标值18人，实际完成18人，分值10分，得分10分，无扣分。

（2）可持续影响指标：工程设计使用年限，指标值10年，预计使用年限可达10年，分值10分，得分10分，无扣分情况；新建公路列养率，指标值100%，完成100%，分值10分，得分10分，无扣分情况

3．满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：受益贫困人口满意度，指标值90%，实际完成72%，分值20分，得分15分，因工程未完工，未进行整体验收，资金拨付率低于80%，项目建设标准低与群众预期矛盾导致满意度不足18个百分点两项合计扣5分。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

针对项目设计标准低，未进行整体道路硬化，给群众出行带来不便，我镇将加大项目争取力度，在十四五期间将100户以上行政村道路实现全面硬化。

五、绩效自评结果

该项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；但仍存在工程未完工，未进行整体验收，资金拨付率低于80%，受益群众满意度不达标等问题。项目综合得分85分，自评等级中。

六、结果公开情况和应用打算

按要求及时公开本单位部门预算、决算和财政支出绩效评价情况，接受社会监督。在以后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识。切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）存在问题

目前已完工的道路已按质完成施工，但仍存在尚待完善的地方：一是资金投入还需加大。我镇道路硬化率较其他乡镇仍然有不足之处，下一步财政性资金补助力度还需加大。二是道路管理维护方面仍欠缺。

（二）下步工作措施

一是强化组织领导，明确责任。主要领导亲自抓，分管领导靠上抓，强化责任意识，明确各责任单位、责任人的工作目标、工作内容，积极向上争取项目落地和做好道路日常养护。二是严格资金管理，确保专款专用。对项目补助资金实行分账核算，并严格按有关资金管理制度的规定使用，健全内控制度，执行规定标准，不出现截留、挤占和挪用。三是加强档案管理，将进一步完善档案资料统一归档工作。

八、其他需说明的问题

无